6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS150389
|
|
- Ingeborg Ivarsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS Ärendet Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Information om månadsrapport januari oktober Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att anteckna den lämnade informationen till protokollet
2 Månadsrapport 1(10) Region Halland: januari oktober 2015 Sammanfattning Resultatet efter 10 månader uppgår till 24 mnkr och prognosen för 2015 till 112 mnkr - vilket är 163 mnkr sämre än årsbudgeten. Den prognostiserade budgetavvikelsen är -193 mnkr för regionens verksamheter och +30 mnkr för regionstyrelsen. Den underliggande obalansen som hör till hälso- och sjukvården kvarstår, vilket accentuerar åtgärdsarbetet och dess insatser. Jämfört med september månad så har det ackumulerade resultatet efter oktober försämrats med 69 miljoner kronor, varav 26 miljoner på verksamheterna och 43 miljoner kronor på regionstyrelsen. RS hälso- och sjukvård, det vill säga finansieringen av hälso- och sjukvården, har försämrat resultatet jämfört med september. Orsaken är högre kostnad för läkemedel och vårdgaranti. Prognosen ligger på samma nivå som föregående månad, där utfallet från den tidigare kömiljarden nu är känt och ersättning från Migrationsverket, som baseras på en schablon utifrån antalet sökande, visar överskott. Kostnaden för HPV-vaccin, nationella register blir lägre än budget och statsbidrag för rehabiliteringsgaranti blir högre än budget. Kostnader för reumatologi blir lägre vilket till viss del beror på nya mediciner. Inom Vårdval specialistvård så beräknas vårdval Psykiatri visa överskott på grund av lägre produktion och stora avdrag i egen regi. Vårdval Hud förväntas visa underskott på grund av högre produktion än kostnadstaket. Den genomlysning som har skett av RS verksamheter visar att avsatta projektmedel inom främst E-plan inte utnyttjats, vilket betyder att verksamheten inte har utvecklats i den omfattning som planerats. Prognosen för regiongemensamma kostnader och finansiering har försämrats vilket förklaras av en ej budgeterad tilläggspremie till LÖF. Inom hälso- och sjukvården uppvisar Hallands sjukhus en lägre kostnadsökningstakt än tidigare men den underliggande kostnadsmassan är för hög. Hallands sjukhus har förbättrat prognosen med 10 mnkr vilket beror på en förbättrad medelvårdtid. Psykiatrin har fortsatta bemannings problem vilket påverkar verksamheten. Detta förstärks av det ekonomiska utfallet inom vårdvalet. Psykiatrin har ytterligare försämrat prognosen då det för satsningen PRIO inte kommer att betalas ut några extra medel under 2015 och För 2015 kommer detta att motsvara ett underskott på ca 5 mkr och under 2016 drygt 7 mkr.
3 Mnkr Ärende 6 2(10) Tabell utveckling tre månader (augusti ingen månadsrapport) (mnkr) Juli (UR2) September Oktober Ackumulerat resultat Prognostiserat resultat Prognostiserad budgetavvikelse Nettokostnads- utveckling 1,8% 3,3% 4,2% Utveckling skatt och statsbidrag 6,7% 6,4% 6,5% I tabellen ovan ingår den jämförelsestörande verksamhetsintäkten, återbetalning från AFA Försäkring med 38 mnkr. 200 Resultat Prog Resultat Balanskravsresultat Total, resultatprognos 2015, -112 mnkr, budgetavvikelse -163 mnkr. Därav resultatprognos för DN Hallands sjukhus -165 mnkr, RS Hälso- och sjukvård -86 mnkr, Regiongemensamma kostnader finansiering 131 mnkr. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år enligt kommunallagen. Regionfullmäktige har beslutat att inte återställa 2014 års balanskravsresultat (-194,5 mnkr) med hänvisning till synnerliga skäl, då regionen har en stark finansiell ställning. Även 2015 förväntas Regionfullmäktige besluta om synnerliga skäl.
