Primärvård Västmanland Månadsrapport Dnr: RV Kommentarer till månadens utfall. Invånare/Kund Kommentarer till resultat

Transkript

1 Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner från 2016 genomförs som planerat. Det innebär en fortsatt uppföljning av vårdcentralerna månadsvis. För de vårdcentraler som har stora avvikelser kommer en särskild uppföljning att ske och handlingsplaner revideras. Rapporten hanteras i Regionstyrelsen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Christina Jogér, förvaltningschef Invånare/Kund Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 1 / 7

2 Primärvård Västmanland Verksamhet/Process Telefontillgänglighet Nybesök inom 7 dgr 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Medelväntetid 1177 (min) Föregående år Innevarande år Internt krav Nationellt krav Föregående år 13:15 18:36 17:42 11:09 09:36 11:00 09:52 06:11 07:45 07:03 06:47 08:59 Innevarande år 09:20 09: Läkarbesök (mån) Sjukvårdande behandling (mån) Föregående år Innevarande år Budget Föregående år Innevarande år Budget Sida 2 / 7

3 Primärvård Västmanland Verksamhet/Process Läkarbesök (ack) Sjukvårdande behandling (ack) Föregående år Innevarande år Budget Prognos Föregående år Innevarande år Budget Prognos Självmordsförsök och självmord Självmordsförsök varav nya patienter i % Självmord varav nya patienter Kommentarer till resultat Tillgänglighet Primävården visar en god telefontillgänglighet och når nästan det nationella målet på 100 procents tillgänglighet. Tillgängligheten för nybesök till läkare inom 7 dagar är god, men når inte helt det nationella målet på 100 %. Medelväntetid till 1177 har förbättrats jämfört med samma period föregående år, men når ännu inte det interna målet på högst 8 minuters medelväntetid. Inte heller det nationella målet på högst 5 minuters medelväntetid nås. Produktion Läkarbesöken ligger över budget medan sjukvårdande behandling inte når budget. I februaris siffror saknas ungdomsmottagningarnas produktion på grund av fel i Duva-rapport. Oavsett detta är produkionen lägre än budgeterat. Det är framför allt besök till barnmorska, dietist och fysionterapeut som är färre än planerat. En orsak är vakanser där rekrytering pågår. Självmordsförsök och självmord Antalet självmord verkar ligga på en statigvarande nivå, men då det är tidigt på året är det svårt att dra några säkra slutsatser. Planerade åtgärder Tillgänglighet Ett ständigrt pågående arbete med att uppnå tillgänglighetsmålen pågår på alla vårdcentraler samt på Produktion Fortsatt kontinuerlig uppföljning samt fortsatt arbete med den framtagana resurs- och produktionsplaneringsmodellen. Självmordsförsök och självmord Fortbildningsinsatser för alla medarbetare sker via suicidpreventionsutbildning som erbjuds via Lärcxentrum. Sida 3 / 7

4 Primärvård Västmanland Medarbetare 10% 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaro (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 8,6 6,4 - varav korttidssjukfrånvaro, dag ,4 2,4 - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar 47,2 44,6 Män 8,8 4,9 Kvinnor 8,5 6,7 Anställda -29 år 9,2 6,0 Anställda år 8,4 5,0 Anställda 50 år- 8,6 8,0 0% Föregående år Innevarande år Målvärde Kommentarer till resultat Den akumulerade sjukfrånvaron är lägre än motsvarande period Primärvården konstaterar dock att en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav samt att arbetsuppgifter fördelas mellan färre medarbetare. Planerade åtgärder Primärvården genomför ett fördjupat arbete med att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö. Förebyggande arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider sker. Arbetet följer den förvaltningsövergripande handlingsplanen med förebyggande arbetsmiljöinsatser och ågärder mot sjukfrånvaron. Primärvården har även en fördjupad handlingsplan för minskad sjukfrånvaro, där också arbete med värdegrund ingår för att skapa större delaktighet och ett större mått av medledarskap. Inventeringsmöten i samarbete med Regionhälsan och HR genomförs på vårdcentralerna. Sida 4 / 7

5

6 Primärvård Västmanland Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,26 - varav övertid/mertid ,53 - varav timavlönade ,37 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) ,00 Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt ,00 Justering utvecklingsanställda ,00 Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,46 - varav läkare ,16 - varav sjuksköterskor ,88 - varav övriga ,38 Justering inhyrd personal från resursenheten ,96 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år ,00 Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema ,00 Arbetad tid inkl jour/beredskap ,21 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,71 Arbetad tid exkl jour/beredskap ,19 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,19 8 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) Föregående år Innevarande år Sida 6 / 7

