Uppföljning per augusti 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning per augusti 2007"

Transkript

1 Uppföljning per augusti Sammanfattning Det prognostiserade resultatet för 2007 beräknas till 0,0 mkr. Förvaltningens kostnadskontroll är god. Bruttokostnadsutvecklingen är 4,4 % (justerad siffra 3,9 % p g a verksamhetsförändringar, se kap 2). Resursanvändningen har ökat något jämfört med föregående år och lönekostnaderna har ökat med 2,0 % (justerad siffra 2,2 %). Produktionen har ökat med 4,8 % jämfört med samma period Resultatbudgeten och kostnadstaket är förhandlad i samverkan på förvaltningsnivå. 2 Verksamhetsförändringar Verksamhetsförändringar som skett som påverkar jämförelsen mellan åren är att gynekologiuppdraget flyttats till CSK. Förvaltningens externa transporter, bilpoolen och de verksamhetsanknutna bilarna övergick 1 juni till Skåne Tvätt och Transport. Statliga stimulansmedel för 2006 som gäller 2007 har betalats ut till förvaltningen motsvarande 2,8 mkr. Dessa medel avser närsjukvårdssamverkan i nordost. Ytterligare medel aviseras för Från och med oktober kommer 11 av 28 dialysplatser att lokaliseras till Centralsjukhuset i Kristianstad. Förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja screening inom mammografi och detta kan enligt planerna påbörjas i november. Förvaltningen har leasat en mammografibuss (trailer) för att komma igång med uppdraget inom mammografi. 3 Periodresultat Periodresultatet uppgår till 2,3 mkr. Resultatet motsvarande period förra året var 1,8 mkr. 3.1 Intäkter Interna vårdersättningar (rörlig del) Ersättning t o m augusti för den rörliga delen av uppdraget är 136,2 mkr, d v s 63,9 % av det totala uppdraget (212,3 mkr). Förvaltningens bedömning är att det totala uppdraget skall klaras Övriga intäkter Ersättningen för den externt sålda vården har ökat med 0,6 mkr beroende på utskrivningsklara patienter (-1,7 mkr) samt en ökning från andra landsting (2,3 mkr) inom ortopedin (1,6 mkr), inom närsjukvårdskliniken (0,4 mkr) och inom psykiatrin (0,3 mkr). Intäkterna för röntgenundersökningar (MR) utanför sjukhuset har ökat med 6,1 mkr jämfört med föregående år. Ökningarna är främst mot CSK (1,1 mkr), Primärvården Skåne Mellersta (0,7 mkr) och Primärvården Skåne Nordost 1,7 mkr samt till privata vårdgivare 1,8 mkr. 1

