Månadsrapport division Länssjukvård

Transkript

1 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård

2 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått läkarbesök inom 90 dagar... 4 Andel som fått åtgärd/behandlingar inom 90 dagar... 5 Medarbetare... 6 Anställda och arbetad tid... 6 Sjukfrånvaro... 9 Ekonomi Periodens utfall Resultatutveckling Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Ekonomiska handlingsplaner Ekonomiska handlingsplaner Ekonomiska effekter av åtgärder för att minska inhyrd vårdpersonal Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål Återrapportering av uppdrag Internkontroll... 10

3 Sida 3 (14) Sammanfattning Återbesöken har minskat något till förmån för nybesöken, vilket är viktigt för att vi ska lyckas förbättra tillgängligheten för nybesök till läkare. Trenden att återbesök tas över av andra vårdgivare än läkare har skett tidigare, nu tas även fler nybesök över av andra vårdgivarkategorier än läkare, som ett led i att söka minska stafettkostnader och ändå förbättra tillgängligheten. Antalet anställda och den arbetade tiden har minskat under första kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet Främsta orsaken är organisationsförändringar i form av att vårdplatser från länssjukvården har flyttats till närsjukvården. Kostnaden för inhyrd personal och läkemedelskostnaderna främst för cancerläkemedel har ökat under perioden jämfört med föregående år. Verksamhet Produktion Besök Förändring % Läkarbesök ,7% Somatik ,7% Psykiatri ,7% Övriga vårdgivarbesök ,2% Somatik ,7% Psykiatri ,6% Vårdtillfällen Förändring % Totalt ,6% Somatik ,2% Psykiatri ,0% Den totala minskningen av läkarbesök inom somatisk vård utgörs till störst del av minskade återbesök. Nybesök till läkare är i princip konstant jämfört med samma period föregående år. De individuella skillnaderna mellan verksamheterna är stora där exempelvis VO Kirurgi/Urologi uppvisar en årlig ökning av läkarbesök, både ny- och återbesök, sedan Andra Verksamhetsområden har haft en mer ojämn utveckling där de flesta har färre ny- och återbesök jämfört med föregående år.

4 Sida 4 (14) När det gäller övriga vårdgivarbesök varierar utvecklingen stort mellan verksamheterna. I många fall är det önskvärt att en större del av både ny- och återbesök sker bland andra vårdgivare än läkare. Verksamhetsområdena Barn, OB/Gyn och Ögon uppvisar en ökning bland nybesök till andra vårdgivare än läkare medan övriga verksamheter ligger kvar på likvärdig nivå jämfört med föregående år. Gällande återbesök till andra vårdgivare än läkare har dessa ökat tidigare år men nu legat på samma nivå första kvartalet 2017 och Divisionens totala antal vårdtillfällen är konstanta jämfört med samma period föregående år. Det bör noteras att antalet vårdkontakter på Hotell Vistet under första kvartalet 2018 ökat jämfört med samma period tidigare år (+18%) för patienter inom Länssjukvården. Även om det innebär patienter i öppenvård kan det i vissa fall tänkas vara patienter som i annat fall kunde konsumerat slutenvård. Tillgänglighet Andel som fått läkarbesök inom 90 dagar Avser totalen inom specialiserad vård Tillgängligheten har blivit bättre både för nybesök till läkare och operationer/behandlingar jämfört med första kvartalet 2017 och när det gäller behandlingar som gjorts inom 90 dagar så är tillgängligheten bättre än båda åren 2016 och Producerade vårdkontakter/behandlingar som är med i mätningen är ca 200 stycken färre jämfört med kvartal 1 år 2016 och 2017, men fler har alltså fått komma inom 90 dagar. Antalet nybesök till läkare är ca 200 st fler än samma period i fjol, men så ser variationen ut. Det är ca 3000 nybesök till läkare varje månad under januari till mars. Tillgängligheten för nybesök till läkare har blivit bättre jämfört med samma period Fyra av sex verksamhetsområden visar en förbättring jämfört med förra året medan två verksamhetsområden visar en liten försämring av tillgängligheten. De två verksamhetsområden som har en något försämrad tillgänglighet till nybesöken har inte producerat färre nybesök. Vo Ki-

5 Sida 5 (14) rurgi/urologi som har en något lägre andel som fått komma inom 90 dagar har producerat drygt 250 fler nybesök vilket motsvarar en ökning med ca 12 procent och Vo ÖNH/KÄK som också har en något försämrad tillgänglighet har drygt 50 fler nybesök, motsvarade en ökning av nybesök till läkare med ca 4 procent. Andel som fått åtgärd/behandlingar inom 90 dagar Avser totalen inom specialiserad vård Kommentar: Andel som har fått åtgärd eller operation inom 90 dagar har förbättrats jämfört med båda åren 2016 och Samtliga verksamhetsområden, utom Vo ortopedi och Vo Ob/Gyn har en har en förbättrad tillgänglighet kvartal jämfört ned kvartal Totala antalet behandlingar/operationer som är med i mätningen har minskat med ca sex procent eller knappt 300 behandlingar. Trots detta har andelen som fått komma inom 90 dagar ökat med fyra procentenheter från 75 procent snittet hela kvartal till 79 procent snittet hela kvartal

