Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
|
|
- Filip Olofsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen ökade antalet besök, sjukskrivningarna minskade och den arbetade tiden ökade. Väntetider i vården visar att måluppfyllelsen för BUP var 60 % avseende nybesök/första besök för februari vilket var under riksgenomsnittet. Orsaken ligger i antalet nybesök som ökade från 280 patienter (jan-mars) 2016 till 440 patienter (jan-mars) 2017, en ökning på drygt 60 %. Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. Den stora ökning av antalet besök som BUP lyckats hantera, utan nya resurser under en följd av år, ser ut att vara svår att behålla. Av det skälet pågår olika diskussioner för att göra det möjligt att fortsätta kunna möta patientgrupper med prioriterade vårdbehov på ett bra sätt. Sammantaget visar detta att BUPs nuvarande kapacitet inte motsvarar det behov som konstaterats. Inom öppenvården vuxen har tillgängligheten ökat från 82 % (feb) 2016 till 85 % (feb) Kostnaderna för anlitande av bemanningsföretag minskade, främst inom öppenvården. Inom öppenvården kunde användandet minskas genom ett antal beslut på ledningsnivå, omfördelning av vissa arbetsuppgifter samt möjligheten att genomföra en viktig rekrytering. Framtidsarbetet fortskred som planerat. Utvecklad arbetsfördelning bedrevs för fullt inom öppenvården och BUP samt startades upp inom heldygnsvården. Den direkta, kortsiktiga effekten av Framtidsarbetet är svår att definiera utifrån de gjorda erfarenheterna. Patienttrycket har varit stort inom samtliga verksamhetsdelar. Inom heldygnsvården låg beläggningen runt 100 %. Även trycket inom BUP har generellt varit omfattande. Öppenvården har också haft ett tämligen högt söktryck men har kunnat hanteras med mildare följdeffekter än dem som konstaterats inom heldygnsvården och BUP Verksamheten vid missbruks- och beroendeenheten utvecklades och tog emot allt fler patienter. Specialiseringen har inneburit ett mera samlat vårdutbud och ett bättre medicinskt omhändertagande för målgruppen. Öppenvårdsteamet i Halmstad startade under perioden. I avvaktan på att motsvarande team kan vara i gång i Falkenberg och Varberg svarar VPM på orterna för prioriterade insatser av
2 2 öppenvårdskaraktär. Under perioden har förvaltningsledningen initierat ett utvecklingsarbete avseende ledning och styrning. Samma gäller beträffande bemanningsplan. Ett brett samarbete bedrivs tillsammans med Närsjukvården för att utveckla vården för patientgrupper som rör sig i gränssnittet mellan primärvård och psykiatri. 2. Periodens resultat, januari-februari Periodens resultat -12 mkr och en budgetavvikelse på -6,8 mkr, se tabell i bilaga. Större delen av avvikelsen beror på kostnader för inhyrd personal. Underskott redovisas även för vårdvalsintäkter och för finansiering av beroendeavdelningen. 2.2 Ekonomisk prognos Prognosen för förvaltningen beräknas bli ett negativt resultat på -43,7 mkr fördelad per uppdrag: Rättspsykiatri 0,0 mkr Vårdval specialistvård - 9,0 mkr Psykiatriverksamhet - 34,7 mkr Rättspsykiatri, prognosen bygger på nuvarande antalet patienter på ST-Sigfrid ligger på samma nivå hela året förväntas uppdraget hålla sig inom budget. Vårdval specialistvård -9,0 mkr, underskottet består till större delen av lägre intäkter än budgeterad nivå samt kostnader för bemanningspersonal Psykiatriverksamhet -34,7mkr, underskottet består främst av finansiering av avd 24 (-13 mkr) och kostnader för bemanningspersonal både läkare och ssk (-30,0 mkr). Kostnader för bemanningsläkare inom Vux öppenvård förväntas bli 5,0 mkr lägre än För BUP och Vux heldygnsvård bedöms den ekonomiska utvecklingen bli fortsatt negativ. Beroendevården uppbyggnad fortsätter inom öppen vården. Innan