2 3.2 Bruttokostnadsutveckling 3.4 Läkemedelskostnadsutveckling Förvaltningens bruttokostnadsutveckling uppgår till 4,4 %. Om justering görs för verksamhetsförändringarna enligt ovan samt för förändringen av sociala avgifter uppgår kostnadsutvecklingen till 3,9 %. Kostnadsökningarna är främst för privata psykiatriska vårdhem, köpta vårdtjänster, läkemedel enligt förmånen och ortopedtekniska hjälpmedel. Kostnadsökningen mellan motsvarande period 2005 och 2006 uppgick totalt till 5,4 %. 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Bruttokostnadsutveckling 5,4% 4,4% 5,5% 2,5% -0,6% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec %05/04 %06/05 %07/06 Budget Budgeterad kostnadsutveckling jämfört med 2006:års utfall är 2,5 % under förutsättning att budgeterade intäkter hålls - för en ekonomi i balans. Intäkterna förväntas överskrida budgeten med 6,8 mkr vilket innebär att kostnadsutvecklingen kan uppgå till 3,5 % för att uppnå ett nollresultat. 3.3 Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutvecklingen uppgår till 2,0 % Justerad siffra för verksamhetsförändringar är 2,2 %. Lönekostnadsutvecklingen för motsvarande period 2005 och 2006 uppgick till 5,2 %. Kostnaderna för läkemedel totalt har ökat med 9,6 %, varav läkemedel i öppenvård ökat med 7 % och läkemedel på rekvisition har ökat med 16 %. Läkemedelsbudget kommer totalt att överskridas med 5,1 mkr, varav 3,3 mkr för läkemedel enligt förmånen. Kostnaderna för förbrukningsartiklar uppgår till 1,9 mkr. Läkemedelsförmånen decentraliserad Kostnaden ökar med 15 %, kostnaden per DDD ökar med knappt 13%. Siffran störs av överflyttade kostnader för hjälpmedel- /förbrukningsartiklar från regional finansiering. som minskar med 30 % Läkemedel i slutenvård Kostnaden ökar med 13%. Möjligheten att utnyttja rabatterade, upphandlade läkemedel tas till vara i större omfattning. Läkemedelskostnaderna totalt Kostnadsökningen är störst för centralstimulerande läkemedel, som ökat med 0,7 mkr till 1,44 mkr. Neuroleptika fortsätter att öka med knappt 0,4 milj till 5,7 miljoner. Antiepileptika inom psykiatrin fördubblar kostnaden till 0,5 mkr. Inom invärtesmedicinen/geriatriken ökar kostnaden för demensläkemedel med 0,2 mkr. 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% Lönekostnadsutveckling 5,2% 5,1% 2,0% 0,3% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec %05/04 %06/05 %07/06 RAS-blockaden ökar i omfattning. Mest ökar AII-blockarna. Totalt ökning med 0,2 mkr. Val av antiepileptika och betablockare går mot nyare och dyrare läkemedel. Detta utgör kostnader på 0,1 mkr. Njursjukvården har ökade kostnader för antikoagulantia, EPO och CAPD-vätskor i storleksordningen 0,5 mkr. 2

3 Avseende demensläkemedel och centralstimulerande läkemedel utgörs ökningen av ett uppdämt behov. Nya generella behandlingsriktlinjer och kvalitetsindikatorer i vården tvingar fram nya och dyrare val av läkemedel. 4 Personal 4.1 Anställda Antalet anställda omräknat till heltid feb mar apr maj jul aug sep okt nov dec Antalet anställda omräknat till heltid har ökat med 21 (Se fördelning i tabell nedan) Tabell: Antal anställda omräknat till heltid Anställda omräknat till heltid Anställda Förändring Jmf med föregående års period Totalt Läkare (bsk 3) Sjuksköterska ( bsk 1 1) Undersköterska/skötare (bsk 1 2) Adm personal exkl medicinsk sekr 64 0 Medicinsk sekreterare (bsk 5 3) 95-4 Paramedicinsk personal (bsk 2) Övrig personal 61 1 Totalt Antalet anställda omräknat till heltid ökar totalt inom Närsjukvårdskliniken (25) och Psykiatrin (5). Inom övriga verksamhetsområden har en minskning skett. medfört att antalet läkarvikarier ökat för att täcka upp frånvaron. Ökningen av antalet sjuksköterskor beror på att kliniken tidigare varit underbemannad vilket lett till att semestervikarierna anställts i verksamheten Av ovanstående antal anställda omräknat till heltid är 7 personer i AMS-åtgärder. 4.2 Resurser Tabell : Antalet använda resurser per befattningskategori Använda resurser Jmf med föregående års period Förändring Läkare (bsk 3) 98-0,9 Sjuksköterska ( bsk 1 1) 213 5,5 Undersköterska/skötare (bsk 1 2) 210-4,0 Adm personal exkl medicinsk sekr 56 2,6 Medicinsk sekreterare (bsk 5 3) 71 1,8 Paramedicinsk personal (bsk 2) 69-1,1 Övrig personal 60 1,4 Totalt Antalet använda resurser har ökat från 771 till 776 resurser d v s med 0,7 %, jämfört med juli Ökningen har skett främst inom Närsjukvårdskliniken beroende på ett ökat tryck som fått tillföljd att antalet vårdplatser utökades under hösten I samband med utökningen av vårdplatser rekryterades 9 ssk. Inom övriga verksamheter konstateras en minskning av antalet resurser. Ökningen av antalet läkare har skett inom närsjukvårdskliniken beroende på ett utgångsläge med låg bemanning. Flera med lång tjänstledighet har ersatts på grund av att de sannolikt inte kommer tillbaka i tjänst. Mellan närsjukvårdskliniken och primärvården nordost har ett ökat samarbete skett vilket har 3