6 Sida 6 (14) Medarbetare Anställda och arbetad tid Arbetad tid omvandlat till årsarbetare I arbetade timmar innefattas även VNS-personal. Den arbetade tiden, exklusive jour och beredskap, till och med mars månad, är lägre jämfört med motsvarande period Skillnaden är störst i mars månad. Varav övertid omvandlat till årsarbetare Övertiden är under februari och mars i år högre jämfört med Den ansträngda bemanningssituationen och en ökad korttidssjukfrånvaro är en del av förklaringen. Divisionen har en målsättning om att minska övertiden och olika åtgärder och aktiviteter pågår i verksamheterna.

7 Sida 7 (14) Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12 mån Den totala arbetade tiden sjunker sett över tid. Divisionens målsättning är att minska antalet arbetade timmar på totalen till motsvarande nivån för Störst fokus ligger på att hitta nya och bättre arbetssätt och rätt använd kompetens (RAK). Nya arbetssätt skapar attraktiva arbetsplatser och minskar behovet av arbete på övertid. Varav övertid rullande 12 mån Arbetad tid på övertid har minskat något. Ändrade arbetssätt i kombination med en utvecklad och förbättrad bemanningsplanering förväntas minska behovet av att medarbetare arbetar utöver sin ordinarie veckoarbetstid.

8 Sida 8 (14) Extratid Divisionen har ett mål att minska extratiden. Under februari och mars har dock extratiden ökat jämfört med föregående år. Antal anställda Antalet anställda har minskat under årets första tre månader jämfört med Personalomsättningen på vårdavdelningarna påverkar negativt och delningen av Akutvårdsavdelningen (AVA) till en medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) som tillhör division närsjukvård och en Kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA) som tillhör division länssjukvård som gjordes i april 2017 har också påverkat personalminskningen.

9 Sida 9 (14) Sjukfrånvaro Divisionens mål på årsbasis för 2018 är att ha en sjukfrånvaro som är mindre än 5,5 procent av total bruttoarbetstid. De första tre månaderna ligger den totala ackumulerade sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år ackumulerade sjukfrånvaron på 6,2 procent. Korttidsfrånvaron har varit högre både under februari och mars. Detta förklaras av att många medarbetare har drabbats av årets influensa och magsjukevirus. Divisionen har fokus på att minska sjukfrånvaron. Två verksamhetsområden, Vo AN/OP/IVA och Vo BFM kommer att delta i Regionens arbete inom SKL-projektet Förbättrad samverkan för minskad sjukskrivning.

10 Mkr Sida 10 (14) Ekonomi Periodens utfall Resultatutveckling jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Resultat 2018 Resultat 2017 Resultatkrav 2018 Division Länssjukvård uppvisar ett resultat för perioden på -3,4 mnkr i jämförelse med det periodiserade resultatmålet på -1 mnkr per mars månad. Inom Division länssjukvård är det främst Vo Allmänkirurgi/urologi som står för underskottet, där ca 60 procent av deras underskott går att hänföra till kostnader för läkemedel. Under perioden saknas divisionen intäkter för nationella satsningar där kostnader redan upparbetats. VO Nettokostnadsutveckling Resultat An/Op/Iva ,19% Barn ,68% BFM ,63% Kir/Uro ,02% LAB ,97% LSS ,76% 503 Ob/Gyn ,03% Ortopeden ,28% Ögon ,09% ÖNH ,97% -194 Div gemensamt ,59% Riks och region ,61% Sjuktransporter ,76% Total: ,17%

11 Sida 11 (14) Verksamhetens intäkter Divisionens övriga intäkter är i samma nivå som föregående år. Noterbart är minskade intäkter av patientavgifter för öppen och slutenvård med ca 1 mnkr, vilket är i linje med minskningen av antalet besök under perioden. Ett annat noterbart mönster är minskningen av avgifter och ersättning för slutenvård vilket kompenseras av motsvarande ökning av intäkter för utskrivningsklara patienter. Verksamhetens kostnader Divisionens totala kostnadsutveckling uppgår till 5,17 procent vilket är något för högt i relation till den produktion som genomförts under perioden. Kostnaden för sjuktransporter är i samma nivå som föregående år. Inom sjuktransporter har antalet flygtimmar med ambulansflyg ökat med 15 procent