7 Primärvård Västmanland Ekonomi Kommentarer till resultat Resultat till och med februari Ackumulerat ekonomiskt resultat till och med februari uppgår till -11,2 mkr, vilket är 8,7 mkr sämre än budget. Asyl- och Integrationshälsans negativa resultat utgör 6,6 av dessa. Vårdcentralernas ackumulerade avvikelse uppgår till -2,0 mkr. Bruttokostnadsutveckling Ökning av inhyrd personal uppgår till nästan 55 procent jämfört med föregående år. Problematiken hänförs till ökat nyttjande av bemanningsföretag för att täcka nya vakanser. Minskningen av köpt vård utgörs till fullo av ändrade redovisningsprinciper för Asyl- och Integrationshälsan som inte längre ersätter verksamheter för utförd vård. Den kostnaden har flyttat till central enhet. Arbetad tid Sänkt sjukfrånvaro från 8,6 till 6,4 procent påverkar den egna arbetade tiden. Jourmottagningen som startade i april 2016 utgör en ökning jämfört med motsvarande period föregående år. En ökning av inhyrd personal, både läkare och sjuksköterskor, vilket kräver en djupare analys. Prognosen Prognosen för RO Primärvård fastställs till - 7,3 mkr. Enheterna Jourmottagning, Mobil familjeläkarenhet samt Asyl- och integrationshälsan uppvisar tillsammans ett underskott på 7,2 mkr. Problemen kretsar kring dyra bemanningslösningar på Mobil familjeläkarenhet och Jourmottagning, färre besök än budgeterat till Jourmottagningen samt oklarheter kring AiH s finansiering. Detta behöver diskuteras i särskild ordning. Vårdcentralernas prognos ska analyseras och dialog planeras för balansering av ekonomin. Problematiken hänförs till ökat nyttjande av bemanningsföretag för att täcka nya vakanser. Det är fortfarande en minskning i prognosen jämfört med utfallet 2016, men en ökning i förhållande till den planering och budget som gjordes inför Behovet av bemanningsföretag har ökat framför allt i Sala, Köping och Hallstahammar. Planerade åtgärder Planerade åtgärder Vårdcentralernas prognos ska analyseras och dialog planeras för balansering av ekonomin Enheterna Jourmottagning, Mobil familjeläkarenhet samt Asyl- och integrationshälsan uppvisar tillsammans ett underskott på 7,2 mkr. Problemen kretsar kring dyra bemanningslösningar på Mobil familjeläkarenhet och Jourmottagning, färre besök än budgeterat till Jourmottagningen samt oklarheter kring AiH s finansiering. Detta behöver diskuteras i särskild ordning. Avslutade kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner från 2016 genomförs som planerat. Det innebär en fortsatt uppföljning av vårdcentralerna månadsvis. För de vårdcentraler som har stora avvikelser kommer en särskild uppföljning att ske och handlingsplaner revideras. Rapporten hanteras i Regionstyrelsen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Christina Jogér, förvaltningschef Sida 7 / 7

8 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Kommentarer till månadens utfall Resultatet per den 28 februari pekar mot ett underskott i bokslut. Bedömningen innehåller ett antal osäkerhetsfaktorer. Det handlar bl a om möjligheter att nå framgång avseende oberoende av hyrpersonal och köpt vård. Fler ST-läkare har anställts än som budgeterats. Tillgänglighet till vård varierar inom verksamheternas olika delar, men väntetider till behandling är besvärande lång. Allt fler personer söker insatser från Habiliteringsverksamheten enligt LSS. Flera förändringar planeras i verksamheterna genom att översyner och genomlysningar genomförs. Syftet är att åtgärda brister i tillgänglighet och målsättningen att bli oberoende av hyrpersonal. En satsning på innovation och användade av ny teknik pågår. Sjukfrånvaron är under årets första två månader sjunkande. Invånare/kund Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 1 / 8

9 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Tillgänglighet besök BUP (30 dgr) Tillgänglighet utredning och behandling BUP (30 dgr) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Faktisk väntan - Fg år Faktisk väntan - Inn år Målvärde Faktisk väntan - Fg år Faktisk väntan - Inn år Målvärde Tillgänglighet besök Vuxenpsykiatrin (90 dgr) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Faktisk väntan - Fg år Faktisk väntan - Inn år Målvärde Diagnossatta läkarbesök (ack) Diagnossatta vårdtillfällen (ack) (1 mån släp) (1 mån släp) 100% 100% 99% 98% 98% 96% 97% 94% 96% 92% 95% 90% 94% 88% Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Sida 2 / 8