4 5 Produktion 5.1 Total produktion T otal produktionsmix Ack prodmix 06 Ack prodmix 07 Produktionen har ökat med 4,8 % Ökningen inom den somatiska vården är totalt 1,7 %. Inom den somatiska slutenvården har antalet utskrivna vårdtillfällen ökat med 2,2 % jämfört med föregående år, medan antalet vårddagar har ökat med 0,5 %. Medelvårdtiden är 6,2 dagar. Antalet DRG-Poäng i slutenvården har ökat med 3,0 % och vårdtyngden mätt i genomsnittliga DRG-poäng är 1,21. Inom öppenvården minskar antalet läkarbesök mätt i DRG-poäng med 1,9 % och besök till annan vårdgivare med 3,2 %. Den psykiatriska vården ökar med 11,6 %. Ökningen består i att antalet vårdagar ökat med 14,4 %, läkarbesöken ökar med 9,0 % samt besöken till andra vårdgivare har ökat med 5,7 %. 5.2 Produktion enligt uppdrag P roduktions mixpo änguppdrag den planerade vården har 57 % utförts samt inom den högspecialiserade vården har 34,5 % utförts. Dialysvården har flyttats från närsjukvårdslogiken och räknas från och med 2007 som planerad vård. Uppdraget är flyttat men 2006:års produktionsutfall återfinns inom närsjukvårdslogiken. Se bilaga. År 2006 var all vård som producerades på psykavdelning 11 att betrakta som högspecialiserad vård. Inför 2007 ändrades principerna vad som räknas som högspecialiserad vård, avdelningsbegreppet ersattes av vårdform LRV. Detta har inneburit att delar av den vård som räknats som högspecialiserad vård 2006 nu återfinns i övriga logiker, vilket är en förklaring till att endast 34,5 % av det högspecialiserade uppdraget är utfört. Prognosen är att förvaltningens totala uppdrag klaras. 5.3 Planerade operationer Uppdraget för planerade operationer beräknas klaras av. En förskjutning av operationsvolymerna mellan operationer av höft- och knäleder konstateras efter första halvåret. 5.4 Vårdgaranti Tillgängligheten till besök på mottagning och till behandling fortsätter att vara god. Ingen patient har hänvisats till annan vårdgivare. Patienter har hänvisats till förvaltningen både från Region Skåne och från övriga Sverige Utfall 06 Prognos 07 Uppdrag 07 Ur uppdragsuppföljningen kan utläsas att 56,5 % av det totala uppdraget för förvaltningen är utfört. I närsjukvårdslogiken är 54,2 % utfört, inom akutsjukvårdslogiken 62,5 % och inom Tillgängligheten till röntgenundersökningar är god och förvaltningen har erbjudit sig att ta emot patienter från övriga förvaltningar i Region Skåne. Väntetiderna för MR- undersökningarna har minskat från veckor till 4 veckor under det första tertialet. Som ett stöd för vårdgivarna finns numera broschyren Remisshantering i Region Skåne - God klinisk praxis på enheter som handlägger remisser. 4

