Månadsuppföljning september 2007

Transkript

1 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel Datum Dnr Månadsuppföljning september Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost uppgår till 1,5 mkr i perioden. Intäkterna understiger budgeten vilket är kopplat till läkarvakanser och den brist av kontinuitet som vakanserna medför. Detta leder också till att kostnaden för inhyrd personal ökat jämfört med föregående år. Läkemedelskostnaderna enligt förmånen understiger budgeten med lika belopp som var inbesparingen mellan budget och utfall för år Vi arbetar dock medvetet med styrnyckeltalen där ständiga förbättringar uppnås. Även mindre anslag av extra fördelning av STmedel med 1 mkr och merkostnad för FoUU med 0,5 mkr får resultateffekt för förvaltningen. Vi har tidigare räknat med ett nollresultat för Primärvårdens IT-kostnader, som kostnadsfördelas mellan primärvårdsförvaltningarna, men fakta talar nu för ett underskott om 2 mkr och det är kopplat till oklarhet om spelregler för debitering av IT-kostnader inom regionen. Elimineras de primärvårdsgemensamma enheterna bedöms resultatet för PV Sydost att uppgå till 1,9 mkr. 2 Verksamhetsförändringar Två distriktssköterskeverksamheter och BHV har överförts till privata vårdgivare. Genom att Sjukvårdsrådgivningen anslöt sig till 1177, det nationella sjukvårdsrådgivningssystemet krävs nyrekryteringar för att genomföra de krav på tillgänglighet och bemanning dygnet runt som ställs i uppdraget. Utökning av Sjukvårdsrådgivningen kräver intensiva utbildningsinsatser och är en pågående process. Under 2007 kommer förvaltningen att tillsätta 1,5 psykologtjänster efter beslut av distriktsnämnden Periodresultat Periodresultatet efter augusti månad uppgår till 1,5 mkr. Föregående års periodresultat uppgick till 5,3 mkr. 3.1 Intäkter Intäkterna har ökat med 14,5 mkr eller 6,7% jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror dels på ökade intäkter för närsjukvård och hjälpmedel inom förmånen och dels ökade OHintäkter från de övriga PV-förvaltningarna samt ökat anslag för Sjukvårdsrådgivningen Interna vårdersättningar (rörlig del) Den interna vårdersättningen för familjeläkare har minskat med 0,7 mkr eller 5,3% och ssk/dsk har ökat med 0,4 mkr eller 14,7% jämfört med motsvarande period föregående år Övriga intäkter De totala externa intäkterna har ökat med 1,7 mkr eller 18,3% jämfört med föregående år. Försäljning av hälso- och sjukvård har ökat med 0,8 mkr. 1