12 Sida 12 (14) jämfört med samma period 2017, och då främst normaltransporter inom diagnosgruppen cirkulation, dvs. hjärtpatienter. För ambulanshelikoptern har flygtimmarna minskat med 15,8 procent jämfört med samma period 2017, vilket hänger ihop med färre antal helikopterlarm och sämre flygväder. Den nya helikoptern är dock i drift from 21 mars 2018 vilket möjligen kan leda till flygning i fler väderförhållanden framöver. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med 6,5 mnkr under perioden jämfört med föregående år. Totalt har divisionen köpt in 4723 fler timmar än föregående år. Av totala kostnaden på 17 mnkr står kusten för 9,4 och malmfälten för 7,6 mnkr. Vid kusten är fördelningen av inhyrd personal ungefär lika avseende läkare och sjuksköterskor. Ökningen av läkare återfinns främst inom verksamhetsområdena Obstetrik/gynekologi, Barnsjukvård och Bildoch funktionsmedicin. Avseende sjuksköterskor återfinns ökningen inom operation/anestesi och Allmänkirurgi/urologi. I Malmfälten uppgår kostnadsökningen för inhyrd personal till 2,8 mnkr jämfört med föregående år och det är främst ett ökat inköp av läkartid inom barnsjukvård och Obstetrik/gynekologi. Barnsjukvården hyr även in psykologer i ökad utsträckning både vid kusten och i Malmfälten. En del av den inhyrda personalen vid exempelvis operationsavdelningarna och barnsjukvården finansieras med nationella satsningar. Riks- och regionsjukvårdens kostnader uppgår vid perioden till 67 mnkr. Här rådet dock osäkerhet kring faktisk kostnad då både Karolinska och Akademiska genomfört systemförändringar som medfört att den konsumtionsfil som utgör underlag för kostnaderna saknas. Detta gör det även svårt att närmare analysera det positiva resultatet jämfört med budget. Divisionens kostnader för läkemedel har ökat med 1 mnkr kvartal jämfört med kvartal , vilket främst härrör till förmånsläkemedel. Inom divisionen är variationerna stora när det gäller läkemedelskostnaderna. Överskottet inom vissa verksamhetsområden kompenserar delvis de stora underskotten som återfinns inom Allmänkirurgi/urologi för läkemedel inom cancervård. Underskottet per mars inom Allmänkirurgi/urologi för läkemedel uppgår till -6 mnkr. Övriga kostnader har ökat med 8 mnkr jämfört med föregående år vilket orsakats av många mindre förändringar. Det som sticker ut är kostnadsökningar för hyror och fastighetsdrift som är 3 mnkr dyrare jämfört med föregående år och exempelvis poster för patologi/cytologi, röntgenundersökningar och fabrikssterilt material. Divisionens personalkostnader i form av lön för arbetad tid har bara ökat med 1,2 procent vilket är i linje med att den arbetade tiden minskar. Den största ökningen hänförs främst till ökade pensionskostnader.

13 Sida 13 (14) Ekonomiska handlingsplaner Ekonomiska handlingsplaner Verksamhet Uppdrag helår 2018 Uppdrag perio d 2018 Utfall perio d VO AN/Op/IVA -7,0-0,8-0,8 02 VO Allmänkirurgi/Urologi -6,7-0,2-1,6 03 VO Obstetrik/gy nekologi -0,6-0,2 0,0 04 VO Ortopedi -5,7-0,3-0,6 05 VO Ögon 0,0 0,3-0,5 06 VO Öron/Näsa/Hals/Käk -0,6-0,5-1,0 13 VO Barnsjukv ård 0,0 0,0 0,0 21 VO Bild- och funktionsmed -4,2-0,7 0,0 22 VO Lab -3,1-0,8-2,8 07 VO Länssjukv ård gemensamt 0,0 0,0 0,0 Sjuktransporter -4,2-1,1 0,0 T o talt -32,1-4,2-7,3 Division länssjukvård har genomfört kostnadsreduceringar motsvarande 7,3 mnkr jämfört med föregående år. Av dessa kostnadsreduceringar står VO Lab för den stora delen vilket hänförs till minskade reagenskostnader med anledning av införande av den nya utrustningen på kemlabbet i Sunderbyn. Övriga poster är spridda mellan olika områden som inhyrdpersonal och personal. Ekonomiska effekter av åtgärder för att minska inhyrd vårdpersonal Uppdrag helår 2018 Uppdrag period 2018 Utfall Jan Utfall Feb Utfall Mars -3,0 0,0 0,7-0,1 0,5 0,0 0,0 0,7 1,2 1,3 0,0 0,0 0,3 0,8 1,2 0,0 0,0-0,2-0,3-0,6 0,5 0,0 0,0 0,2 0,3-1,5 0,0 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 1,0-1,5 0,0 0,4 1,1 1,9 0,5 0,0 0,1 0,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-5,0 0,0 2,3 4,5 6,5 Som beskrivits ovan har divisionen ökat kostnaderna för inhyrd personal. Kostnadsökningen avser både läkare, sjuksköterskor och psykologer. Geografiskt återfinns kostnadsökningen både vid kusten och i malmfälten. Till viss del används nationella satsningar för att finansiera delar av kostnadsökningarna.

14 Sida 14 (14) Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål Divisionen har påbörjat analys av och beredning av ytterligare åtgärder för att hantera de ökade kostnaderna för inhyrd personal. Detta förväntas ge effekt under senare delen av hösten.