5 Flödesmodellen är införd på alla mottagningar som bedöms relevanta. 6 Nyckeltal 8 Prognos 8.1 Ekonomi Tabell : Förändring i nyckeltalen Förändring av: Jmf Jmf (Jmf m s amma per fg år) april augusti B ruttokostnad per poäng -2,5% -0,4% L önekostnad per res urs -3,0% 1,3% P oäng per res urs 4,6% 4,1% 6.1 Bruttokostnad per poäng Bruttokostnaderna per poäng har minskat med 0,4 %. Produktionen har ökat med 4,8 % och kostnaderna har ökat med 4,4 %. 6.2 Lönekostnad per resurs Lönekostnaden per resurs har ökat med 1,3 %. Lönekostnaden har ökat med 2,0 % % och använda resurser har ökat med 0,7 %. 6.3 Poäng per resurs Antalet producerade poäng per resurs har ökat med 4,1 %. Produktionen har ökat med 4,8 % och antalet använda resurser har ökat med 0,6 %. Vid jämförelse mellan mars och april fortsätter produktionen att öka per resurs 7 Investeringar Utrustningspotten för förvaltningen är 10 mkr för ,0 mkr är reserverade för Övervakningssystem på IVÖ. Förvaltningens medel är prioriterade och fördelade till verksamheterna. Det prognostiserade resultatet år 2007 är 0,0 mkr. Tabell : Prognos Prognos aug Uppdrag internt Region Skåne 0,0 Extern försäljning av Hälso o sjv -2,0 Extern försäljning röntgen 7,0 Övriga intäkter 1,8 Personalkostnader 3,3 Läkemedel - Sv -1,8 Läkemedel - Öv -3,3 Privata vårdhem -4,0 Övriga kostnader -1,0 Totalt 0,0 Försäljningen av hälso- och sjukvård externt beräknas bli 2,0 mkr lägre än budgeterat. Försäljningen av röntgenundersökningar utanför sjukhuset beräknas bli 7,0 mkr högre än budgeterat. Öviga intäkter prognostiseras till 1,8 mkr mer än budgeterat. Personalkostnaderna beräknas bli 3,3 mkr lägre än budgeterat på grund av en strikt restriktivitet med övertid, vikariat och anställningar samt problem att rekrytera läkare inom psykiatrin. Kostnaderna för läkemedel prognostiseras bli 5,1 mkr mer än budgeterat. Kostnaderna för de privata psykiatriska vårdhem beräknas överstiga det tilldelade anslaget med 4,0 mkr. Totalkostnaden beräknas till 11,0 mkr och anslaget är 7,0 mkr. Kostnaden 2006 var 10,2 mkr. Övriga kostnader beräknas bli 1,0 mkr högre än budgeterat. Full effekt av telefonikostnader har ej beaktats i denna prognos. Oklarheter råder om startdatum vad gäller nya telefonin. 5