verksamheten är i full drift förväntas ett budgetöverskott på 4,0 mkr Kostnadsutvecklingen har under perioden varit 6,8 %. Denna, relativt höga, utveckling kan länkas till kostnader för beroendevården som inte fanns vid motsvarande tid Framtidsarbetet Nämnden har beslutat om åtgärder som innebär att kostnaderna för anlitande av bemanningsföretag ska halveras. I reda pengar handlar det om 17 mnkr. Innehållet i Framtidsarbetet ska bidra till att realisera målet men det är inte möjligt att sätta en summa på den direkta, kortsiktiga effekten av Framtidsarbetet utifrån de erfarenheter som hittills gjorts. Framtidsarbetet fortskred dock som planerat. Utvecklad arbetsfördelning bedrevs för fullt inom öppenvården och BUP samt startades upp inom heldygnsvården. Heldygnsvården har varit, är och kommer att förbli högprioriterad i Framtidsarbetet. Främst är det
3 3 Utvecklad arbetsfördelning som varit i förgrunden eftersom anlitande av bemanningsföretag är förekommande inom heldygnsvården. Då förvaltningen inte ligger i frontlinjen inom Framtidsarbetet, följs erfarenheterna från motsvarande arbete inom Hallands sjukhus och närsjukvården med stort intresse. Erfarenheter och delar därifrån, som konstaterats styra mot målen, kommer att prövas och värderas utifrån de förutsättningar som finns inom psykiatrin Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Inga större avvikelser som kräver särskilda kommentarer har konstaterats. 2.4 Medarbetare (se tabell nästa sida) Av rapporten framgår att så väl sjukfrånvaro som mertid/övertid minskat. Arbetet med att säkra kompetensförsörjning bland psykiater och sjuksköterskor genom anställningar har fortsatt mycket hög prioritet. Förvaltningen arbetar vidare med breddinförande av utvecklad arbetsfördelning inom ramen för framtidsarbetet och heldygnsvården står nu i fokus. Enligt beslut av nämnden ska Psykiatrin sänka sina kostnader med 17 mkr under I allt väsentligt ska kostnadssänkningarna ske genom minskat anlitande av bemanningsföretag. I viss mån även genom åtgärder för att minska kostnaderna för sjukskrivningar. Det finns tecken som indikerar minskning av kostnaderna för anlitande av bemanningsföretag vid jämförelse med utfallet Redovisning av verksamhet/grunduppdrag 3.1 Produktion Uppföljning öppenvårdskontakter
4 4 Ack utfall perioden Förändring, % Antal läkarbesök % 10% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 12% Varav vuxenpsykiatrin % 9% Varav rättspsykiatri % -100% Antal sjukvårdande behandling* % 5% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 5% Varav vuxenpsykiatrin % 4% Varav rättspsykiatri % Totalt antal besök % 6% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 6% Varav vuxenpsykiatrin % 5% Varav rättspsykiatri % 1987% Totalt har antalet besök ökat med 11 % jämfört med Störst ökning har skett inom Vuxenpsykiatrin. Ökningen förklaras av flera faktorer, främst fler arbetade timmar. Uppföljning slutenvård Ack utfall perioden Förändring, % Antal vårddagar % 0% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 63% Varav vuxenpsykiatrin % -2% Varav rättspsykiatri % -5% Antal vårdtillfällen % 23% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 100% Varav vuxenpsykiatrin % 21% Medelbeläggning exkl. permission Varav barn- och ungdomspsykiatrin 65% 126% 106% -16% 63% Varav vuxenpsykiatrin 94% 98% 100% 2% 6% Varav rättspsykiatri 92% 98% 88% -10% -5% Medelbeläggning inkl. permission Varav barn- och ungdomspsykiatrin 89% 157% 143% -9% 61% Varav vuxenpsykiatrin 103% 112% 118% 5% 15% Varav rättspsykiatri 103% 101% 115% 14% 12% Årets tre första månader har förvaltningen höga beläggningstal inom BUP och Vuxenpsykiatrin. Antalet vårdtillfällen har ökat inom vuxenpsykiatrin med 20 % jämfört med de senaste åren.