10 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Hälsoundersökningar (ack) Vårdplaner (ack) (1 mån släp) (1 mån släp) Föregående år Innevarande år Målvärde fg år 4 Målvärde inn år Innevarande år Målvärde inn år Besök i öppenvård (mån) Vårddagar exkl perm (mån) Föregående år Innevarande år Budget Föregående år Innevarande år Budget Besök i öppenvård (ack) Vårddagar exkl perm (ack) Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Budget Föregående år Prognos Innevarande år Sida 3 / 8

11 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Sammanställning produktion Ack utf Inn År Ack Bud Inn år Ack avv Bud % Ack utf Fg År Ack avv Fg år % Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot prog % Utf Fg år Läkarbesök Sjukvårdande behandling Vårddagar exkl perm ,8% ,8% ,0% ,6% ,8% ,8% ,9% ,5% ,0% Självmordsförsök och självmord Självmordsförsök varav nya patienter i % Självmord varav nya patienter Kommentarer till resultat Tillgänglighet Tillgängligheten till första besök är tillfreställande. Tillgängligheten till utredning och behandling inom BUP är inte acceptabel, framförallt är det långa väntetider till utredning. En anledning är vakanser på läkarsidan. Målrelaterad ersättning Den målrealterade ersättningen uppnås förutom för hälsoundersökningar inom vuxenpsykiatrin som erhållit halv ersättning. Produktion Öppenvård: besöken ligger något under budget men i nivå med föregående år. Det är framförallt besök till sjukvårdande behandling som avviker. Detta beror bl.a på vakanser och i vissa fall brister avseende registrering i Cosmic. Slutenvård: antal vårddagar ligger i nivå med budget men lägre än föregående år på grund av att behandlingsenheten Lövhaga har stängts. Beläggningsgraden varierar där vuxenpsykiatrin har en hög beläggning och BUP en låg beläggning. Självmordsförsök och självmord Självmordsförsöken visar en minskande trend och självmorden verkar ligga på en jämn nivå. För kort tid för att dra några slutsatser. Planerade åtgärder Tillgänglighet För att förbättra tillgänglighet till fördjupad utredning inom BUP kommer verksamheten bland annat att köpa utredningar externt samt förstärka på läkarsidan genom anlitande av hyrläkare under våren. Målrelaterad ersättningvuxenpsykiatrin arbetar med att planera för att fler hälsoundersökningar för personer med psykosdiagnos ska genomföras, i syfte att nå full erättning. Planeringen för att öka antalet hälsoundersökningar sker på enhetsnivå. Produktion Öppenvård:Säkerställa rutiner för registrering i cosmic på de enheter som brister.attrahera och rekrytera rätt kompetens.fortsätta arbetet med produktionsplanering där vi startar en pilot i fördjupad resurs- och produktionsplanering på en av mottagningarna inom vuxenpsykiatrin. Slutenvård:En översyn av avdelning 99 inom BUP pågår.ytterligare en avdelning inom vuxenpsykiatrin öppnar 1 september. vilket kommer att medföra en ökad tillgång till vårdplatser. Självmordsförsk och självmord Fortbildningsinsatser för alla medarbetare sker via suicidpreventionsutbildning som erbjuds via Lärcentrum. En suicidpreventionsutbildning på en högre nivå är under planering. Sida 4 / 8

12 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Medarbetare 12% 10% 8% 6% 4% Sjukfrånvaro (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 9,8 9,1 - varav korttidssjukfrånvaro, dag ,8 3,6 - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar 50,9 49,6 Män 7,7 8,2 Kvinnor 10,5 9,4 Anställda -29 år 9,7 7,5 Anställda år 9,8 8,1 Anställda 50 år- 9,9 10,4 2% 0% Föregående år Innevarande år Målvärde Kommentarer till resultat Den ackumulerade sjukfrånvaron är lägre än motsvarande period 2016 och trenden med en ökad sjukfrånvaro har inom flera resultatområden kunnat brytas. Verksamheten upplever dock en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav samt att arbetsuppgifter fördelas mellan färre medarbetare. Planerade åtgärder Samtliga resultatområden har genomfört ett fördjupat arbete för att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö. Förebyggande arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstid. Arbetet sker enligt den förvaltningsövergripande handlingsplanen samt fördjupande handlingsplaner på respektive resultatområde med förebyggande arbetsmiljöinsatser och åtgärder mot sjukfrånvaron. Sida 5 / 8

