Månadssammandrag: januari - april 2016 Skånevård Kryh
|
|
- Solveig Gustafsson
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sammanfattning Kvalitet: Förstärkt rond, förstärkt utskrivning, initieringsrutin SIP är åtgärder för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Tillgängligheten i Kryh är fortsatt god. Medarbetare:Ökat antal anställda främst undersköterskor och läkare. Även ökad frånvaro. Färre använda resurser. Produktion: Fler patienter får vård i Kryh. Förflyttning mot öppenvård fortgår. Ekonomi: Prognos -186,1. Försämrad intäktsprognos 10 mkr TG paket, ökade avtalskostnader 2,5 mkr. Andel väntande till besök och operation/åtgärd inom 60 dagar Vård i rimlig tid - Väntande till besök och operation/åtgärd Ögon har inplanerade hyrläkare och samordnar ortoptistbarn. Egen kösatsning med extra operationstillfälle inom kirurgi och urologi i Kristianstad som endast tar emot enstaka TG-patienter. Intensivt arbete i övergripande operationsledningsforum för att, utifrån både medicinsk prio och väntelistor, optimera all operationskapacitet inom Kryh på bästa sätt. Andel väntande op/åtg inom 60 dagar för område inom kösatsning Vård i rimlig tid - Väntande op/åtg för område inom kösatsning Inom alla område är nu operationer samordnade till Kryh. Nästan 300 operationer har samordnats och drygt 140 är opererade. Gynekologin har tagit emot 125 operationer inom TG-paketet och det visar sig nu i en lite sämre tillgänglighet. Andel väntande magnetröntgen (MR) och datortomografi (CT) inom 30 dagar Kvällsöppet på alla tre sjukhusen så mycket som det är möjligt att bemanna, Problem med lång väntetid på svar och det satsas nu på extra diktering, både egna radiologer och bemanningsföretag, Planeras för ytterligare en MR i Ystad ( ). Antalet MR-undesökningar i Kryh har de senaste månaderna ökat rejält.
2 Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år 2,1% Över 1 % fler individer får vård i Kryh och den samlade produktionen i -0,9% vårdtyngd mätt som mixpoäng är något högre jämfört föregående år. 2,7% Förflyttningen från sluten till öppen vård fortgår och fler resurskrävande Kval brev/tel -7,6% patienter behandlas i den öppna vården jämfört tidigare. Volymerna Vårdtillfällen -3,4% -3,8% minskar i öppenvård samtidigt som den samlade vårdtyngden ökar. Slutenvård minskar som helhet i volym men med genomsnittligt högre vårdtyngd. Geografiskt finns skillnader i Kryh. Produktionen på CSK har -0,8% ökat med 4,8 % i öppenvården och den slutna vården har ökat med 1,7 % Vårddagar -3,8% jämfört föregående år. I Hässleholm har öppenvården sjunkit med 3,7 % Medelvårdtid 0,0% medan slutenvården har ökat med 5,2 %. I Ystad har öppenvården ökat -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% med 3,3 % medan den slutna vården fortsätter att minska. Jämfört föregående år har produktionen mätt som mixpoäng minskat med 12,1 % för den slutna vården i Ystad. Öppenvård Slutenvård
3 Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Besök läkare Besök övriga Antal Listade -4,0% -3,2% -2,6% -1,2% -1,3% 0,9% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% Antalet listade per februari uppgår till vilket är 692 fler listade än i december. För vårdvalet uppgår den totala vårdproduktionen till besök vilket är en minskning jämfört med 2014 motsvarande 5,4 %. Inom BHV har antalet besök minskat med ca besök trots fler inskrivna barn. inom hälsovalet till kategorin sjuksköterskor har minskat jämfört föregående år. Orsaken till detta är i huvudsak hög sjukfrånvaro samt ökade volymer för asylsökanden som sker på boenden vilket tar längre tid än ett normalbesök på vårdcentralen samt ökat fokus på telefontillgänglighet. Förändringen avseende triagebesök, som inte räknas med i produktionen har också en påverkan på jämförelsen mellan åren. Även antalet läkarbesök har minskat jämfört med 2015 men istället har antalet hembesök utförda av läkare ökat med ca 16 % och uppgår till drygt Ungdomsmottagningarnas produktionsvolym uppgår till ca besök efter april vilket är