4 3(10) Skatte- och nettoskostnadsutveckling Skatte- och nettokostnadsutveckling % Prog 2015 Skatt statsbidrag Nettokostnader Nettokostnader, Prognos: 4,4 procent. Exkluderas återbetalningen från AFA (38 mnkr), 4,8 procent. Skatt och statsbidrag, Prognos för helåret beräknas en ökning med 6,6 procent. Därav skatt 9,0 procent. Därav generella statsbidrag och utjämning -4,7 procent. Resultat och prognos för 2015 Resultatet efter tio månader uppgår till 24 mnkr, vilket är 51 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period. Resultatet för regionens verksamheter är -87 mnkr och +111 mnkr för regionstyrelsen. Jämfört med föregående år har tiomånadersresultatet förbättrats med 101 mnkr. Merparten av resultatförbättringen, cirka 108 mnkr, har uppstått inom Regionstyrelsen, bland annat beroende på ökade skatteintäkter. Resultatet för 2015 prognostiseras till -112 mnkr, vilket är 163 mnkr sämre än årsbudgeten. Den prognostiserade budgetavvikelsen är -193 mnkr för regionens verksamheter och +30 mnkr för regionstyrelsen. Det prognostiserade resultatet är 82 mnkr bättre än 2014 års resultat som uppgick till -194 mnkr. Om återbetalningen från AFA Försäkring exkluderas, så är resultatförbättringen 44 mnkr.
5 4(10) Prognostiserad budgetavvikelse per nämnd (större): DN Hallands sjukhus -165 mnkr (förbättring 10 mnkr) Av prognosen bedöms -159 mnkr vara justeringspost a) från årets början. Ökade kostnader för regionvård (-25 mnkr), läkemedel (-7 mnkr) och röntgen (-5 mnkr) står för en negativ avvikelse mot budget, medan övriga kostnader (+10 mnkr) och ökade intäkter (+21 mnkr) står för en positiv avvikelse mot budget. a) Driftnämnden har beslutat om åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Totalt kommer dessa beslut effektivisera verksamheten med cirka 11 mnkr 2015, vilket gör att den aktuella justeringsposten har ändrats från 170 mnkr till 159 mnkr. DN Närsjukvården -10,7 mnkr (oförändrad) Ny allmänpalliativ vårdsavdelning i Falkenberg -2,0 mnkr, Vårdcentralen Halland -2,7 mnkr beroende på underskott i den nystartade vårdcentralen Kolla, folktandvård -4,5 mnkr avser intäktsbortfall och kostnader i samband med införandet av VAS-T, och ledning/administration -1,5 mnkr. DN Psykiatri -27,1 mnkr (försämring -6,5 mnkr) Intäktsbortfall i vårdvalet med -19,1 mnkr, där avvikelsen för året beräknas uppgå till dryga 50 % av den budgeterade intäkten. Regionkontoret kommer att genomföra en genomlysning av vårdvalet, för att utreda nämndens stora intäktstapp. Köpt rättspsykiatriskvård +6,7 mnkr. Övrig psykiatriverksamhet -14,7 mnkr, vilket beror på problem med att rekrytera personal, vilket resulterar i intäktsbortfall, höga kostnader för övertid, sjuklön och inhyrd personal. Under oktober månad har prognosen för övrig psykiatriverksamhet försämrats, vilket beror på utebliven central ersättning i den nationella satsningen mot psykisk ohälsa, även kallad PRIO. Psykiatrin räknar här med en budgetavvikelse på -5 mnkr under 2015 (och -7 mnkr under 2016) avseende PRIO. DN Regionservice +3,0 mnkr (oförändrad) Överskottet kommer att överföras till regionstyrelsen vid årets slut, enligt gällande regelverk. DN Kultur och skola +2,1 mnkr (förbättrad 2,9 mnkr) Kultur i Halland 0,9 mnkr, Skolförvaltningen 1,2 mnkr, huvuddelen inom naturbruksgymnasierna. N för hemsjukvård och hjälpmedel +2,4 mnkr (oförändrad) Högre intäkter än beräknat från huvudmännen, beroende på en högre volym. RS verksamheter +37,6 mnkr (oförändrad)