13

14 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,55 - varav övertid/mertid ,78 - varav timavlönade ,58 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) ,00 Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt ,00 Justering utvecklingsanställda ,00 Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,03 - varav läkare ,86 - varav sjuksköterskor ,33 - varav övriga ,08 Justering inhyrd personal från resursenheten ,98 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år ,00 Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema ,00 Arbetad tid inkl jour/beredskap ,08 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,03 Arbetad tid exkl jour/beredskap ,28 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,28 Kommentarer till resultat Resultat till och med februari Ackumulerat ekonomiskt utfall till och med februari uppgår till -1,6 mkr, vilket är 1,0 mkr bättre än budget. Budget för bland annat förvaltningsövergripande rekryteringsåtgärder är fortfarande oanvänd men beräknas användas offensivt under året. Rättspsykiatrin har sålt mer vård än beräknat årets två första månader. Fortsatt högt nyttjande av bemanningsföretag framför allt på vuxenpsykiatrin. Gruppen sjuksköterskor ökar på grund av ökade vakanser. Trots kraftigt ökad budget för köpt vård inom Rättspsykiatri och BUP så överskrids dessa konton årets första två månader. En faktura om 0,4 mkr tillhörande 2016 har redovisats på 2017 för BUP. Rättspsykiatrin har en patient placerad på regionvårdsenhet i annat landsting. Bruttokostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen totalt uppgår till 5,7 procent och drivs främst av kostnader för inhyrd personal och köpt vård. Ökningen av bemanningskostnaden totalt (anställda, inhyrda och övriga personalkostnader) uppgår till 4,5 procent. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med drygt 30 procent. Arbetad tid Den egna arbetade tiden är i stort sett oförändrad. En ökning av inhyrd personal konstateras. Prognosen Prognosen fastställs till -14,7 mkr. Verksamheternas prognos uppgår till -20,0 mkr, men förvaltningsövergripande justeringar med 5,3 mkr har gjorts. Justeringarna avser tekniska hjälpmedel, rekryteringsinsatser, sociala avgifter samt såld och köpt vård. Det beräknade underskottet beror framför allt på: fortsatt och ökat nyttjande av bemanningsföretag. Jämfört med 2015 och 2016 så ökar användandet. Orsakerna till detta hänförs till vakanser, hög sjukfrånvaro och patientgrupper som ökar i storlek och komplexitet. Köpt vård beräknas överskrida budgeten, främst för Rättspsykiatri med några fler utomlänsplacerade med långa vårdtider. Detta balanseras till viss del av ökade intäkter för såld vård. Sida 7 / 8

15 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Ekonomi Planerade åtgärder Planerade åtgärder. PPHV följer den upprättade handlingsplanen med åtgärder för ekonomi i balans. Huvudfokus är att genomföra aktivitetsplanen för ett oberoende av inhyrd personal. Under våren inleds arbetet med resurs- och produktionsplanering för psykiatrin med start för vuxenpsykiatrin med en enhet som pilot. Genomlysningen ska ge initiala avtryck inför planeringen för 2018, men större effekt förväntas till En genomlysning av psykiatrins jourorganisation är genomförd och beslut förbereds. Bemanningen är en kritisk faktor. I övrigt arbetar PPHV aktivt med: Genomföra projektplan för innovation och utveckling Korta ledtider och förbättra flöden Införa nya behandlingsmetoder Genomföra åtgärdsplan för arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro Deltagande i arbetet med implementering av strategi för löner och förmåner Deltagande i arbetet med optimerad kompetensbemanning Öka externa intäkter Avslutade kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner genomförs som planeras. Rapporten hanteras i Regionstyrelsen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Christina Jogér, förvaltningschef Sida 8 / 8

16 År Månad: Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Resultaträkning totalt PPHV Bilaga 1 Periodbokslut Helår Belopp i tkr g Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Intäkter Patientavgifter Landstingsersättning Övr Vårdval Västmanland Övriga intäkter Vårdpeng Intäkter Personalkostnader Löner Sociala avgifter Övriga kostnader i kkl Inhyrd personal Personalkostnader Summa Intäkter Material, varor och tjänsteankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl 5 Material, varor och tjänster Övriga verksamhetskostn Lokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl 6+7 Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat:

17 År Månad: Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Resultaträkning Primärvård Belopp i tkr g Bilaga Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Intäkter Patientavgifter Landstingsersättning Övr Vårdval Västmanland Övriga intäkter Vårdpeng Intäkter Personalkostnader Löner Sociala avgifter Övriga kostnader i kkl Inhyrd personal Personalkostnader Summa Intäkter Material, varor och tjänsteankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl 5 Material, varor och tjänster Övriga verksamhetskostnlokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl 6+7 Övriga verksamhetskostnader Periodbokslut Finansiella kostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat: Helår