en minskning med drygt 8 % jämfört med föregående år. Huvudorsaken beror på färre använda årsarbetare. Även antal besök utförda av BMM/BHV psykologer har minskat jämfört med ASiH/Palliativvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Vårdtillfällen-1,5% Medelvårdtid Vårddagar ASiH p. vård-1,9% Öppenvård Slutenvård 0,8% 1,3% 11,0% 16,1% 29,8% 28,1% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Antalet vårdagar inom ASiH har ökat med 2 % jämfört med 2015 och uppgår till drygt Inom ASiH öppenvård har antalet besök ökat med ca 40 % jämfört med 2015 och uppgår till ca besök. Ökningen avser såväl läkarbesök som sjuksköterskebesök. Medelvårdtid inom Palliativa slutenvårdsenheter uppgår till 16 dagar vilket är en ökning med ca en dag jämfört föregående år. För Avancerad sjukvård i hemmet har medelvårdtid ökat från 52 dagar föregående år till 57 dagar. Beläggning för Palliativa slutenvårdsenheter uppgår till 81 % vilket är en minskning jämfört med föregående år och för Avancerad sjukvård i hemmet uppgår beläggningen till 97 %. Antalet unika individer har ökat med ca 11 % mellan åren och uppgår till vilket till största del beror på att produktionen ökar. Kvalitet: Återinskrivningar inom 30 dagar 65+ och andel dirketinläggningar 75+ (i procent) 20% En förvaltningsövergripande rutin Fokuspatienter ska implementeras där återinskrivna patienter identifieras på vårdavdelning. Åtgärdsförslagen är 15% förstärkt rond, förstärkt utskrivning, vb initiering av SIP samt 72h 10% uppföljnings samtal antingen från Hälsovalsenheten eller från sjukhuset. Identifierade fokuspatienter som är i behov av kontinuerlig sjukhusvård 5% ska även erbjudas möjlighet till direktkontakt med avdelning. Både Hälsovalsenheterna samt mobila teamet i Ystad och snart även i 0% Hässleholm ges möjlighet till direktinläggning på sjukhusen. Återinskrivn Direktinläggn jan-mar Kvalitet: Antal samordnad individuell plan 65+ (SIP) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet SIP januari-mars 2016 har ökat jämfört med samma period Kontinuerlig diskussion inom förvaltningen och tillsammans med våra samverkanspartners bland annat kommunen pågår för att öka antalet SIP. Processgrupp hemsjukvård med deltagare från både förvaltningen och våra kommuner har tagit fram ett utkast till dokument med syfte att få en samsyn till SIP.
4 Antal anställda, anställda omräknat till heltid, sjukfrånvaro Stapel = månadsvärde, linje = genomsnitt tolv senaste månaderna Inhyrd personal från bemanningsföretag (mkr) Stapel = månadsvärde, linje = genomsnitt tolv senaste månaderna Antal anställda har ökat med 73. Avser läkare i division Kirurgi, i division Primärvård har antalet läkare minskat. Medicinsk sekreterare har ökat inom division Specialiserad Närsjukvård. I division Kirurgi har man inte lyckats anställa Medicinska sekreterare utan har omfördelat arbete till administratörer. Ökning antal undersköterskor i båda sjukhusdivisionerna omfattar även sjuksköterskor som ej erhållit sin legitimation. Kostnaden för bemanningsföretag ökar ytterligare i april och avser främst allmänläkare inom Primärvården. Även inom division Kirurgi finns kostnader för hyrläkare kopplat till brist inom områdena urologi, radiologi, gyn och ögon. För det internmedicinska området är kostnaden för hyrläkare vikande. Kostnadsutvecklingen för bemanningsföretag avseende sjuksköterskor ökar igen i april och är allokerat till Medicinkliniken på lasarettet i Ystad. Totalt har kostnaden för bemanningsföretag ökat jämfört föregående år med 6 mkr. Använda AOH visar en minskning på 31,5. Det är sjuksköterskegruppen som minskat mest på grund av svårighet att rekrytera. Sjukfrånvaron har ökat med 0,35, främst i grupperna Övrig personal samt Övrig vård/rehab/social. Totalt står den långa frånvaron över 180 dagar för den huvudsakliga ökningen. Div kirurgi har den högsta ökningen i intervallen över 180 dagar. Generell ökning inom div Primärvård där vi tidigare sett en minskning. Förebyggande och systematiskt arbete med sjukfrånvaron fortgår.