6 5(10) För Regionkontoret beräknas ett överskott på 7,8 mnkr jämfört med budget, vilket beror på vakanser under året. Resterande överskott beror framförallt på förseningar i utvecklingsarbetet med E-planen. RS Hälso- och sjukvård -86,2 mnkr (förbättrad 2,2 mnkr) Ökade kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen öppen vård -115 mnkr A), vårdgarantikostnader avseende köpt länsvård öppenvård -30 mnkr, avskaffad kömiljard som ersätts med ny överenskommelse om tillgänglighet och samordning -5 mnkr, innehållen beställning till Hallands sjukhus +37 mnkr, köpt vårdval i psykiatrin +15 mnkr (se kommentar DN Psykiatri), lägre kostnad än statsbidraget från Migrationsverket +10 mnkr, med mera. RS Regiongemensamma kostnader finansiering +78,8 mnkr (försämrad -11,0 mnkr) Beräknat överskott på regionskatten +9 mnkr, statsbidrag läkemedel +40 mnkr A), extra bidrag Hepatit C avseende ,5 mnkr, räntedel i årets pensionskostnad +20 mnkr, förändring regionens pensionsskuld -25 mnkr, återbetalning av premier från AFA Försäkring +38 mnkr, central löneökningspott +15 mnkr, ej budgeterad tilläggspremie till LÖF -11 mnkr, med mera. Summerad prognostiserad budgetavvikelse för Regionstyrelsen (RS) (försämrad -8,8 mnkr) +30 mnkr
7 6(10) Prognosförändring Prognosförändring mellan september och oktober (mnkr) Prognos Prognos (mnkr) efter efter Prognos- Driftnämnd/styrelse sep okt förändring Kommentar prognosförändring Halmstadsnämnden 0,5 0,5 0,0 Varbergsnämnden 0,0 0,2 0,2 Beräknar nu uppnå ett plus-resultat. Kungsbackanämnden 0,2 0,2 0,0 Falkenbergsnämnden 0,0 0,1 0,1 Beräknar nu uppnå ett plus-resultat. Laholmsnämnden 0,0 0,2 0,2 Beräknar nu uppnå ett plus-resultat. Hyltenämnden 0,2 0,2 0,0 Summa lokala nämnder 0,9 1,4 0,5 DN Hallands sjukhus -175,0-165,0 10,0 Verksamhetens prognos har förbättrats med 12 mnkr, medan köpt regionvård -2 mnkr. Ambulanssjukvård medicinsk diagnostik 0,0 0,0 0,0 Hälsa och funktionsstöd 0,6 0,6 0,0 DN ambulans diagnostik hälsa 0,6 0,6 0,0 DN Närsjukvården -10,7-10,7 0,0 DN Psykiatri -20,6-27,1-6,5 Främst utebliven ersättning i den nationella satsningen mot psykisk ohälsa/prio -5 mnkr. DN Regionservice 3,2 3,0-0,2 Kultur i Halland -0,7-0,3 0,4 Förbättrad prognos inom kultur för barn och unga, samt inom musikområdet. Skolförvaltningen -1,3 1,2 2,5 Vuxenutbildning på uppdrag från Arbetsförmedlingen, verksamheten är ej budgeterad. DN Kultur och skola -2,0 1,0 2,9 Nämnden för hemsjukvård o hjälpmedel 2,4 2,4 0,0 Summa verksamhet exkl RS -201,2-194,5 6,7 Patientnämnden 0,0 0,0 0,0 Revision 0,0 0,0 0,0 Regionstyrelsens verksamheter 37,6 37,6 0,0 RS Hälso- och sjukvård -88,4-86,2 2,2 Noll-/återställning av tidigare beräknad avvikelse inom riktade insatser psykisk ohälsa. Regiongem.kostnader, finansiering 142,0 131,0-11,0 Ej budgeterad tilläggspremie till LÖF med anledning av det nya Solvens II regelverket -11 mnkr. Regionstyrelsen 91,2 82,4-8,8 RESULTAT -110,0-112,0-2,1 Summa prognosförändring -2 mnkr.