6 En kvarstående fråga att lösa är strukturbidraget för akutsjukvården i Kristianstad (5,0 mkr år 2006). 8.2 Kostnadstak Förvaltningens kostnadstak är 786,1 mkr och föregående års kostnader uppgick till 766,4 mkr, vilket innebär att kostnaderna kan öka med 2,5 % om intäktsbudgeten hålls. Förvaltningens bruttokostnadsutveckling uppgår till 4,4 %. Om justering görs för verksamhetsförändringarna enligt ovan samt för förändringen av sociala avgifter uppgår kostnadsutvecklingen till 4,2 %. Intäkterna förväntas överskrida budgeten med 6,8 mkr vilket innebär att kostnadsutvecklingen kan uppgå till 3,5 % för att uppnå ett nollresultat. Bruttokostnaderna till och med augusti är 522,3 mkr, det vill säga 66,4 % av utrymmet har utnyttjats. 8.3 Vidtagna och planerade åtgärder till följd av ekonomiskt resultat En strikt restriktivitet med övertid, vikariat och anställningar kommer fortsätta att gälla även 2007, för att nå en ekonomi i balans. Resultatbudgeten och kostnadstaket är förhandlad i samverkan på förvaltningsnivå. Vidtagna och planerade åtgärder : - Verksamhetscheferna har ett gemensamt ansvar att budgeten hålls och uppdraget genomförs. - Ett gemensamt utnyttjande av personalresurser inom förvaltningen - Minska kostnaderna för övertid/timtid - Kartläggning av administrativ verksamhet - utökad patienttid. - Minska kostnaderna för bilpoolen - Arbeta mera aktivt med läkemedel i öppenvård. - Minska kostnaderna för privata psykiatriska vårdhem -Uppdraget från Hälso-och sjukvårdsnämnden skall klaras - Externa vårdintäkter på samma nivå som Måluppfyllelse I bilaga 9 återfinns förvaltningens svar på uppdragsuppföljningen/måluppfyllelsen. Nedan kommenteras de mål inom personalområdet som efterfrågats i apriluppföljningen Sjukskrivning Vi fortsätter att med försöka agera tidigt vid sjukdom/skada hos våra medarbetare och även när det krävs längre frånvaro hela tiden ha som målsättning att undvika heltidsfrånvaro i största möjliga mån genom aktiva rehabiliteringsinsatser. Arbetet med tidiga, aktiva insatser har varit framgångsrikt även om vi just nu ser en viss stagnation i takten med att sänka sjuktalen. Vi försöker att mycket verksamhetsnära även arbeta för ett effektivt förebyggande arbete utifrån arbetsmiljöns alla aspekter. Se bilaga över förändring i sjukskrivningsmönstret Personalförsörjning och kompetensutveckling Förvaltningen strävar efter stor delaktighet med decentraliserat ansvar för chefer och medarbetare. Medarbetaren har ansvar för sin egen kompetensutveckling. Genom medarbetarsamtal med måldialoger säkerställer första linjens chefer respektive enhets kompetensförsörjning. Ett decentraliserat 6

7 budgetansvar möjliggör detta. Överordnad chef har motsvarande ansvar på sin nivå. Chefsförsörjningen säkras genom att befintliga chefer ges olika former av stöd (exempelvis tillgång till mentor eller coach). Chefsrörlighet inom och mellan förvaltningarna uppmuntras och chefer på alla nivåer har uppdrag att fortlöpande identifiera potentiella ledare. Förvaltningsledningen arrangerar intermittenta urvals- och utvecklingsaktiviteter för potentiella ledare. läkarutlåtande om patienter s k föräldraförmåga. Vid alla enheter inom kliniken finns utsedda barnombud med uppgift att bevaka att barnen uppmärksammas i tillräcklig omfattning. Hässleholm Ewald Ornstein Den interna chefsrekryteringen kompletteras vid behov av regionintern och/eller extern chefsrekrytering. För att täcka vakanta chefsbefattningar, främst i första linjen, har chefer och andra nyckelpersoner i förvaltningen visat stor flexibilitet genom att vidga och ta sig an nya ansvarsområden. En process för att identifiera och utveckla potentiella ledare pågår och genomförs i samverkan med Primärvården Skåne Nordost och CSK. Sammanlagt deltar ett 40-tal kandidater, varav en tredjedel kommer från Hässleholms sjukhusorganisation. Förvaltningen deltar i Region Skånes nätverk för mentorer och har också använt sig av detta i sitt chefsstöd. Vidare medverkar aktörer från förvaltningen i Region Skånes arbete att identifiera och utveckla potentiella förvaltningschefer tillsammans med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting. Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa På sjukhuset finns i dagsläget kontaktperson vid psykiatriska kliniken, som är den klinik på sjukhuset som har de flesta direkta och indirekta kontakterna med barn. Kontaktpersoner vid de andra klinikerna är på väg att utses. Vid psykiatriska kliniken finns såväl riktlinjer (handlingsprogram) som rutiner för att underlätta anmälan om misstänkta fall. Det finns även ett material att använda vid t ex 7

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Ledningsrapport december 2017

Ledningsrapport december 2017 Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens

Läs mer

Ledningsrapport augusti 2017

Ledningsrapport augusti 2017 Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Månadsfakta september 2016

Månadsfakta september 2016 Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6

Läs mer

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016 Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se