5 Resultat (mkr) Ekonomi (mkr) motpart 1-3 jan - apr Helår 2016 Budgetavvikelse Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Vårders.HSN/Regionbidrag 1 408, ,5 13, , ,8 111,4 2,6% Fsg av hälso- och sjukvård 87,8 87,5 0,3 268,2 268,2 0,0 0,0% Övriga intäkter 8,0 8,3-0,3 25,6 25,6 0,0 0,0% S:a Verksamhetsintäkter 1 504, ,3 13, , ,6 111,4 2,5% Personalkostnader , ,6 9, , ,4-52,3 1,7% Omkostnader -571,1-472,6-98, , ,4-253,1 17,8% S:a Verksamhetskostnader , ,2-88, , ,8-305,4 6,9% Avskrivningar -18,5-19,8 1,3-59,7-59,7 0,0 0,0% Finansnetto -1,5-1,7 0,2-5,2-5,2 0,0 0,0% Totalt resultat -114,5-40,4-74,1 7,9-186,1-194,0 Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår Hälsoval -22,0-8,7-13,3 7,9-10,0-17,9 Vårdval Ögon & Hud -2,3-4,1 1,8 0,2 0,2 0,0 ASIH/palliativ vård 3,4-1,9 5,3 0,0 0,0 0,0 Resultatutveckling 100 (mkr) 50 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 15 Budget 16 Utfall 16 Resultat Resultat för månaden april är -33,8 mkr vilket är 5,2 mkr sämre än det var för mars men då har kostnader för uppräknad personalskuld utifrån årets lönerevision bokats upp med motsvarande 7,4 mkr. Ackumulerat utfall på -114,5 mkr är 16 mkr bättre än föregående år. Ackumulerad avvikelse mot budget på -74,1 mkr är 22 mkr bättre än föregående år. Budgetavvikelsen var -67,9 mkr inom den anslagsfinansierade sjukhusverksamheten, -13,3 mkr inom hälsovalet, + 5,3 mkr inom ASIH/Palliativ vård samt +1,8 mkr inom vårdvalen. Bruttokostnadsutvecklingen dämpades ytterligare i april ner till 1,8 % och ackumulerat har Kryh nu en bruttokostnadsutveckling på 3,3 % vilket är 1,8 % enheter lägre än genomsnittet för sjukvårdsproducenter inom Region Skåne. Kostnad för läkemedel var 4,3 mkr lägre i april men det är en uppbokad kostnad utifrån genomsnitt de tre senaste månaderna till följd av tidigare periodstängning. Verklig kostnad riskerar att vara i nivå med mars varvid resultatet hade varit sämre. Projektmedel har balanserats felaktigt i april och intäkter är 4,8 mkr för höga i Kryh. Korrigering sker nästa månad varmed resultat försämras med motsvarande belopp. Resultatutveckling Kryh har ett fortsatt kostnadsproblem.för att nå budgeterat resultat krävs en negativ kostnadsutveckling på ca 2,7 %, alternativt att Kryh arbetar in ytterligare intäkter utöver budget på en nivå motsvarande ca 245 mkr. Resultatet efter april avviker negativt från detta då ackumulerad kostnadsutveckling är 3,3 %. Utvecklingen i april var dock bra och låg på 1,8 % enskild månad. I första tertialet var februari dyr med en kostnadsutveckling enskild månad på 5,7 %. Orsaken till en dyr februari beror i stor utsträckning på calici, för få vårdplatser samt en ökad tillströmning av patienter till sjukhusen. I mars började intäkter för tillgänglighetspaketet att utbetalas och Kryh har i resultatet efter april 13,8 mkr. Det är för lågt i förhållande till tidigare bedömningar och därför görs också en prognosförsämring. Övriga intäkter ökar med 4-5 mkr i april jämfört mars och avser olika typer av rörlig ersättning. Bruttokostnaden i april är 7,4 mkr högre än i mars och avser personalskuldsuppbokning. Nettoresultatet för april är 5 mkr sämre jämfört mars. Prognos För att nå budgetbalans krävs rationaliseringar på motsvarande 225 mkr inom den somatiska vården och till följd av beräknat intäktsbortfall