18 År Månad: Förvaltning: Analys: Belopp i tkr Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Resultaträkning Psykiatri, habilitering och ledning g Periodbokslut Budget 2017 Prognos 2017 Bilaga 3 Avvikelse 2017 Intäkter Patientavgifter Landstingsersättning Övriga intäkter Intäkter Summa Intäkter Personalkostnader Löner Sociala avgifter Övriga kostnader i kkl Inhyrd personal Personalkostnader Material, varor och tjänsteankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl Material, varor och tjänster Övriga verksamhetskostnlokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Kostnader Helår Resultat:

19 År Månad: Bilaga 4 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Driftsredovisning inkl justeringsposter. Period Helår Belopp i tkr Budget Årsbudget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Prognos i % av Prognos Intäkt Justering av prognos, förv övergripande PHL P0 Förvaltningsgemensamt PPHV P1 Primärvård P6 Habiliteringscentrum P7 Basenhet Barn- och ungdomspsykiatrin Västmanland P8 Vuxenpsykiatri Västmanland P9 Basenhet Rättspsykiatrin Västmanland Summa: ,2% ,2% ,6% ,6% ,0% ,0% ,6%

20 År Månad: Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Bilaga 5 Analys: 771 Ledning Primärvård Specifikation Primärvård 772 Vårdcentraler 773 Ungdomsmottagningar 774 Övr Primärvårdsanknutna verksamheter Resultatområde totalt Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Ansvar Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Årsbudget Prognos Ack utfall föreg år föreg år Primärvårdens administration Summa Ansvar Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Årsbudget Prognos Ack utfall föreg år föreg år Hemdal vårdcentral Bäckby vårdcentral Herrgärdet vårdcentral Primärvårdens arbetsterapeuter Oxbacken-Skultuna vårdcentral Viksäng-Irsta vårdcentral BHV o MHV psykolog Kolsva vårdcentral Ullvi-Tuna vårdcentral Hallstahammar vårdcentral Norberg vårdcentral Skinnskatteberg vårdcentral Sala Väsby vårdcentral Primärvårdens dietister Justering av prognosen Summa Ansvar Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Årsbudget Prognos Ack utfall föreg år föreg år Ungdomsmottagningen Västerås Ungdomsmott. Köping Ungdomsmott H-hammar Ungdomsmott Fagersta Ungdomsmott Sala Summa Ansvar Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Årsbudget Prognos Ack utfall föreg år föreg år Vårdguiden på telefon Asyl- och Integrationshälsan Enheten för Psykosomatisk Medicin Jourcentralen Västerås Jourmottagning Köping Distr arb terapeut Sala MVC Sala ST-läkare Samlokalisering Fle sala Mobil familjeläkarenhet Västerfärnebo Jourmottagningen Västerås Mottagning Hemlösa, Köping Mott f Hemlösa Summa Årsbudget Prognos Ack utfall föreg år föreg år Resultat

21 År Månad: Bilaga 6 Förvaltnin 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Lönekostnader totalt PPHV Lönekostnader Period Helår Belopp i tkr Budget Förändring i % 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % 00 PRG övrigt ,8% ,8% 10 Sjuksköterskor m fl ,8% ,8% 11 Undersköterskor, skötare m fl ,8% ,6% 20 Paramedicinsk personal ,0% ,9% 30 Läkare ,1% ,3% 50 Administrativ personal ,7% ,4% 60 Teknisk personal ,7% ,4% 70 Utbildnings- och fritidspersonal ,9% ,3% 80 Omsorgspersonal ,5% ,3% 90 Ekonomi- och transportpersonal ,9% ,8% Summa lönkostnader: ,4% ,4% Kostnader inhyrd personal Period Helår Belopp i tkr Budget Förändring i % 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % Arbetsterapeuter inhyrd personal ,1% Läkare inhyrd personal ,0% ,6% Läkarsekreterare inhyrd personal ,6% ,8% Psykologer inhyrd personal ,0% Sjuksköterskor inhyrd personal ,4% ,1% Övrig inhyrd personal ,9% ,7% Inhyrd personal exkl resursenheten: ,4% ,1% Resursenheten: ,4% ,1% Summa inhyrd personal: ,4% ,1% Total Period Helår Belopp i tkr Budget Förändring i % 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: ,8% ,7%