8 7(10) Driftredovisning Driftredovisning, (mnkr) MÅNAD ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) okt okt okt okt jan-okt jan-okt jan-okt jan-okt nov resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse okt Halmstadsnämnden -0,2 0,1 0,0 0,1 0,5 0,8 0,0 0,8 0,5 0,9 0,5 0,5 Varbergsnämnden 0,1 0,2 0,0 0,2 0,4 0,5 0,0 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 Kungsbackanämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7 0,6 0,0 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 Falkenbergsnämnden -0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 0,0 0,5 0,1 0,5 0,1 0,1 Laholmsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 Hyltenämnden 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,6 0,0 0,6 0,1 0,4 0,2 0,2 Summa lokala nämnder -0,2 0,5 0,0 0,5 2,2 3,5 0,0 3,5 1,4 2,6 1,4 1,4 DN Hallands sjukhus -9,7-16,3 4,5-20,8-116,7-106,9-3,7-103,3-156,0-146,3-165,0-165,0 Ambulanssjukvård medicinsk diagnostik 2,4 1,1 0,7 0,4 11,1 4,9 0,1 4,8 5,2-1,1 0,0 0,0 Hälsa och funktionsstöd 1,8 2,3 0,0 2,3 1,7 3,9 0,0 3,9 0,0-0,7 0,6 0,6 DN ambulans diagnostik hälsa 4,2 3,4 0,7 2,7 12,9 8,8 0,1 8,7 5,1-1,8 0,6 0,6 DN Närsjukvården -4,6-1,8-0,1-1,7 1,2 3,3 7,5-4,2-10,8-8,6-10,7-10,7 DN Psykiatri 1,9-5,8-0,9-4,9-8,4-20,8 5,0-25,8-15,9-28,3-27,1-27,1 DN Regionservice -2,2-3,2-3,8 0,6 22,7 18,8 14,1 4,7 0,1-4,2 3,0 3,0 Kultur i Halland 0,6-0,1-0,1-0,0 1,1 1,7-1,0 2,6-0,9-0,3-0,3 0,9 A Skolförvaltningen 0,0-1,5-0,9-0,6 1,8 1,7 1,5 0,1 1,0 0,8 1,2 1,2 DN Kultur och skola 0,6-1,7-1,0-0,6 2,9 3,3 0,6 2,8 0,1 0,5 1,0 2,1 Nämnden för hemsjukvård o hjälpmedel 0,9-1,1 0,2-1,3 3,3 3,2 2,6 0,6 0,3 3,1 2,4 2,4 Summa verksamhet exkl RS -9,2-26,0-0,5-25,4-79,9-86,8 26,2-113,0-175,6-182,8-194,5-193,3 Patientnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Revision -0,3 0,3 0,0 0,3 1,2 1,4 0,0 1,4 0,1 0,3 0,0 0,0 Regionstyrelsens verksamheter 1,5 5,4-0,1 5,4 40,2 73,4 0,2 73,2 28,7 61,9 37,6 37,6 RS Hälso- och sjukvård 23,5-19,6 0,0-19,6-33,0-55,8 0,0-55,8-1,2-24,0-86,2-86,2 Regiongem.kostnader, finansiering -46,1-29,0 1,6-30,6-6,0 92,0 49,7 42,3-46,6 51,4 131,0 78,8 B Regionstyrelsen -21,1-43,3 1,5-44,8 1,2 109,7 49,8 59,8-19,1 89,3 82,4 30,1 RESULTAT -30,7-68,9 1,0-69,9-77,3 24,4 76,0-51,6-194,5-93,1-112,0-163,2 N o t Noter: A) Kompl.budget -1,15 mnkr B) Årsbudget regionen 52,28 mnkr. Mptyp alla.
9 8(10) Resultaträkning Resultaträkning månader (mnkr) Utfall Utfall Prognos Budget Avvik Utfall (mnkr) Verksamhetens intäkter 1 048, , , ,3 5, ,5 Jämförelsestörande intäkt 0,0 38,0 38,0 38,0 Verksamhetens kostnader , , , ,5-273, ,2 Avskrivningar -234,8-232,2-292,1-295,6 3,5-284,7 Verksamhetens , , , ,8-227, ,4 nettokostnader Skatteintäkter 5 212, , , ,0 9, ,1 Generella statsbidrag och utjämning 1 122, , , ,5 54, ,5 Finansiella intäkter 55,6 33,6 55,6 56,1-0,5 88,3 Finansiella kostnader -36,4-54,8-69,5-70,7 1,2-29,0 Resultat före extra- -77,3 24,4-112,0 51,1-163,2-194,5 ordinära poster Extraord.intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraord.kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT -77,3 24,4-112,0 51,1-163,2-194,5 Not budget 2015 Årets resultat enligt mål och budget, 52,3 mnkr Kompletteringsbudget Kulturförvaltningen -1,2 mnkr Not utfall och prognos 2015 Innehåller jämförelsestörande verksamhetsintäkt, återbetalning från AFA Försäkring med 38 mnkr.
10 9(10) Personal Arbetad tid är något lägre än föregående år med ökad ledighet och sjukfrånvaro Under perioden januari-september 2015 har den totala tiden 1 ökat med ca timmar. Med andra ord, vi har skjutit till resurser motsvarande 48 heltidstjänster 2 in i organisationen. Men, vi ser också en minskad närvaro 3 på grund av ett ökat uttag av ledigheter 4 motsvarande 63 heltidstjänster samt en ökad sjukfrånvaro med 36 heltidstjänster. Detta leder till att den arbetade tiden 5 har minskat med motsvarande 51 heltidstjänster 6. Minskningen i arbetad tid härrör främst från Hallands Sjukhus, Psykiatri Halland och Regionkontoret. Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2015 Differens Tillväxt % Diff omvandlad till heltidstjänster Total tid ,6% 48 Ledigheter ,8% 63 Sjukfrånvaro ,1% 36 Arbetad tid ,9% -51 Närvaro % 73,8% 72,7% -1,1% Sjukfrånvaron fortsätter vara på en högre nivå än förra året Sjukfrånvaron som del av total tid fortsätter att ligga på en högre nivå för året än tidigare. Sjukfrånvaron för perioden ligger nu på 4,7% för perioden (+0,4%). Sjukfrånvaron har ökat i samtliga förvaltningar utom Regionservice och Skolförvaltningen. PSH har högst sjukfrånvaro med 6,7% (+1,6%). Undersköterskor (8,0%), Ekonomi och transportpersonal (6,7%) och Medicinska sekreterare (6,4%) fortsätter vara de yrkesgrupper med högst sjukfrånvaro. 1 I Total tid ingår Lagstadgad ledighet, Närvaro, Semester, Sjukfrånvaro, Studier med lön/del av lön, Övrig ledighet/komp. 2 Som heltidstjänst räknar vi här med 165 timmar per månad, dvs 165x9 för januari-september. 3 Närvaro % = Arbetad tid/total tid 4 I ledighet ingår Lagstadgad ledighet, Semester, Övrig ledighet/komp. 5 I arbetad tid ingår Närvaro och Studier med lön/del av lön. 6 Total tid +48 heltidstjänster, Ledigheter -63, Sjukfrånvaro -36 = -51 heltidstjänster i arbetade timmar. ( =-51)
11 10(10 ) Sjukfrånvaro som del av total tid Kostnaderna för inhyrd personal ligger på en lägre nivå än förra året Under Januari- oktober 2015 har det skett en minskning med 10,6 mnkr (-15%) i kostnader för inhyrd personal från bemanningsföretag jämfört med samma period Största procentuella minskningen sker i gruppen sjuksköterskor (-34%). HS (- 10,6mSEK) och PSH (-1,78mSEK) står för minskningen, medan AMD (+0,62mSEK) och NSVH (+1,15mSEK) har en viss ökning. Mnkr (Ackumulerat) Jan-Okt 2014 Jan-Okt 2015 Differens (%) Läkare 49,8 45,6 4,2 8% Sjuksköterskor 19,3 12,8 6,5 34% Totalt 69,1 58,4 10,6 15% Anställda ökar (i paritet med total tid) Antalet snittanställda omvandlat till heltid 7 har ökat till (+61 8 ). Ökningen härrör främst från yrkesgrupperna sjuksköterskor, läkare och undersköterskor, medan anställda inom administration och ledning samt övrig personal minskat. Jan-Okt 2014 Jan-Okt 2015 Differens % Snittanställda*SSGR ,4% 7 Definition snittanställd omvandlad till heltid (snittanställd*ssgr (Sysselsättningsgrad)): Beräknas som genomsnittet av aktiva anställda personer under en månad. 15 dagar på en 30 dagars period ger 0,5 anställningar. Tillsvidareanställda och visstidsanställda som är i tjänst räknas med. Syfte: Ger en bild av hur många personer som i genomsnitt arbetat under en viss månad. Avser snittet under januari-oktober Ökningen av antal snittanställda omvandlade till heltid är 61, medan den motsvarande i heltidsanställda i total tid är 48. Det är en liten differens, men det vi kan säga är att det har tillförts resurser motsvarande heltidsanställda.
12 1(6) Regionstyrelsen efter 10 månader 2015 Månadsrapport oktober Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2015 oktober 2015 Sammanfattning Totalt för regionstyrelsens (RS) fyra ansvarsområden kan vi efter tio månader 2015 se en avvikelse mot budget på +59,8 mnkr. Prognosen för helår 2015 är en budgetavvikelse på 30,1 mnkr, se tabell 1 nedan. Jämfört med uppföljningen efter nio månader så är prognosen för Regionstyrelsens verksamheter i ekonomiska termer ca 9 mnkr mindre, samtidigt som vissa planerade aktiviteter inte genomförs. Regionbidrag A. Region Halland finansiering B. Regiongemensamma kostnader C. Regionstyrelsen utveckling D. Regionkontoret Skatter Utjämningssystem Generella statsbidrag Finansiella intäkter och kostnader Förtroendevalda & revision Finansiering hälso- & sjukv Förmånsläkemedel Bidrag nämnder & bolag Räntor & avskrivningar Pensioner &lönepott Oförutsett Regional utveckling Hälso- & sjukvård utveckling E-plan utveckling Personal Övriga driftskostnader Overhead Figur 1. RS ansvarsområden och dess finansiering För Region Halland finansiering beräknas ett överskott för 2015 på 76,5 mnkr jämfört med budget beroende på högre läkemedelsbidrag, lite högre skatteintäkter och lite lägre räntekostnad på pensionsskulden än planerat. För Region Halland gemensamma kostnader beräknas ett underskott på -90,2 mnkr som till största delen är kopplat till regionens kostnader för att finansiera hälsooch sjukvården och då framförallt läkemedel. Samtidigt som pensionskostnaderna beräknas bli högre än planerat räknar man med att det under 2015 kommer en återbetalning från AFA som var planerad redan 2014.
13 2(6) För regionstyrelsen utveckling beräknas ett överskott på 28,0 m mnkr jämfört med budget vilket framförallt beror på förseningar av utvecklingsarbete i E-planen. För Regionkontorets åtagande kopplat till regionens målområden beräknas de flesta åtaganden helt eller devis följa plan (52 av totalt 58 åtaganden). För Regionkontoret beräknas ett överskott på 7,8 mnkr jämfört med budget. Detta beror på vakanser under året. Mnkr RS verksamhet RS Hälso- & sjukvård RH gem. Kostnader & finansiering Summa Utfall A. RH finansiering 47,0 47,0 B. RH gem. kostnader 11,9-65,6-4,6-58,3 C. RS utveckling 44,2 9,8 54,0 D. Regionkontoret 17,1 17,1 Summa 73,2-55,8 42,4 59,8 Prognos A. RH finansiering 84,5 84,5 B. RH gem. kostnader 3,8-88,2-5,7-90,2 C. RS utveckling 26,0 2,0 28,0 D. Regionkontoret 7,8 7,8 Summa 37,6-86,2 78,8 30,1 Tabell 1. Avvikelse mot budget, utfall 10 månader och prognos helår Per RS ansvarsområde (rader) och förvaltningsområde (kolumner).