i hälsovalet krävs ytterligare ca 20 mkr. Detta motsvarar 5,2 % av Kryhs verksamhet. Förbättringsarbeten som pågår bedöms i nuläget kunna få positiva ekonomiska effekter under 2016 på 27 mkr vilket är inräknat i prognosen. Utöver detta bedömer Kryh efter april att tillgänglighetspaketet inte har den fart som krävs för att arbeta in intäkter enligt tidigare bedömning. Intäktsprognos försämras med 10 mkr med hänvisning till kösatsning och arbetsuppgiftsomflyttning. Marginalintäkten för hela paketet bedöms nu till 27 mkr vilket är inräknat i prognos. Ytterligare prognosförsämring görs på kostnadssidan med motsvarande 2,5 mkr kopplat till nytt arbetsgivarerbjudande med förändrad nattkvot för specialistssk på IVA, neo, HIA och förlossning samt lönetillägg för IVA ssk. Sammantaget betyder det att prognos efter mars månad försämras med 12,5 mkr och bedömt resultat för året är - 186,1 mkr och jämfört budget -194 mkr. Åtgärder för ekonomi i balans Kryh arbetar bland annat med 2 större förbättringsarbeten för att öka effektivitet, sänka kostnader och öka kvaliteten. Vårdprocesser skall förbättras under Här fokuserar Kryh på sk fokuspatienter på akutmottagningarna samt processen för hemsjukvård. Produktiviteten skall förbättras. Här är fokus på att minska eller ta bort systematisk variation, optimera schema och bemanning samt öka andelen dagsjukvård/öppenvårdsoperationer. Nettoffekten bedöms till ca mkr under För att nå den nya prognos som ligger på -186,1 mkr krävs att beskrivna åtgärder får förväntad effekt under året. Det krävs också att tillgänlighetspaketet genomförs fullt ut till en kostnad som är 27 mkr lägre än intäkten för åtgärderna i tillgänglighetspaketet. Kryh bedömer att positiva ekonomiska marginaleffekter finns på kösatsningen samt arbetsuppgiftsomflyttningen men bedöms 10 mkr lägre efter april jämfört mars. I tillgänglighetspaketets övriga delar kommer kostnaden att matcha intäkten. Prognosen tål en genomsnittlig bruttokostnadsutveckling på 3,8 % för hela år 2016 när tillgänglighetspaketet inkluderas. Kryh ligger på 3,3 % efter april.
Månadssammandrag: januari - juli 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet
Läs merMånadssammandrag: januari - november 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet
Läs merMånadssammandrag: januari - oktober 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Låg kostnadsutveckling i juni men behov av ökad effekt kommande månader
Läs merMånadssammanställning Januari - April 2017
Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos försämras avsevärt om omedelbart beslut om ytterligare
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosförsämring med 25 mkr trots vikande kostnadsutveckling.
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos, hög kostnadsutveckling i november. Anställningsvolym
Läs merMånadssammandrag: januari oktober 2015 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: SUS arbetar ak vt med hälsofrämjande arbete. Tillgänglighet: Föbä ring för de flesta besök och för samtliga opera on/åtgärder. Anställda/arbetad d: Antal anställda per oktober
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 2018-05 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Resultatet försämras jämfört med föregående år pga operiodiserade läkemedelsrabatter maj 2017.
