Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Transkript

1 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal redovisas i uppföljningen av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort. Sammanfattning I delårsbokslut 07/2004 redovisas ett positivt resultat på 45 mkr. Anledningen till det stora överskottet är framför allt att kostnader för utomlänsvård och läkemedel ligger under den förväntade för perioden samt att nämnden har reserverat medel till en ökning av ambulanskostnader, vilka endast delvis har effektuerats. Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsbedömning för 2004, baserad på delårsbokslutet tom april 2004, ligger fast och visar på ett nollresultat. Åtgärder kommer att vidtas mot vissa poster i nämndens budget där det finns en tendens till ökade kostnader. Detta gäller utomlänsvård och sjukresor.

2 2 (5) Ekonomiperspektivet Strategier: Ekonomin ska ge handlingsfrihet. Ekonomin ska inte belasta kommande generationer. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Nedan följer redovisning av en av Hälso- och sjukvårdsnämndens nyckelindikator: EN3 Hälso- och sjukvårdsnämndens avtal ekonomiskt utfall samt helårsbedömning. Redovisas även i förhållande till produktion. Resultat HSN:s helårsbedömning (milj kr) HSN:s resultat (milj kr) Jan - jul 2004 DRG-poäng (index) Läkarbesök (index) Prod. enheternas resultat (milj kr) Regionsjukvård 0,0 1,2 saknas saknas - Närsjukvård 0,0 9,6 0,84 0,97 3,9 Länsövergripande sjukvård 0,0 0,0 0,81 0,91-34,2 Utomlänsvård -17,6 4,2 saknas saknas - Läkemedel 22,2 15, Privata vårdgivare 0,0 2,0-0,99 - Tandvård 0,0 3, ,4 Övrigt -4,6 9,2-0,29 194,7 Totalt 0,0 45, ,8 Källa: Ekonomisystemet A+, Vårddatalagret. Det går inte att särredovisa DRG-poäng och läkarbesök som produceras i form av regionsjukvård, däremot går det att särskilja ersättning på HSN. Index 1,00 är produktion jan-jul Redovisat index är alltså produktion jan-jul 2004 i förhållande till detta index. För privata vårdgivare gäller index på perioden jan-mar pga att fullständiga er saknas för perioden apr-jul.

3 3 (5) Nedan följer kommentarer samt redovisning av det ekonomiska utfallet inom respektive avtalsområde. Regionsjukvård (till östgötar) Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under Endast ca 24 mkr av totalt budgeterade 440 mkr är rörliga. Det är den sk 100%-listan samt BRIVA, neurokirugiska kliniken och gyn onkologiska kliniken som har en rörlig del. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger ca 1,2 mkr under 7/12-delar av den budgeterade. Närsjukvård Kostnaderna för närsjukvård ligger ca 9,6 mkr under 7/12-delar av den budgeterade nivån. Ersättningen till närsjukvården betalas till största delen ut som en fast ersättning, vilket medför att endast mindre avvikelser förekommer. Anledningen till överskottet är att avtal med Närsjukvården i centrala Östergötland avseende gastroskopier samt avtal med Närsjukvården i östra Östergötland avseende vårdplatser är beslutade av HSN men inte påskrivna och därför ej utbetalda. Ytterligare en anledning till överskottet är ersättning för mål och mått där vårdcentralerna är försiktiga i sina uppbokningar av förväntad ersättning. Länsövergripande sjukvård Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas ut som en fast ersättning under Nämndens kostnad för denna ersättning ligger på den budgeterade. Utomlänsvård Kostnadsansvaret för det mesta av utomlänsvården är överflyttat till centrumnivå. Det som ligger kvar på nämnden är den akuta vården utan remiss och primärvården. Kostnaderna avseende utomlänsvård ligger mycket lågt i förhållande till den beräknade nivån. Totalt ligger nämndens kostnad för utomlänsvård ca 4,2 mkr lägre än 7/12-delar av den budgeterade. Vi vet erfarenhetsmässigt att kostnaderna för utomlänsvården ökar kraftigt i slutet av året. Jämfört med samma period 2003 är kostnaderna för utomlänsvård 2004 ca 4 mkr högre om man bara ser till de delar som ligger kvar på nämnden.

4 4 (5) Läkemedel Nämndens läkemedelskostnader ligger ca 15,2 mkr lägre än 7/12-delar av de budgeterade. Jämfört med samma period 2003 är kostnaderna för läkemedel ca 7 mkr lägre. De poster där minskningen är störst är primärvårdens förskrivning av klinikläkemedel, apodos samt läkemedel ospec som betyder oläsbara recept. Två poster vars kostnader ökar är solidariskt finansierade preparat samt ofördelat riket. Privata vårdgivare Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger ca 2,0 mkr lägre än den beräknade nivån för perioden januari t o m juli, vilket är 7/12- delar av budget. Jämfört med samma period 2003 är kostnaderna för privata vårdgivare 2004 ca 1 mkr högre. Tandvård Utfallet för tandvården för perioden blev 123 mkr, vilket är ca 3,6 mkr under det beräknade för perioden. Anledningen till överskottet är framför allt att kostnaderna för tandvårdsreformen ligger under de budgeterade. Övrigt I övrigt kan nämnas bland annat ambulanssjukvården där nämnden har reserverat medel för eventuella kostnadsökningar i samband med de strukturella förändringarna i sjukvården och där detta endast delvis effektuerats. Kostnaderna för sjukresor (ersättning till privatpersoner och taxi) ligger ca 1,2 mkr lägre än de beräknade för perioden. Jämfört med samma period 2003 är kostnaderna för sjukresor 2004 ca 2 mkr högre. Sjukresor, tillsammans med utomlänsvården är områden där kostnadsökningar har påpekats i delårsrapport och att utredning samt åtgärd behöver vidtas. Förslag till åtgärder redovisas till HSN under hösten.

5 5 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisat delårsbokslut. a t t fortsätta arbeta efter de åtgärder som beslutades i delårsrapport för att delvis förhindra okontrollerbara kostnadsökningar inom exempelvis sjukresor och utomlänsvård Åke Rosandher Landstingsdirektör Mikael Borin Ekonomidirektör Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör Beslutet expedieras till: Camilla Paananen