Månadsrapporten är baserad på utfallet för oktober månad och utgör en tydlig indikation på bokslutet för år 2017.

Transkript

1 Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för oktober månad och utgör en tydlig indikation på bokslutet för år 217. Resultatet uppnås genom en ekonomisk ramförstärkning, stimulansmedel i kombination med ett framgångsrikt arbete med genomförandet av en beslutad handlingsplan för att uppnå en ekonomi i balans och verksamhet som syftar till att bli mer oberoende av bemanningsföretag samt att minska sjukfrånvaron hos personalen. Invånare/Kund Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 1 / 8

2 Primärvård Västmanland Verksamhet/Process Telefontillgänglighet Nybesök inom 7 dgr 1% 1% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Medelväntetid 1177 (min) Föregående år Innevarande år Internt krav Nationellt krav Föregående år 13:15 18:36 17:42 11:9 9:36 11: 9:52 6:11 7:45 7:3 6:47 8:59 Innevarande år 9:2 9:32 1:6 9:51 1:4 1:12 11:18 8:21 8:35 1:31 14 Läkarbesök (mån) 24 Sjukvårdande behandling (mån) Föregående år Innevarande år Budget Föregående år Innevarande år Budget Sida 2 / 8

3 Primärvård Västmanland Verksamhet/Process Läkarbesök (ack) Sjukvårdande behandling (ack) Föregående år Innevarande år Budget Prognos Föregående år Innevarande år Budget Prognos Självmordsförsök och självmord Självmordsförsök 1 - varav nya patienter i % 1 Självmord varav nya patienter Kommentarer till resultat Telefontillgänglighet Telefontillgängligheten varierar under året och ligger runt 9%. Antalet samtal har ökat jämfört med föregående år. Andel personer som fått besök inom 7 dagar Når inte vårdgarantins mål på 1%. Försämring ses de sista tre månaderna, orsaken oklar. Medelväntetid till 1177 Vårdguiden på telefon Tillgängligheten påverkas av den nationella samverkan som nu är i drift. Prognos är svårt då det också beror på hur övriga landsting klarar sitt uppdrag. Produktion Produktionen avseende läkarbesök ligger i nivå med budget. Däremot avviker produktionen för sjukvårdande behandling framförallt inom fysioterapin och BHV. Vid validering av resurs- och produktionsplanerna framkommer att nyckeltal för BHV är för högt beräknat och behöver korrigeras utifrån det nya programmet för BHV som införts. Uppgraderingen av Cosmic samt utbildningsinsatser för att införa hälsosamtal för 5-åringar har också påverkat produktionen negativt. Självmordsförsök och självmord Antalet självmord ligger detta år högt. Det är enstaka händelser och varierar mellan åren. Sida 3 / 8

4 Primärvård Västmanland Verksamhet/Process Planerade åtgärder Tillgänglighet Fortsatt arbete för att klara tillgängligheten pågår. Bland annat ingår det som en del i arbetet runt oberoende av hyrpersonal med aktiviteter exempelvis runt utveckling av webbtidbok, utbildning riktad mot sjuksköterskor m.m. Produktion Fortsatt arbete med produktionsplaner och nedbrytning av målen på medarbetarnivå. Självmordsförsök och självmord Det suicidpreventiva arbetet pågår och antalet suicid följs av primärvårdens patientsäkerhetsteam. Sida 4 / 8

5 Primärvård Västmanland Medarbetare 1% 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaro (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 6,9 5,1 - varav korttidssjukfrånvaro, dag ,5 2,5 - andel långtidsfrånvaro över 6 dagar 49,5 37,5 Män 6,4 3,4 Kvinnor 7, 5,4 Anställda -29 år 7,5 4,2 Anställda 3-49 år 5,9 3,8 Anställda 5 år- 7,9 6,7 % Föregående år Innevarande år Målvärde Kommentarer till resultat Den akumulerade sjukfrånvaron är lägre än motsvarande period 216. Primärvården konstaterar dock en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav kopplade till kvalitetsmål, vårdgarantin och uppdraget i telefon. Planerade åtgärder Primärvården genomför ett fördjupat arbete med att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö. Förebyggande arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider sker. Arbetet följer den förvaltningsövergripande handlingsplanen med förebyggande arbetsmiljöinsatser och ågärder mot sjukfrånvaron. Primärvården har även en fördjupad handlingsplan för minskad sjukfrånvaro, där också arbete med värdegrund ingår för att skapa större delaktighet och ett större mått av medledarskap. Inventeringsmöten i samarbete med Regionhälsan och HR har genomförts på vårdcentralerna. Sida 5 / 8