5 5 3.2 Tillgänglighet Barn och Ungdomspsykiatri(30 dagar) Vuxenpsykiatri (90 dagar) Måluppfyllelse första besök Måluppfyllelse första besök Feb - 17 Feb % (riket 79%) 85% (riket 89%) Barn och Ungdomspsykiatri (30 dagar) Måluppfyllelsepåbörjad fördjupad utredning/behandling Feb % (riket 79%) 3.3 Kvalitet SKL:s rapport Resultatöversikt för 16 hälso och sjukvårdsområden, publicerad i januari 2017, visar att Psykiatrin Halland har en god följsamhet till utformade riktlinjer. Rapporten omfattar ett antal viktiga indikatorer för psykiatri och i sammanvägningen av dessa, som utgör ett sätt att rangordna kvalitetsmått mellan landstingen, ligger Region Halland på plats nr. 3 i riket. 4. Redovisning av mål, delmål och prioriteringar (målstyrning) En samlad bedömning av måluppfyllelsen i verksamhetsplanen är: Uppnådda mål: antalet samverkansippar, antalet öppenvårdbesök. Ej uppnådda mål men positiv utveckling: Ekonomin i balans, minska kostnader bemanningspersonal, minska sjukfrånvaron. Ej uppnådda mål: Vårdgarantin enl SKL, minska återinläggningar. Svein Henriksen Ordförande Driftnämnd Psykiatri Goran Delic Förvaltningschef Psykiatrin Halland
6 6 Bilaga 1 Ekonomi Uppföljning per kontoklass Kontoklass(T) Årsbudget 2017 Ack budget Ack utfall Budget- avvikelse Prognos- avvikelse Verksamhetens intäkter -586,5-146,4-145,0-1,5-13,0 Kostnader för personal och förtroendevalda 444,2 116,1 112,7 3,3 3,8 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag 51,6 12,9 20,4-7,5-34,3 Övriga verksamhetskostnader kkl 6 56,8 14,2 14,7-0,5-0,2 Övriga verksamhetskostnader kkl 7 33,6 8,4 9,0-0,7 0,0 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet 0,2 0,0 0,0-0,0 0,0 Resultat/avvikelse 0,0 5,2 11,8-6,8-43,7 Uppföljning per uppdrag Uppdrag(T) Ack budget Ack utfall Budget- avvikelse Prognos- avvikelse Psykiatriverksamhet 4,5 9,3-4,8-34,7 Rättspsykiatrisk vård 0,1 0,3-0,2 0,0 Vårdval specialistvård 0,6 2,3-1,8-9,0 Investeringar 5,1 11,9-6,8-43,7 Investeringar (mkr) Ack 2016 Ack 2017 Ack budgetavvikelse Prognosavvikelse 2017 Investeringar i inventarier och utrustning 0 0 0,8-0,3 Summa investeringar 0 0 0,8-0,3
7 7 Personal Arbetad tid har ökat inom förvaltning jämfört med samma period föregående år. Ökningen sker inom samtliga verksamhetsområden. Inom heldygnsvården och öppenvården vux beror ökningen missbruks- och beroende uppdraget med både öppnad avdelning och nystartade öppenvårdsteam. BUP har ökat arbetad tid och det beror på att fler tjänster är tillsatta, vilket det inte var under perioden 2016 jan-mars. Ett ökat patientinflöde har också påverkat arbetad tid på BUP. Mertid/övertid Mertid/övertid 2016 jan -mars 2017 jan - mars Timmar % Timmar % ,5 % ,9 %
8 8 Mertid/övertid är lägre än samma period förra året. Mertid/övertid förekommer i huvudsak inom slutenvården och nivån är lägre än föregående år. Förvaltningen arbetar med att säkra en bättre bemanningsplanering samt säkra kompetensförsörjning bl.a. genom att se över bemanningsstruktur. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 2016 jan -mars 2017 jan - mars Timmar % Timmar % Sjukfrånvaro ,9% ,2%
9 9 Sjukfrånvaron är lägre än samma period förra året. Förvaltningen har ett mål att sjukfrånvaron ska vara lägre än 7 %. Arbetet fortsätter med att säkra aktivt rehabiliteringsarbete. Förvaltningen arbetar vidare med utvecklad arbetsfördelning inom ramen för framtidsarbete, vars ena syftet är att tydliggöra ansvar och roller och detta förväntas ge effekt på minskad sjukfrånvaro på sikt. Personalkostnader Personalkostnader 2016 jan -mars 2017 jan - mars 101,7 mkr 112,7 mkr Jämfört med samma period föregående år har personalkostnader ökat. Förutom löneindex, tillägg till sjuksköterskor inom heldygnsvården vux är det satsningen på beroendevården (avd 24 och Beroendeteam i öppen vård) som har bidragit till kostnadsökningen.
10 10 Inhyrd personal Inhyrd personal 2016 jan -mars 2017 jan -mars Kostnad Timmar Kostnad Timmar Sjuksköterskor 0,7 mkr 423 2,6 mkr Läkare 6,9 mkr ,2 mkr Förvaltingen arbetar med att minska kostnader för inhyrd personal. När det gäller sjuksköterskor har inte kostnaden funnits förra året, förvaltningen började anlita bemanningsföretag under våren 2016 p.g.a. svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. När det gäller kostnader för inhyrda läkare har kostnaden minskat jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen ser dock olika ut inom olika verksamhetsområden, öppenvården minskar kostnader för inhyrda läkare, medan heldygnsvården vux och BUP ökar. Snittanställda Snittanställda har ökat inom förvaltning jämfört med samma period föregående år. Ökningen sker inom samtliga verksamhetsområden, vilket även framgår i diagrammet med arbetad tid. Ökningen sker bland skötare, sjuksköterskor och rehabpersonal och beror på satsningen på beroendevården.
Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Läs merKOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merHSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merDatum Diarienummer DN PS16. Preliminär uppföljningsrapport 2. Verksamhetsområde: Psykiatri Halland. Period: januari augusti 2016
1 Datum Diarienummer 2016-09-20 DN PS16 Preliminär uppföljningsrapport 2 Verksamhetsområde: Psykiatri Halland Period: januari augusti 2016 Kort sammanfattning: Vuxenpsykiatrin har, tillsammans med de halländska
Läs merDiarienummer: DN PS140011
Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin
Läs merFöredragningslista Sammanträdesdatum
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-05-02 Driftnämnden Psykiatri Tid: Tisdag 2 maj kl. 09:30 13:00 Plats: Sjukhuset, Varberg ( Balgö ) Beslutsärenden 1 Justering Nämnden beslutar utse Göran Gunnarsson
Läs merDiarienummer: DN PS Psykiatrin Halland. Preliminär rapport till RK UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1, Nämnd: Driftnämnd Psykiatri
UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1, 2015 Diarienummer: DN PS140012 Preliminär rapport till RK 2015-03-16 Nämnd: Driftnämnd Psykiatri Period: januari s 2015 Kort sammanfattning Förvaltningen redovisar personalkostnader
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merDriftnämnden Psykiatri 41-53
Protokoll Sammanträdesdatum 2017-05-02 Driftnämnden Psykiatri 41-53 Tid: Tisdag 2 maj kl. 09:30 13:00 Plats: Sjukhuset, Varberg Ledamöter Svein Henriksen(MP) Göran Gunnarsson (S) Bengt Kjellgren (M) Axel
Läs merPreliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden
Läs merRegion Halland: januari oktober 2013
Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merUppföljningsrapport 2, 2014
Diarienummer: Uppföljningsrapport 2, 2014 Psykiatrin Halland Fastställd i Driftnämnden för Psykiatrin Halland 2014 08. Sida 1 av 25 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Vård... 5 Tillgänglighet...
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merRegionstyrelsen efter 2 månader 2016
1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari 2016 1 Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merUppföljningsrapport 2. Driftnämnden Regionservice. Januari - augusti Sammanfattning
BÄSTA LIVSPLATSEN Region Halland Datum 2017-09-14 Diarienummer DNRGS170093 1 (19) Regionservice Stab och ledning Monica Liljeroth Ekonomichef Uppföljningsrapport 2 Driftnämnden Regionservice Januari -
Läs merRegion Halland: januari september 2013
Mnkr Månadsrapport Ärende 20 1(9) Datum 2013-10-15 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region Halland: januari
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merÅrsrapport Sammanfattning DN PS Verksamhetsområde: Psykiatrin Halland. Period: Januari december 2017
1 Datum Diarienummer 2018-01-24 DN PS170058 Verksamhetsområde: Psykiatrin Halland Period: Januari december 2017 1. Sammanfattning Årsrapport 2017 Psykiatrin Halland visar en utvecklingstrend för 2017 som
Läs merMånadsrapport Hallands Sjukhus september 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus januari 2014
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2014-02-10 vers 2 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Beläggningen på
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merSTYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA
Gällande fr o m 2004-01-01 1(6) STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA UPPGIFT Området skall bedriva verksamhet inom Barn- och ungdomssjukvård, Kvinnosjukvård, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn-
Läs merHallands Sjukhus: januari - oktober 2012
MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merRevisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin
Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska
Läs merLedningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Läs merÅtgärder för en ekonomi i balans
Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merRapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015
Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående
Läs merRegion Halland: januari september 2017
Ekonomi Cathrin Nordander Tovstedt Månadsrapport januari september 2017 Diarienummer RS 170396 1(15) Region Halland: januari september 2017 Det pågår ett arbete med regiongemensamma månadsrapporter med
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merPrognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,
Läs merKvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)
Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom
Läs merMånadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Fortsatt bra resultatutveckling. Prognosen sänkt med 20
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merHallands Sjukhus: januari - september 2012
MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-10-15 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - september 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merDriftnämnden Psykiatri 15-27
Protokoll Sammanträdesdatum 2017-03-01 Driftnämnden Psykiatri 15-27 Tid: Onsdag 1 mars kl. 10:00 16:00 Plats: Sjukhuset, Varberg Ledamöter Svein Henriksen(MP) Göran Gunnarsson (S) Karl-Gunnar Svensson
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos, hög kostnadsutveckling i november. Anställningsvolym
Läs merPsykiatri och habilitering Maj 2014
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2014 Psykiatri och habilitering 2014-06-12 Landstingsledningen Månadsbokslut 2014-05-31 Ekonomiska utfallet för maj månad är 172,5 mkr vilket är 7,3 mkr högre
Läs merMånadsfakta oktober 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6
Läs merMånadsfakta september 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6
Läs merYTTRANDE. Datum Dnr Granskning av psykiatri - uppföljning (rapport nr )
Regionstyrelsen Ingvar Thell Enhetschef 044-309 31 39 Ingvar.Thell@skane.se YTTRANDE Datum 2017-12-07 Dnr 1700179 1 (5) Granskning av psykiatri - uppföljning (rapport nr 9-2017) Revisorerna har översänt
Läs merIntern kontroll Psykiatrin i Halland.
Revisionsrapport Intern kontroll Psykiatrin i Halland. Landstinget Halland Januari 2010 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2010-02-24 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merMånadssammanställning Januari - April 2017
Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merPrimärvård Västmanland Månadsrapport Dnr: RV Kommentarer till månadens utfall. Invånare/Kund Kommentarer till resultat
Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse.
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade
Läs mer15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381
15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381 Ärendet En god psykisk hälsa har stor betydelse för en lyckad integration. I Region Halland krävs en ökad
Läs merPRIO-satsningen 2014 inom Psykiatrin Halland
01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Ledningsstaben 2014-04-24 DN PS140036-1 Ylva Berger, Utvecklare 070-662 60 52 Driftnämnden för Psykiatrin i Halland PRIO-satsningen 2014 inom Psykiatrin Halland
Läs merLedningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merVERKSAMHETSÅRET 2010
1 VERKSAMHETSÅRET 2010 Produktionsutskottet 22 februari 2011 SLL Ekonomi och finans 2 Highlights Vårdproducenternas resultat var 586 mkr vilket är 400 mkr högre än budget, vilken var 186 mkr. Den positiva
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merReviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Läs merResultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013
MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson: Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se 2013-11-13 Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Personal Produktion Ekonomi
Läs merDiff mot Utfall jan-feb Utfall jan-feb Verksamhet ADH sjukvård
Datum -03-09 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport februari ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari februari ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar.
Läs merUppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland
Datum Diarienr 2010-09-20 SPsH 090017 Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatrin i Halland har under årets första månader fortsatt hålla sin ekonomi samtidigt
Läs merSkolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merPsykiatri och habilitering Oktober 2014
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Oktober 2014 Psykiatri och habilitering 2014-11-13 Landstingsledningen MånMånadsbokslut 2014-10-31 Ekonomiska utfallet för oktober månad är 331,9 mkr vilket är
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merLedningsrapport december 2016
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus
MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 161209 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - november Sammanfattning Under perioden går produktionen i stort
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merÅtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015
Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån
Läs merMånadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Läs merPsykiatrin i Siffror. Psykiatriberedningen VGR Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
Psykiatrin i Siffror Psykiatriberedningen VGR 2018-08-21 Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL Psykiatrikompassen Kvalitet KPP Aktivitet Kostnad Personal Projektorganisation Referensgrupp Nätverket
Läs merRedovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut
Läs merModeraternas kommentar till årsredovisning för Region Uppsala 2017
Stefan Olsson (M) Regionråd 073-995 7200 stefan.olsson@moderaterna.se stefan.olsson@regionuppsala.se Moderaternas kommentar till årsredovisning för Region Uppsala 2017 Vid regionstyrelsens sammanträde
Läs merDiff mot Utfall jan-okt Utfall jan-okt Verksamhet 2017 ADH hälso och sjukvård
Förslag Datum -11-09 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport oktober ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari oktober ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar.
Läs mer1(1) Diarienummer DNKS Datum. Förv chef. Skola. Regionstyrelsen. jämfört
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 08 14 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Eva Nyhammar Förv chef Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 2, 7 månader, 2015 Kultur i Halland Förslag till
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merDelårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015
02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari februari Datum: 18 mars 2015 Diarienummer: HSN2015-2 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 2 Processperspektivet...
Läs merHallands Sjukhus: januari - februari 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2013-03-12 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Läs merADH hälso och sjukvård ADH hjälpmedel Nämndens resultat
Förslag Datum -10-10 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport september ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari september ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven
Läs mer