14 3(6) Resultat och prognos A. Region Halland finansiering Området visar efter tio månader en budgetavvikelse på +47 mnkr. Regionens skatteintäkter, läkemedelsbidrag visar överskott i förhållande till budget efter tio månader. Området Finansiering beräknas visa ett resultat på +136,8 mnkr för helåret I årsbudgeten finns ett beräknat överskott om 52,3 mnkr, vilket innebär en prognostiserad budgetavvikelse på +84,5 mnkr och beskrivs nedan. I SKL:s prognos för skatteunderlaget daterad beräknas regionens skatteintäkter till mnkr, vilket är 8,8 mnkr mer än budgeterat. Utfallet för kostnads-och intäktsutjämningen beräknas ge ett mindre överskott med 1,7 mnkr i förhållande till budget. Baserat på regeringens beslut om utbetalningar av läkemedelsbidrag 2015 beräknas intäkterna överstiga budget med 40,0 mnkr. Till det kommer ett bidrag på 12,5 mnkr för Hepatit C som avser 2014 och som inte var med i budget Enligt uppgift från KPA beräknas räntedelen på årets pensionskostnad bli 20 mnkr lägre än budgeterat. B. Region Halland gemensamma kostnader Området visar efter tio månader en budgetavvikelse på -58,3 mnkr. Prognosen beräknas visa en budgetavvikelse på -90,2 mnkr. Regionens kostnader för att finansiera hälso-och sjuvårdsområdet visar en negativ budgetavvikelse på -65,6 mnkr efter tio månader. Orsaken är högre kostnad för läkemedel och högre kostnader för vårdgaranti. Beställningen till Hallands Sjukhus är mindre än planerat vilket sänker kostnaderna för detta och gör att budgetavvikelsen blir mindre än den annars skulle blivit. Prognosen för helår 2015 är -88,2 mnkr och då tillkommer även högre kostnader för valfrihetsvård, mindre beräknade intäkter från den tidigare kömiljarden men bättre än tidigare prognoser. Ersättning från Migrationsverket är större än kostnaden för hälsoundersökning som erbjuds alla asylsökande. Kostnaden för HPV-vaccin, nationella register blir lägre än budget och statsbidrag för rehabiliteringsgaranti blir högre än budget. Kostnader för reumatologi blir lägre som till viss del beror på nya mediciner. Inom Vårdval specialistvård så beräknas vårdval Psykiatri visa överskott på grund av lägre produktion och stora avdrag i egen regi. Vårdval Hud förväntas visa underskott på grund av högre produktion än kostnadstaket.
15 4(6) Regionstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader har använts i liten skala efter tio månader. Årsbudgeten är 13 mnkr. Prognosen är att 5 mnkr av årsbudgeten inte kommer att förbrukas. Pensionskostnaderna är högre än planerat för perioden. Enligt den senaste pensionsprognosen från KPA beräknas pensionskostnaderna bli 38,8 mnkr högre än planerat för Under 2015 beräknas AFA-premier om 38 mnkr återbetalas till Region Halland. Utbetalningen var med i budget 2014 men utbetalningen gjordes inte under detta år. Beloppet blir en positiv avvikelse jämfört med 2015 års budget. Regionens kundförluster redovisas från och med april som en gemensam kostnad och beräknas bli 8 mnkr på helåret. En icke budgeterad tilläggspremie till LÖF på cirka 11 mnkr har försämrat utfallet till och med oktober månad samt helårsprognosen. Semesterkostnaderna intjänas när personalen arbetar vilket innebär en ojämn periodisering över årets månader. Till och med oktober månad innebär detta en liten merkostnad men denna jämnas ut över året. Löneökning enligt avtal blir 15 mnkr lägre än avsatt budget. Arvoden till förtroendevalda beräknas visa underskott med 1,7 mnkr på grund av en felräkning i budget. C. Regionstyrelsen utveckling Budgetavvikelsen efter tio månader är + 54,0 mnkr. Prognosen är en budgetavvikelse på +28 mnkr fördelat på E-plan utveckling +25,5 mnkr, Regional utveckling +0,5 mnkr och hälso- och sjukvårdsutveckling +2 mnkr. Orsaken är främst förseningar av utvecklingsarbete. Inom regional utveckling är det + 11 mnkr på de medel som är 2015 års medfinansiering från Region Halland till genomförandet av den halländska bredbandsstrategin. Genomförandet är försenat men medlen kommer att behövas kommande år eftersom det är ett åtagande under flera år. Av den anledningen beräknas det redovisningsmässigt bli ett litet överskott inom regional utveckling.
16 5(6) Verksamhetsplanen för Regionstyrelsens utveckling är relativt detaljerad där 8 målområden och 14 fullmäktigemål bryts ned i 37 RS strategier och 58 förvaltningsåtaganden. För varje förvaltningsåtagande finns en eller flera aktiviteter. Efter tio månader 2015 följer vi upp varje aktivitet och gör en bedömning om förvaltningens åtagande kommer att fullföljas enligt plan. Uppföljningen indikerar att den övervägande delen av förvaltningens åtagande löper enligt plan, och bedömningen är att åtagandena kommer att fullföljas under Det finns några åtaganden där det finns en osäkerhet om planen 2015 kommer att kunna fullföljas och i några enstaka fall är bedömningen att planen inte kommer att uppfyllas. Se sammanställning i tabell 2 nedan. Prognos helår 2015 Målområde/förvaltningsåtaganden Följer plan Följer delvis plan Följer inte plan Ekonomi Hög attraktivitet Stark konkurrenskraft Fler i arbete Öka verkningsgrad i hälso- & sjukvård Bibehålla hälsa halländsk befolkning Miljö Region Halland som arbetsgivare Totalt Tabell 2. Sammanställning över målområden och förvaltningsåtaganden och beräknad status vid årets slut För detaljer om vilja förvaltningsåtaganden som inte följer plan, se uppföljning Regionstyrelsens verksamhetsplan (bilaga 1). Behovet av eventuella åtgärder inom området Regionstyrelsen utveckling måste bedömas från fall till fall i dialog med ansvarig verksamhet då de olika åtagandena är av helt olika karaktär.
17 6(6) D. Regionkontoret Regionkontoret omfattar den löpande driften på Regionkontoret för regional utveckling, hälso-och sjukvårdsutveckling, styrning och stöd (stab, ekonomi, HR etc) och E-plan. Denna del visar efter tio månader en budgetavvikelse på +17,1 mnkr. Orsaken är vakanser och lägre omkostnader än planerat. Personalkostnaderna är 2,8 mnkr lägre än planerat och variationen i övriga kostnader beror på ett ojämnt utfall över året. Prognosen beräknas bli en budgetavvikelse på +7,8 mnkr. Orsaken är huvudsakligen vakanser. Bilagor: 1 Uppföljning verksamhetsplan (Regionstyrelsen)
Regionstyrelsen efter 2 månader 2016
1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari 2016 1 Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari
Läs merRegion Halland: januari september 2013
Mnkr Månadsrapport Ärende 20 1(9) Datum 2013-10-15 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region Halland: januari
Läs merRegion Halland: januari september 2017
Ekonomi Cathrin Nordander Tovstedt Månadsrapport januari september 2017 Diarienummer RS 170396 1(15) Region Halland: januari september 2017 Det pågår ett arbete med regiongemensamma månadsrapporter med
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merRegion Halland Månadsrapport januari november 2017
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2018-01-11 RS 170396 Regionkontoret Cathrin Nordander Tovstedt Cathrin.nordander-tovstedt@regionhalland.se Regionstyrelsen Region Halland Månadsrapport januari
Läs merRegion Halland: januari oktober 2013
Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Region Halland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merKOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs mer6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS160100
Ärende 6 RS 2016-09-07 6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS160100 Ärendet Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Månadsrapport för Region Halland, januari-maj och januari-juli - Månadsrapport
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merSkolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs meratt godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merHSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merStockholms lans landsting i (i)
Stockholms lans landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs mer=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS
1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig
Läs mer156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS140163
Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-02 RS140163, regionfullmäktige, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merMånadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Läs merPeriodrapport Juli 2015
Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merA Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen
A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen i (i) SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per oktober 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning
Läs mer3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs mer6 Planeringsförutsättningar för budget och plan RS160352
6 Planeringsförutsättningar för budget och plan 2018 2020 RS160352 Ärendet Regionstyrelsen har fattat beslut om en regionövergripande mål- och budgetprocess 2018 den 2016-09-07 120. Ett delmoment i den
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merPeriodrapport. Februari
Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merPeriodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Läs merStockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Läs merPreliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merMånadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Läs merBokslutskommuniké 2011
Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar
Läs merMånadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning
Läs merMånadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMånadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting
1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade
Läs merRegionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2014
1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2013-10-02 RS130099 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs mer4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113
Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna
Läs merKONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT
april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.
Läs merbokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merTillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1
Läs merMånadsrapport Hallands Sjukhus september 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs mer