6 Primärvård Västmanland Ekonomi 1 umulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling ( utf/ utf fg år) 5-5 7,2% 12,3% -1 2,2% ,5% -3,8% -3 Föregeående år Innevarande år Budget Prognos -5% -4% -3% -2% -1% % 1% Personal Inhyrd personal 2% 3% 4% Extern vård 5% Övrigt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter utfall Inn år Budget Inn år avv från budget Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Utf Fg år Avv Fg år Patientavgifter 4,6 2,4 2,2 3,5 6,6 5, 1,5 7,1 1,1 Landstingsersättning 44, 44,, 42,1 52,8 52,8, 5,7 1,9 Vårdval inkl vårdpeng 315,7 318,7-3, 269, 381,1 383,6-2,6 33,2 46,7 Övriga intäkter 143, 141,3 1,6 199,8 175,2 169,7 5,5 253,8-56,8 Summa Intäkter 57,2 56,5,8 514,3 615,6 611,2 4,5 641,8-7,1 Kostnader Personalkostnad exkl inhyrd -287,9-31,4 13,5-268,5-353,4-367,9 14,6-327,3-19,4 Inhyrd personal -51,9-38,5-13,4-46,2-62,2-46,2-16, -6,2-5,7 Köpt vård -21,1-17,4-3,7-55,7-25,1-2,9-4,3-67,7 34,6 Läkemedel -22,3-2,5-1,8-2,5-26,8-24,6-2,2-25, -1,8 Tekniska hjälpmedel -2,6-2,6, -2,4-3,1-3,2, -3,1 -,2 Lokalkostnader -24,8-25,2,3-23, -3,4-3,2 -,2-27,4-1,8 Övriga kostnader -13,7-98, -5,7-118,1-125,1-118,2-6,9-143,3 14,5 Summa Kostnader -514,2-53,6-1,7-534,5-626, -611,2-14,9-654, 2,2 Resultat -7, 2,9-9,9-2,1-1,4, -1,4-12,2 13,1 Sida 6 / 8

7 Primärvård Västmanland Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,3 - varav övertid/mertid ,95 - varav timavlönade ,89 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) , Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 991., Justering utvecklingsanställda., Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,1 - varav läkare ,23 - varav sjuksköterskor ,51 - varav övriga ,95 Justering inhyrd personal från resursenheten ,48 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år, Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema , Arbetad tid inkl jour/beredskap ,52 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,82 Arbetad tid exkl jour/beredskap ,53 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,53 8 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) Föregående år Innevarande år Sida 7 / 8