Läs mer

Månadsfakta oktober 2016

Månadsfakta oktober 2016 Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6

Läs mer

Ledningsrapport september 2017

Ledningsrapport september 2017 Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens

Läs mer

Resultat per maj 2017

Resultat per maj 2017 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack) Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom

Läs mer

Ledningsrapport december 2016

Ledningsrapport december 2016 Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen

Läs mer

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015

Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015 Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015 Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Ledningsrapport mars 2017

Ledningsrapport mars 2017 Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter

Läs mer

JUL Stockholms läns landsting i (D

JUL Stockholms läns landsting i (D JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Ledningsrapport september 2018

Ledningsrapport september 2018 Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Månadssammanställning Januari - April 2017

Månadssammanställning Januari - April 2017 Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5

Läs mer

Uppföljning jan-maj Jämförelser

Uppföljning jan-maj Jämförelser Uppföljning jan-maj 2019 Jämförelser Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 2 Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden

Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden 1 (9) Bilaga 3 Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden Kostnadsutvecklingen som låg på en hög nivå under 2015 har fortsatt in på en hög nivå under årets

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. 1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018 Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,

Läs mer

Uppföljningsrapport, september 2018

Uppföljningsrapport, september 2018 Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017 1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - februari 2013

Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2013-03-12 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal

Läs mer

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-08-27 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 27 augusti

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Övergripande mål och fokusområden

Övergripande mål och fokusområden Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Uppföljningsrapport, juli 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018 Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-24 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

MÅNADSRAPPORT Juli 2017 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Uppföljning personalkostnadsanalys. Ägarutskottet

Uppföljning personalkostnadsanalys. Ägarutskottet Uppföljning personalkostnadsanalys Ägarutskottet 2015-02-17 Uppdraget Bakgrund: Fler anställda Ökande personalkostnader Ökad sjukfrånvaro Varför? Föranlett ett antal analyser och utredningar under 2014

Läs mer

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Ekonomisk rapport efter november månad 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den

Läs mer

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport division Länssjukvård

Månadsrapport division Länssjukvård Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - september 2012

Hallands Sjukhus: januari - september 2012 MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-10-15 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - september 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)

Läs mer

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar

Läs mer

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005 (exkl vård) Verksamhet Konsolideringen av den nya organisation av (LSF) pågår. Utbildningsverksamheten inkl SLIF har från och med 2005 överförts till

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september månad

Ekonomisk rapport efter september månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhets analys 2006 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Omslagsbild: Omslagslayout och foto: En trappa som finns i Regionens Hus

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016.

Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-21 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag. Regiondirektören Alf Jönsson +46 44 309 31 21 alf.jönsson@skane.se Datum 2016-04-20 Dnr 1600180 1 (5) Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadssammandrag: januari - april 2016 Skånevård Kryh

Månadssammandrag: januari - april 2016 Skånevård Kryh Sammanfattning Kvalitet: Förstärkt rond, förstärkt utskrivning, initieringsrutin SIP är åtgärder för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Tillgängligheten i Kryh är fortsatt god. Medarbetare:Ökat antal

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-14 TRN Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MAnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården Handlingar till mötet med styrelsen för Kompletterande handlingar Ärende 1 - Rapport juli 2015 Ärende 7 - TU Yttrande över remiss förslag till reglemente Ärende11 - Anmälningsärende 26 augusti 2015 Ärende

Läs mer

Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr

Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars 2014 Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr Resultat mars 2014 för hälso- och sjukvården Jmf med ack Resultat per verksamhet Ackumulerat mars mars fg år Helår

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...

Läs mer

Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden

Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden Budget Budget HSN HSN 2015 2015 Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden mkr Utgångsläge budget 2014 3 690 Beslut om omfördelningar i LTF - nationell satsning Skandionkliniken 2,5 - driftkostnader för Pet MR

Läs mer

Månadssammanställning

Månadssammanställning Månadssammanställning 2018-05 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Resultatet försämras jämfört med föregående år pga operiodiserade läkemedelsrabatter maj 2017.

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer