Läsanvisning till månadsfakta

Transkript

1 Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall och budget i Ackumulerad resultatutveckling (diagram) Nettokostnadsförändring jämfört med föregående år (diagram) mnkr. Ackumulerad resultatutveckling, d v s ackumulerade intäkter minus ackumulerade kostnader för varje redovisad period i mnkr. Nettokostnader är summan av verksamhetetens intäkter och verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar) och avser den kostnad som Västra Götalandsregionen ska finansiera med skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Nettokostnadsutvecklingen jämför periodens ackumulerade utfall med samma period föregående år. Jämförelsen redovisas i procent. OBS! Linjen är ingen trendlinje utan jämförelser av fasta värden mellan åren. De fasta värdena förbinds med en linje. Exempel: Perioden 1302 redovisar %-förändring på +2% för nettokostnaderna. Det innebär att nettokostnaderna jan+feb 2013 var 2% högre än jan+feb För jämförelse med 2011 har ägandet av Västtrafik justerats med 100% för Personalkostnad (diagram) Kostnader för personal som redovisas i kontogrp 4. Vänster y-axel:

2 redovisar månadsvärden (staplarna) för utfall och budget Höger y-axel: Personalkostnadförändringen jämför innevarande års ackumulerade periodutfall med samma period föregående år. Jämförelsen redovisas i procent. OBS! Linjen är ingen trendlinje utan jämförelser av fasta värden mellan åren. De fasta värdena förbinds med en linje. Exempel: Perioden 1302 redovisar t ex en %-förändring på +4% för personalkostnaderna. Det innebär att personalkostnaderna jan+feb 2013 var 4% högre än jan+feb För jämförelse med 2011 har ägandet av Västtrafik justerats med 100% för Bemanningsföretag (tabell) Ackumulerade utfallsvärden för konto (se konton ovan) Nettoårsarbetare (egen personal) (diagram) VGR UDP För månadsavlönade redovisas summan av de anställdas sysselsättningsgrader justerad för eventuell ledighetsomfattning som omfattar hela månaden exkl semester. För timavlönade redovisas antalet arbetade timmar månaden innan redovisningstillfället dividerat med 165. Nettoårsarbetare redovisas enbart för förvaltningar. För bolagen redovisas inte uppgiften. Nettoårsarbetare inkluderar enbart egen anställd personal. Utfall månad (staplar) =utfall nettoårsarbetare %-förändring jmf fg år (linje) = innevarande månadsutfall jämförs med föregående års månadsutfall i procent.

3 Utveckling R12-månader konsulter, kurs och konf samt pr och info (diagram) OBS! Linjen är ingen trendlinje utan jämförelser av fasta värden mellan åren. De fasta värdena förbinds med en linje. VGR EK UDP Konsulter (inkl IT-konsulter) = konton 7551, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544) Bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år Hälso- och sjukvård(diagram) Förändring vårdkonsumtion, VÖK, jämfört med Kurs- och konferens=konto 4611 PR och info= konton 6471 och 6911 Rullande 12-månader jämför summan av månadsutfall för 12 månader jämfört med motsvarande 12 månader föregående år. Jämförelsen görs i % och är en trendlinje. Rullande 12 månader 1302= Månad summan av 11 månadsvärden bakåt. Rullande 12 månader 1202= summan av 11 månader bakåt. Minustecken framför %-satserna innebär en minskning av kostnaderna och plustecken en ökning. Kostnader som redovisas i kontogrupp 4-7 för alla förvaltningar inom hälso- och sjukvård. Linjen redovisar periodens ackumulerade värden jämfört med utfallet för samma period föregående år. Förändringen redovisas i procent. OBS! Linjen är ingen trendlinje utan är jämförelser av fasta värden mellan åren. De fasta värdena förbinds med en linje. Exempel: Perioden 1302 redovisar t ex en %-förändring på + 2% på bruttokostnader. Det innebär att bruttokostnaderna jan+feb 2013 var 2% högre än jan+feb Diagrammet visar förändring av vårdkonsumtion inom sjukhusvård,

4 föregående år Förändring läkemedelskostnader rullande 12-månader VGR och i riket (diagram) Concise den delen av sjukhusvård som Hälso- och sjukvårdsnämnder och Västra Götalandsregionens sjukhus slutit överenskommelse om för Västra Götalandsregionens invånare. Se Utveckling R12-månader konsulter, kurs och konf för beskrivning av rullande 12. Prestationer (diagram) Prestationer är ett mått på produktion inom Hälso- och sjukvård, exempelvis läkarbesök, dagkirurgi och vårddagar. Prestationerna tilldelas olika vikter beroende på vilken insats de kräver och vägs samman till ett produktionsmått, sammanvägda prestationer, som följs varje månad. I diagrammet visas förändringen mellan åren av de sammanvägda prestationerna, produktion som utförs inom Västra Götalandsregionens sjukhus och Primärvård. Även förändring mellan andelen offentlig och privat vård visas. Vårdgaranti (diagram) Kömiljard (diagram) Väntetids- och tillgänglighetsrapport Väntetids- och tillgänglighetsrapport Besök i diagrammet: Här redovisas andel (%) vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på besök, sista dagen per månad 2012/2013. Behandling i diagrammet: Här redovisas andel (%) patienter vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på behandling, sista dagen per månad. Besök i diagrammet: Andel av de patienter inom specialiserad vård (minst 70 % för kvalificering av ersättning) som avlagt 1:a besök den senaste månaden ska ha fått vänta högst 60 dagar på detta, räknat från det datum då vårdbegäran initierades. Behandling i diagrammet: Andel patienter inom specialiserad vård (minst 70% för kvalificering av ersättning) som påbörjat

5 Utveckling rullande 12 månader (diagram) (kostnader) Utförd tid (VGR PA UDP) behandling senaste månaden ska ha väntat högst 60 dagar på detta, räknat från det datum då begäran om behandling initierades. Fyra linjer: Bruttokostnad (kontogrp 4-7) Intäkter (kontogrp 3) Regionbidrag SU) Personal inkl bemanningsföretag (kontogrp , 55521, 55591): Utförd tid = Omfattar ordinarie arbetstid, mertid, övertid och arbetad tid under jour/beredskap (timmar). Antal operationer per vecka och veckodag (diagram) VEGA Rullande 12-månader jämför summa månadsutfall för 12 månader med motsvarande 12 månadsutfall föregående år. Jämförelsen redovisas i procent. Beskrivning: Ett produktivitetsmått som ger en bild av hur flödet ser ut över tid. Källa: VEGA Periodicitet: Månadsvis med en månad eftersläpning. Definition: Summa av antal besök i specialiserad öppenvård och vårdtillfällen i slutenvård som har en huvudåtgärd i något av åtgärdskapitlen A-P. Medelvårdtid (diagram) VEGA Beskrivning: Medelvårdtid är ett resultatmått som beskriver totala antalet vårddagar dividerat med totala antalet vårdtillfällen. Andel operationer i öppen specialiserad är ett resultatmått som redovisar antalet operationer som görs i öppen specialiserad vård dividerat med totala antalet operationer i den specialiserade vården. Båda måtten redovisas med rullande tremånaders medelvärde. Källa: VEGA Periodicitet: Månadsvis med en

6 månad eftersläpning. Definition: Summa av antal operationer/vårdtillfällen i öppen eller slutenvård och vårddagar under de tre senaste månaderna för processerna nedan för boende i Västra Götaland. Urval efter Åtgärdskoder och Diagnoskoder. Höftledsplastik (primär, exkl fraktur) o Åtgärdskod: NFB29, NFB39, NFB49 o Diagnoskod: M Knäledsplastik (primär) o Åtgärdskod: NGB29, NGB39, NBG 49 o Diagnoskod: M Gallstensoperation o Åtgärdskod: JKA, JKB00, 00, 11 o Diagnoskod: K801, K802, K805, K811 Operation av livmoderframfall Pneumoni o Åtgärd: LDC10, LEF00, LEF00, LEF03 o Diagnos: N811, N816, N819, N884 o Diagnos: 'J10', 'J11', 'J12', 'J13', 'J14', 'J15', 'J16', 'J17', 'J18' Återinskrivningar (diagram) VEGA Beskrivning: Återinskrivningar är ett processmått som visar antalet oplanerade inskrivningar. Källa: VEGA Periodicitet: Månadsvis med en månad eftersläpning.

7 Andel första besök (diagram) Regionala väntetidsdatabasen Definition: Antal återinskrivningar inom 30 dagar per månad och förvaltning/sjukhus för: Oplanerade inskrivningar. 18 år och äldre Boende i Västra Götaland Psykiatri exkluderas Rikssjukvård exkluderas De patienter som byter förvaltning/sjukhus under en dag rensas bort. Andelen återinskrivningar beräknas enligt följande: (Antal återinskrivningar inom 30 dagar med första inskrivningsdatum aktuell månad) dividerat med (Antal slutenvårdstillfällen med utskrivningsdatum aktuellmånad) Andel första besök Beskrivning: Andel första besök är ett processmått i öppenvården. Källa: Regionala väntetidsdatabasen Periodicitet: Per kvartal. Definition: Antal förstabesök dividerat i antal efterföljande besök för samtliga vårdgivarkategorier och endast läkarbesök. Beskrivning: Andel första besök är ett processmått i öppenvården. Källa: Regionala väntetidsdatabasen Periodicitet: Per kvartal. Definition: Antal förstabesök dividerat i antal efterföljande besök för samtliga vårdgivarkategorier och endast läkarbesök.