2 3.2 Bruttokostnadsutveckling Förvaltningens budgeterade bruttokostnadsutveckling uppgår till 9,4%. kostnaden för inhyrd personal redovisas under verksamhetsanknutna kostnader. Jämfört med föregående år uppgår förändringen i perioden till 10,2%. 8,0% Lönekostnadsutveckling 15,0% Bruttokostnadsutveckling 6,0% 4,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Budget 07 Utvecklingen avspeglar dels ökade kostnader för verksamhetsförändringar och dels årlig kostnadsökning till följd av höjda priser och löner. Osäkerhet råder kring oklarhet om spelregler för debitering av IT-kostnader inom regionen och kostnader som uppstår i samband med läkarbemanning inom förvaltningen. Kostnaden för inhyrda läkare har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Även merkostnader för FoUU får resultateffekt för förvaltningen. Det finns två jämförelsestörande poster som påverkar jämförbarheten, dels höjda arbetsgivaravgifter och dels decentraliseringen av kostnaden för hjälpmedel inom förmånen. Bruttokostnadsutvecklingen mellan åren uppgick i snitt till 28,4% eftersom flertalet verksamheter tillfördes förvaltningen under ,0% 0,0% Läkemedelskostnadsutveckling Den totala läkemedelskostnadsutvecklingen i perioden har ökat med 0,4% eller 0,1 mkr Enligt förmånen Antal läkarbesök har minskat med 0,1% och förskrivningen mätt i DDD har ökat med 4,2% jämfört med föregående år. Läkemedelskostnaderna inom förmånen har ökat med 2,6% eller 0,7 mkr och hjälpmedel minskat med 2,8% eller 0,1 mkr jämfört med budget. Jämfört med motsvarande period föregående år har läkemedelskostnader ökat med 0,6% eller 150 tkr och hjälpmedel ökat med 4,8% eller 90 tkr. Förvaltningen arbetar medvetet för att nå måltalen och åstadkomma förbättringar bland de övriga läkemedelskostnaderna jämfört med Skillnaden mellan den budgeterade ersättningen för läkemedel inom förmånen och utfallet 2006 verkar inte vara möjlig att uppnå. Inbesparingen mellan år 2005 och 2006 uppgick till 0,9 mkr. 3.3 Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutvecklingen uppgår till 1,2% jämfört med motsvarande period föregående år. Lönekostnaderna understiger budgeten i perioden på grund av att nya tjänster kopplade till uppdrag inte kommer att få helårseffekt samt att en del av Måluppfyllelse måltal (T1 o T2) Rekvisition Utfallet på läkemedel på rekvisition ligger kvar på oförändrad nivå jämfört med föregående år efter åtta månader. 2

3 4 Personal 4.1 Anställda I perioden 0709 har förvaltningen ökat total antalet anställda med tre medarbetare jämfört med motsvarande period föregående år (0,9 %). Sett till antalet anställda omräknat till heltider är antalet konstant jämfört med föregående år, 285 komprimerade heltider Antal anställda (omräknat till heltid) Förvaltningen för en stram personalbemanning och arbetar med nyckeltal för samtliga verksamheter och har valt att behålla rutinen kring dispensförfarande vid samtliga nyanställningar. Förvaltningen har anställt ST-läkare, delvis över budget eftersom den beräkning och fördelning av antal tjänster som gjordes inför 2006 fastlades utifrån inkorrekta uppgifter. För de primärvårdsgemensamma enheterna, (vilka kostnadsfördelas mellan primärvårdsförvaltningarna), Administrativa enheten, ITorganisationen och Dietistorganisationen har anställning av en redovisningsekonom gjort mellan jämförelseperioderna. Dietistorganisationen har anställt en dietist efter beslut om utökat uppdrag i sydväst. Den regiongemensamma Sjukvårdsrådgivningen har nyanställt sjuksköterskor i enlighet med uppdraget i samband med anslutningen till den nationella Sjukvårdsrådgivningen 1177, som ställer krav på tillgänglighet och bemanning dygnet runt. Fortsatta nyanställningar inom verksamheten kommer att göras under Resurser Antalet använda resurser har under januariaugusti uppgått till 217,9 vilket är en förändring från föregående år med 2,8 resurser, vilket motsvarar en ökning med 1,3 %. För huvudkategorin läkare är jämförelsesiffrorna negativa, läkarresurserna uppgår för perioden till 28,5 vilket är en minskning med 4,4 resurser (-13,4 %) i jämförelse med motsvarande period föregående år. Rekryteringssvårigheterna är påtagliga och vårdcentralerna inom förvaltningen drabbas olika hårt av den nationella bristen på specialister i allmän medicin. I övrigt har resursanvändningen av huvudkategorierna medicinsk sekreterare (-0,2 resurser) och övrig personal (-1,4 resurser) minskat jämfört med motsvarade period föregående år. Antal sjuksköterskeresurser har ökat med 6,1 resurser mellan jämförelseperioderna vilket kan förklaras utifrån de nyanställningar som gjorts av Sjukvårdsrådgivningen i enlighet med givet uppdrag. Antal undersköterskeresurs har ökat med 0,5 resurser mellan perioderna vilket kan förklaras utifrån tillfällig arbetsanhopning, visstidsanställning. Använd resurs inom huvudkategorin administrativ personal har ökat med 0.9 mellan jämförelseperioderna vilket beror på nyanställning av en redovisningsekonom gjorts inom den primärvårdsgemensamma administrativa enheten (dessa beskrivs under kommentar antal anställda). Dietistorganisationen har ökat personalresursen mellan jämförelseperioderna efter beslut om utökat uppdrag under Under 2006 fick förvaltningen 1,5 extra psykologresurser på beslut av den tidigare distriktsnämnden. Av dessa har 0,79 tillsatts och resterade del kommer att tillsättas under hösten

4 5 Produktion Listningsgraden för förvaltningen uppgår till 89,6% jämfört med föregående år då den uppgick till 83%. 5.1 Total produktion Total produktionsmix ack september 90% 75% 60% 45% 30% 15% 0% Servicegrad 1 och 2 - år 2007 jan 3 min 15 min Ack prodmix 06 Ack prodmix 07 Produktionsutvecklingen har minskat med 2% jämfört med föregående år. Antal läkarebesök har minskat med 0,1% mellan åren och besök annan vårdgivare har minskat med 3,3%. Två DSK-verksamheter och BHV har överförts till privata vårdgivare under Brev- och telefonkontakter har ökat med 10,6% jämfört med föregående år. Sjukvårdsrådgivningen Antal inringande samtal uppgår efter september till Det är en ökning med 6,7% jämfört med motsvarande period föregående år. Andel samtal som besvarats inom 3 minuter i september är 50% (servicegrad 1) och inom 15 minuter 92% (servicegrad 2). 5.2 Produktion enligt uppdrag, per logik inklusive prognos 5.4 Vårdgaranti (T1, T2) 6 Nyckeltal Förändring av: (Jmf m samma per föreg år) Jmf maj Jmf sep Bruttokostnad per poäng 10,0% 12,6% Lönekostnad per resurs 0,7% 0,1% Poäng per resurs 1,7% 3,2% 6.1 Bruttokostnad per poäng Antal inringande samtal jan Bruttokostnaden per poäng uppgår till 12,6% jämfört med föregående år till följd av dels genomförda verksamhetsförändringar och dels kostnadsökningar på grund av höjda priser och löner. Bland annat är inte all fakta känd kring Primärvårdens IT-debitering. Bruttokostnaden per poäng påverkas även utav en av de tidigare nämnda jämförelsestörande posterna, höjda arbetsavgifter. Besvarade samtal har ökat med 6,3% jämfört med motsvarande period föregående år. 4

5 6.2 Lönekostnad per resurs Lönekostnaden per resurs har minskat med 0,1%. Normal löneutveckling ligger mellan 2,5% och 3%. Bristen på läkarvakanser inom förvaltningen medverkar till att nyckeltalet för lönekostnad per resurs uppvisar en negativ utveckling. 9 Måluppfyllelse (T1, T2) Monica Larsson Förvaltningschef 6.3 Poäng per resurs Poäng per resurs har minskat med 3,2% vilket beror på en lägre produktionsmix i förhållande till totalt använda resurser jämfört med föregående år. Den negativa utvecklingen av nyckeltalet beror bland annat på att Sjukvårdsrådgivningens utökning av tjänster inte är produktionspåverkande. 7 Investeringar (T1, T2) 8 Prognos 8.1 Ekonomi Elimineras de primärvårdsgemensamma enheterna bedöms resultatet för förvaltningen att uppgå till 1,9 mkr. 8.2 Kostnadstak 8.3 Vidtagna och planerade åtgärder till följd av ekonomiskt resultat Fortsatt dispensprövning vid anställning Vissa tjänster återbesätts inte Analys av jourkostnader har påbörjats Verksamhetsgenomgångar på alla enheter tillsammans med ekonom, personalspecialist och förvaltningschef Fortsatt fokusering på läkemedel ökar antal läkemedelsgenomgångar i hemsjukvården. 5