8 Primärvård Västmanland Ekonomi Kommentarer till resultat Resultat till och med oktober umulerat ekonomiskt resultat till och med oktober uppgår till -7, mkr, vilket är 9,9 mkr sämre än budget. Asyl- och integrationshälsans negativa resultat utgör 7,6 mkr av dessa. Vårdcentralernas ackumulerade avvikelse mot budget uppgår till -1,2 mkr. Bruttokostnadsutveckling Ökning av inhyrd personal uppgår till drygt 12% jämfört med föregående år. Det är en fortsatt problematik med ökat nyttjande av bemanningsföretag för att täcka vakanser. Minskning av köpt vård är planerad och hänger samman med ändrade redovisningsprinciper för Asyl- och integrationshälsan. Arbetad tid Totalt ökar den arbetade tiden med 21 årsarbetare jämfört med föregående år. Sänkt sjukfrånvaro ökar den egna arbetade tiden. Viktiga förändringar för ökningen är Jourmottagning Västerås som startade våren 216 och Kolbäck vårdcentral våren 217. Överföring av fysioterapin till primärvården, som tidigare köptes av Västmanlands sjukhus Sala och Köping bidrar till ökningen. Andelen inhyrda läkare har ökat. Asyl- och integrationshälsan har minskat den arbetade tiden. Prognos Prognos för resultatområde Primärvård fastställs till -1,4 mkr. Enheterna Jourmottagning Västerås, Mobil familjeläkarenhet samt Asyl- och integrationshälsan uppvisar tillsammans ett underskott på -1,9 mkr. Problemen kretsar kring dyra bemanningslösningar på Mobil familjeläkarenhet och Jourmottagning Västerås, färre besök och dyrare röntgenkostnader än planerat för Jourmottagning Västerås samt oklarheter kring Asyl- och integrationshälsans finansiering. Vårdcentralerna uppvisar en prognos på -5, mkr. Problematiken hänförs till ökat nyttjande av bemanningsföretag för att täcka vakanser. Prognosen för bemanningsföretag är något högre än utfallet föregående år. Behovet av bemanningsföretag har ökat framför allt i Sala, Köping och Hallstahammar. Planerade åtgärder Diskussion pågår angående finansiering av Asyl- och integrationshälsan. Jourmottagning Västerås bemannas i större utsträckning av egna läkare och översyn av bemanningen i stort görs. Medel för röntgen behöver tillföras. Vårdcentraler med underskott har särskilda handlingsplaner som effektueras och följs. De största utmaningarna finns på Herrgärdet och Ullvi-Tuna vårdcentral. Avslutade kommentarer till månadens utfall Åtgärder vidtas för reducering av ekonomiskt underskott och ökad måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner från 216 genomförs som planerat. Det innebär en fortsatt uppföljning av vårdcentralerna månadsvis. Rapporten hanteras i Regionstyrelsen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Christina Jogér, Förvaltningsdirektör Sida 8 / 8

9 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för oktober månad och utgör en tydlig indikation på bokslutet för år 217. Resultatet uppnås genom en ekonomisk ramförstärkning, stimulansmedel i kombination med ett framgångsrikt arbete med genomförandet av en beslutad handlingsplan för att uppnå ekonomi i balans och verksamhet som syftar till att bli mer oberoende av bemanningsföretag samt att minska sjukfrånvaron hos personalen. Arbetet med att förbättra tillgängligheten, främst inom barn- och ungdomspsykiatrin, pågår. Invånare/kund Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 1 / 1

10 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Tillgänglighet besök BUP (3 dgr) Tillgänglighet utredning och behandling BUP (3 dgr) 1% 1% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % Faktisk väntan - Fg år Faktisk väntan - Inn år Målvärde Faktisk väntan - Fg år Faktisk väntan - Inn år Målvärde Tillgänglighet besök Vuxenpsykiatrin, exkl Beroendemott. (9 dgr) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Vårdgaranti - Fg år Vårdgaranti - Inn år Målvärde Diagnossatta läkarbesök (ack) Diagnossatta vårdtillfällen (ack) (1 mån släp) (1 mån släp) 1% 1% 99% 98% 98% 96% 97% 94% 96% 92% 95% 9% 94% 88% Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Sida 2 / 1

11 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Hälsoundersökningar (ack) Vårdplaner (ack) (1 mån släp) (1 mån släp) Föregående år Innevarande år Målvärde fg år 4 Målvärde inn år Innevarande år Målvärde inn år Besök i öppenvård (mån) Vårddagar exkl perm (mån) Föregående år Innevarande år Budget Föregående år Innevarande år Budget Besök i öppenvård (ack) Vårddagar exkl perm (ack) Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Budget Föregående år Prognos Innevarande år Sida 3 / 1

12 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Sammanställning produktion utf Inn År Bud Inn år avv Bud % utf Fg År avv Fg år % Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot prog % Utf Fg år Läkarbesök Sjukvårdande behandling Vårddagar exkl perm ,7% ,4% ,4% ,8% ,8% ,9% ,5% ,8% ,% Självmordsförsök och självmord Självmordsförsök varav nya patienter i % Självmord varav nya patienter Kommentarer till resultat Andel som fått besök/åtgärd inom 3/3 dagar hos barn- och ungdompsykiatrin Tillgängligheten till första besök har förbättrats, däremot är tillgängligheten till utredning och behandling fortfarande låg och sämre än 216. Andel som fått besök inom 9 dagar inom vuxenpsykiatrin God tillgänglighet till första besök. I oktober uppnåddes 1% tillgänglighet till första besök. Målrelaterad ersättning Kvalitetsparametrar enligt målrelaterad ersättning har i stort sett uppnåtts. Vuxenpsykiatrin klarar dock inte målet för årliga hälsoundersökningar för psykospatienter där endast halv ersättning erhållits hittills i år. BUP klarar inte målet för vårdplaner, vilket kan härledas till vakanser. Endast halv ersättning har erhållits hittills i år. Produktion Besök i öppenvård ligger något under budget. Detta beror bland annat på färre öppenvårdsbesök inom rättspsykiatrin jämfört med budget samt att besök till sjukvårdande behandling inom BUP och vuxenpsykiatrin inte når budget. Avvikelsen inom rättspsykiatrin beror på brister i registrering av läkar- respektive sjuksköterskekontakter. Antal vårddagar ligger något under budget. Barn- och ungdomspsykiatrin avdelning 99 har fortfarande en låg beläggning. Det största antalet vårddagar nyttjas av patienter från vår avtalspart Sörmland. Vuxenpsykiatrins slutenvård har en alltför hög beläggning beroende på stängning av vårdplatser på Lövhaga behandlingsenhet. Besök på vuxenpsykiatrins akutmottagning har åter ökat och den minskade trenden har brutits. Självmordsförsök och självmord Fortsatt minskning av antalet självmordsförsök. Antalet självmord ligger i ungefär samma nivå som föregående år. Sett ur ett femårsperspektiv ses en minskning av antalet självmord. Sida 4 / 1

13 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Planerade åtgärder Andel som fått besök/åtgärd inom 3/3 dagar inom barn- och ungdomspsykiatrin Köp av externa utredningar och behandlingar har skett under året i syfte att förbättra tillgänglighet. Dessutom pågår arbete med att förändra arbetssätt för att öka tillgängligheten, t ex fler gruppbehandlingar, DBT, komprimerad färdihetsträning, länsgemensam strategi. Målrelaterad ersättning Vuxenpsykiatrin fortsätter arbetet för att öka antalet hälsoundersökningar, vilket kan ses mellan augusti och september. BUP:s medarbetare ska påminnas om att patienter har rätt till en förnyad vårdplan en gång om året. Ett kvalitetssäkringsarbete pågår avseende registrering av vårdplan i Cosmic. Produktion Avseende rättspykiatrins brister i registrering så har vissa åtgärder genomförts/planerats för att erhålla rätt utdata. BUP har startat ett förstärkt rekryteringsarbete med stöd av HR. Översyn pågår avseende avdelning 99 och beräknas vara klar vid årsskiftet. Vuxenpsykiatrin fortsätter arbetet med rekrytering vid de enheter som har vakanser avseende behandlarkompetens. Fagersta är pilotmottagning för en fördjupad produktionsplanering, arbetet pågår även vid ytterligare två pilotmottagningar. Avsikten är att breddinföra detta inom vuxenpsykiatrin under 218. Förberedelser för ett breddinförande pågår i nuläget. Avdelning 97 planeras öppna den 15 november 217, detta kommer att avlasta övriga slutenvårdsavdelningar. Självmordförsök och självmord Ett flertal utbildningar avseende omhändertagande av självmordsnära patienter pågår inom PPHV. Ett kompetenskort är framtaget där vuxenpsykiatrins medarbetare ska bekräfta sin kunskap avseende vårdprogrammet om självmordsnära patienter. Arbetet med vårdprogram och kompetenskort ska på sikt implementeras i hela PPHV. Vuxenpsykiatrins slutenvård deltar i ett nationellt projekt för att utveckla kunskaper och bemötande avseende självmordsnära patienter. Sida 5 / 1

14 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Medarbetare 12% 1% 8% 6% 4% Sjukfrånvaro (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 8,4 7,9 - varav korttidssjukfrånvaro, dag , 3, - andel långtidsfrånvaro över 6 dagar 52,9 47,5 Män 7,2 7,5 Kvinnor 8,7 8,1 Anställda -29 år 5,5 5,8 Anställda 3-49 år 7,9 8,4 Anställda 5 år- 9,4 8, 2% % Föregående år Innevarande år Målvärde Kommentarer till resultat Den ackumulerade sjukfrånvaron är lägre än motsvarande period 216 och trenden med en ökad sjukfrånvaro har inom flera resultatområden kunnat brytas. Verksamheten upplever dock en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav. Planerade åtgärder Samtliga resultatområden har genomfört ett fördjupat arbete för att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö. Förebyggande arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstid. Arbetet sker enligt den förvaltningsövergripande handlingsplanen samt fördjupande handlingsplaner på respektive resultatområde med förebyggande arbetsmiljöinsatser och åtgärder mot sjukfrånvaron. Sida 6 / 1

15 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Ekonomi 1 umulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling ( utf/ utf fg år) ,3% 6,4% 47,5% -15 7,8% -2 6,1% -25 Föregeående år Innevarande år Budget Prognos -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Personal Inhyrd personal Extern vård Övrigt 5 Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter utfall Inn år Budget Inn år avv från budget Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Utf Fg år Avv Fg år Patientavgifter 7,5 7,9 -,4 7,6 8,9 9,4 -,5 9,2 -,2 Landstingsersättning 627,6 621,8 5,8 577,6 762,7 746,2 16,5 696,7 5, Vårdval inkl vårdpeng,,,,,,,,, Övriga intäkter 58,8 37,6 21,2 46, 72,3 45,1 27,2 62,8 12,8 Summa Intäkter 693,9 667,3 26,6 631,2 843,9 8,7 43,2 768,8 62,6 Kostnader Personalkostnad exkl inhyrd -417,5-431,5 14, -44,1-59,2-522,5 13,3-487, -13,4 Inhyrd personal -58,7-31,5-27,1-55,1-71, -37,8-33,2-67,8-3,6 Köpt vård -28,1-2,2-7,9-19, -38,9-24,2-14,8-23,4-9, Läkemedel -29,6-27,5-2,1-26,8-36,2-33, -3,2-32,9-2,8 Tekniska hjälpmedel -2,5-2,2 -,4-19, -23,9-24,2,3-22,1-1,5 Lokalkostnader -51,9-52,6,7-49,6-62,9-63,1,2-6, -2,3 Övriga kostnader -79,5-8,,4-73, -96,6-96, -,6-89,8-6,6 Summa Kostnader -685,8-663,4-22,4-646,6-838,7-8,7-38, -783, -39,2 Resultat 8,1 3,9 4,2-15,4 5,2, 5,2-14,3 23,5 6 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) Föregående år Innevarande år Sida 7 / 1

16 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,99 - varav övertid/mertid ,38 - varav timavlönade ,88 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) , Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 991., Justering utvecklingsanställda., Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,92 - varav läkare ,12 - varav sjuksköterskor ,4 - varav övriga ,51 Justering inhyrd personal från resursenheten ,14 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år, Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema , Arbetad tid inkl jour/beredskap ,4 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,61 Arbetad tid exkl jour/beredskap ,3 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,3 Sida 8 / 1

17 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Ekonomi Kommentarer till resultat Resultat till och med oktober umulerat ekonomiskt utfall till och med oktober uppgår till +8,2 mkr, vilket är 4,3 mkr bättre än budgeterat. Budget för bland annat förvaltningsövergripande rekryteringsåtgärder är fortfarande outnyttjat men planeras användas offensivt under året. Psykiatrin har fortsatt högt nyttjande av bemanningsföretag. Orsakerna till detta hänförs till vakanser, hög sjukfrånvaro och patientgrupper som ökar i storlek och komplexitet. Kostnaden är i nivå med utfallet 216 men högre i förhållande till den planering och budget som gjordes inför 217. Antalet inhyrda sjuksköterskor har ökat markant men trenden med inhyrda läkare har dämpats och bedöms minska. Dock har behovet av inhyrda läkare ökat på Rättspsykiatrin. Ökad försäljning av rättspsykiatriska vårdplatser till andra landsting och regioner på grund av nationell efterfrågan och samverkan med Gävleborg och Stockholm. Några patienter vårdas på andra rättspsykiatriska kliniker än tidigare, vilket medför ökade kostnader för köpt vård. Bruttokostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen totalt uppgår till 6, procent och drivs främst av kostnader för inhyrd personal, köpt vård och läkemedel. Arbetad tid Den egna arbetade tiden minskar och tiden för inhyrd personal ökar. Inpasseringskontrollen på rättspsykiatrin står för en ökning av inhyrd personal. Flera lyckade rekryteringar av specialistläkare har genomförts inom psykiatrin, vilket resulterat i färre utförda timmar av inhyrda läkare. Den egna arbetade tiden minskar på grund av vakanta tjänster framför allt vad gäller sjuksköterskor. En ökning av inhyrda sjuksköterskor kan då konstateras. Prognosen Prognosen fastställs till +5,2 mkr. Resultatet beror framförallt på följande: Höga kostnader för bemanningsföretag som delvis balanseras av minskade kostnader för egna anställda. Ökade intäkter för såld vård till Rättspsykiatrin Ökade kostnader för köpt vård, främst för Rättspsykiatrin. Ökade kostnader för läkemedel inom psykiatrin, kan härledas till bland annat melatoninpreparat. Stimulansmedel psykisk hälsa Planerade åtgärder PPHV följer den upprättade handlingsplanen med åtgärder för ekonomi i balans. Huvudfokus är att genomföra aktivitetsplanen för ett oberoende av inhyrd personal. Under våren inleds arbetet med resurs- och produktionsplanering för psykiatrin med start för vuxenpsykiatrin med en enhet som pilot. Genomlysningen ska ge initiala avtryck inför planeringen för 218, men större effekt förväntas till 219. I övrigt arbetar PPHV aktivt med: Genomföra projektplan för innovation och utveckling Korta ledtider och förbättra flöden Införa nya behandlingsmetoder Genomföra åtgärdsplan för arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro Deltagande i arbetet med implementering av strategi för löner och förmåner Deltagande i arbetet med optimerad kompetensbemanning Öka externa intäkter Sida 9 / 1

18 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Avslutade kommentarer till månadens utfall Åtgärder vidtas för reducering av ekonomiskt underskott och ökad måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner genomförs som planerat. Rapporten hanteras i Regionstyrelsen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Christina Jogér, Förvaltningsdirektör Sida 1 / 1

19 År Månad: 2171 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Resultaträkning totalt PPHV Belopp i tkr Periodbokslut Budget 217 Helår Prognos 217 Bilaga 1 Avvikelse 217 InIntäkter Patientavgifter Landstingsersättning Övr Vårdval Västmanland Övriga intäkter Vårdpeng Summa Intäkter P Personalkostnader Löner Sociala avgifter Övriga kostnader i kkl 4 Inhyrd personal Personalkostnader MMaterial, varor och tjänsteankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl 5 Material, varor och tjänster ÖÖvriga verksamhetskostnlokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl 6+7 Övriga verksamhetskostnader F Finansiella kostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat:

20 År Månad: 2171 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Resultaträkning Primärvård Belopp i tkr Periodbokslut Helår Budget 217 Prognos 217 Bilaga 2 Avvikelse 217 InIntäkter Patientavgifter Landstingsersättning Övr Vårdval Västmanland Övriga intäkter Vårdpeng Summa Intäkter P Personalkostnader Löner Sociala avgifter Övriga kostnader i kkl Inhyrd personal Personalkostnader MMaterial, varor och tjänsankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl Material, varor och tjänster ÖÖvriga verksamhetskoslokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader F Finansiella kostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat:

21 År Månad: 2171 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Resultaträkning Psykiatri, habilitering och ledning Belopp i tkr Helår Budget 217 Prognos 217 Bilaga 3 Avvikelse 217 InIntäkter Patientavgifter Landstingsersättning Övriga intäkter P Personalkostnader Löner Sociala avgifter Övriga kostnader i kkl 4 Inhyrd personal Personalkostnader Periodbokslut MMaterial, varor och tankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Tekniska hjälpmedel Summa Intäkter Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Övriga kostnader i kkl 5 Material, varor och tjänster ÖÖvriga verksamhetslokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl 6+7 Övriga verksamhetskostnader F Finansiella kostnadefinansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat:

22 År Månad: 2171 Bilaga 4 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Driftsredovisning Period Helår Belopp i tkr Budget Årsbudget 217 Prognos 217 Avvikelse 217 Prognos i % av Prognos Intäkt Förvaltningsgemensamt PPHV Primärvård Habiliteringscentrum Barn- och ungdomspsykiatrin Västmanland Vuxenpsykiatri Västmanland Rättspsykiatrin Västmanland PPHV Prognosjustering Summa: ,% ,7% ,1% ,6% ,9% ,2%,% , ,4%

23 År Månad: Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Bilaga 5 Analys: Specifikation Primärvård 771 Ledning Primärvård Ansvar utfall budget avvikelse Års-budget Prognos utfall föreg år föreg år Primärvårdens administration Prognosansvar PV 257 Summa Vårdcentraler Ansvar utfall budget avvikelse Års-budget Prognos utfall föreg år föreg år 2121 Hemdal vårdcentral Bäckby vårdcentral Herrgärdet vårdcentral Primärvårdens arbetsterapeuter Oxbacken-Skultuna vårdcentral Viksäng-Irsta vårdcentral BHV o MHV psykolog Kolsva vårdcentral Ullvi-Tuna vårdcentral Hallstahammar vårdcentral Norberg vårdcentral Skinnskatteberg vårdcentral Sala Väsby vårdcentral Primärvårdens dietister Summa Ungdomsmottagningar Ansvar utfall budget avvikelse Års-budget Prognos utfall föreg år föreg år Ungdomsmottagningen Västerås Ungdomsmott. Köping Ungdomsmott H-hammar Ungdomsmott Fagersta Ungdomsmott Sala Summa Övr Primärvårdsanknutna verksamheter Ansvar utfall budget avvikelse Års-budget Prognos utfall föreg år föreg år Vårdguiden på telefon Asyl- och Integrationshälsan Enheten för Psykosomatisk Medicin Jourcentralen Västerås Jourmottagning Köping Distr arb terapeut Sala MVC Sala ST-läkare Samlokalisering Fle sala Mobil familjeläkarenhet Västerfärnebo Jourmottagningen Västerås Mottagning Hemlösa, Köping Barn- och ungdomshälsan Västmanland Mott f Hemlösa Summa utfall Resultatområde totalt utfall budget avvikelse Års-budget Prognos föreg år föreg år Resultat

24 År Månad: 2171 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Lönekostnader och inhyrd personal Lönekostnader Period Helår Belopp i tkr Budget Förändring i % 216 Budget 217 Prognos 217 Bilaga 6 Förändring i % PRG övrigt ,% ,7% 1 Sjuksköterskor m fl ,9% ,% 11 Undersköterskor, skötare m fl ,6% ,7% 2 Paramedicinsk personal ,1% ,2% 3 Läkare ,2% ,5% 5 Administrativ personal ,1% ,5% 6 Teknisk personal ,% ,9% 7 Utbildnings- och fritidspersonal ,8% ,9% 8 Omsorgspersonal ,2% ,9% 9 Ekonomi- och transportpersonal ,% ,4% Summa lönkostnader: ,1% ,8% Kostnader inhyrd personal Period Helår Belopp i tkr Budget Förändring i % 216 Budget 217 Prognos 217 Förändring i % Arbetsterapeuter inhyrd personal ,% % Läkare inhyrd personal ,8% ,5% Läkarsekreterare inhyrd personal ,4% ,9% Psykologer inhyrd personal -5-1,% -8-1% Sjuksköterskor inhyrd personal ,8% ,2% Övrig inhyrd personal ,9% ,6% Inhyrd personal exkl resursenheten: ,5% ,2% Resursenheten: ,% ,2% Summa inhyrd personal: ,1% ,9% Total Belopp i tkr Period Helår Budget Förändring i % 216 Budget 217 Prognos 217 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: ,8% ,4%