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos försämras avsevärt om omedelbart beslut om ytterligare åtgärder
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Hög produktion av mer komplexa patienter ger
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Effekter på ekonomiska handlingsplaner och fortsatt sjunkande
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merSkånevård Kryh Förvaltningsledningen
Skånevård Kryh Förvaltningsledningen Monica Nivard HR-controller 046-770858 monica.nivard@skane.se Datum 2016-08-26 1 (5) Inhyrning av personal Åtgärder som vidtas och planeras att vidtas för att minska
Läs merMånadssammandrag: januari september 2016 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: Överlag goda kvalitetsresultat för SUS hjärtsjukvård. Tillgänglighet: Förbä rad llgänglighet överlag. Väntande ll op/åtgärd på ögon minskar kraftigt. Anställda/arbetad d: SUS är
Läs merMånadssammandrag: januari november 2016 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: Stort antal förbä ringsarbete sker inom kvinnosjukvården. Induktioner av förlossning börjar utföras på perinatal från december. Tillgänglighet: Minskande köer överlag när sjukhusets
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS juni 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160711 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS juni 2016 Förändring Förändring Tillgänglighet 60d maj-16 jun-15 Väntande totalt maj-16 jun-15 Besök 64,4% -1,2% 1,3%
Läs merTillgänglighet - uppföljning SUS september 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 161013 Version 1 (8) Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Inflöde vårdbegäran Inflödet av remisser till SUS har för januari-september ökat med 5 %, eller drygt
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLägg in dina texter under respektive flik (flikarna är länkade mot sammandragsfliken)
Text Lägg in dina texter under respektive flik (flikarna är länkade mot sammandragsfliken) Att beskriva i textrutorna Vård i rimlig tid Beskriv orsaker till varför målet inom 60 dagar inte nås. Beskriv
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merUppföljning jan-maj Jämförelser
Uppföljning jan-maj 2019 Jämförelser Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 2 Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Stabil bruttokostnadsutveckling och goda intäkter gör att prognosen totalt förbättras till -700 mkr mot budget. Medarbetare Sjukfrånvaro
Läs merMånadssammanställning: januari juni 2017
Månadssammanställning: januari juni 2017 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Bruttokostnadsutvecklingen för januari
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Ackumulerad bruttokostnadsutveckling ökar till 4,9 % pga hög produktion. Prognos oförändrat -700 mkr mot budget. Medarbetare Sjukfrånvaron
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Fortsatt bra resultatutveckling. Prognosen sänkt med 20
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merLedningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Läs merLedningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Presultatet landade på -123 mkr vilket var 13 mkr bättre än
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merBlekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs merPeriodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS maj 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160610 Version 1 (8) Uppföljning tillgänglighet SUS maj 2016 Förändring Förändring mot Tillgänglighet 60d apr-16 maj-15 Väntande totalt apr-16 maj-15 Besök 65,6% 1,3% 1,3%
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merMånadssammandrag: januari oktober 2016 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: SUS uppnår målen för riskbedömning till fall, trycksår och undernäring. Tillgänglighet: Förbä rad llgänglighet ll besök, opera on, MR och CT. Anställda/arbetad d: SUS är 330 fler
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrad prognos med 5 mkr. Hög kostnadsutv inom den somatiska
Läs merMånadsfakta september 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6
Läs merMånadsfakta oktober 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos på -175 mkr, bruttokostnadsutv. något
Läs merMånadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
Läs merKvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)
Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merUtveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden
1 (9) Bilaga 3 Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden Kostnadsutvecklingen som låg på en hög nivå under 2015 har fortsatt in på en hög nivå under årets
Läs merHälso- och sjukvården i Skåne
Ekonomisk modell och tidplan för genomförande av Tillgänglighetspaketet 2016 Hälso- och sjukvården i Skåne - en samlad resurs för ökad tillgänglighet Tillgänglighetspaket 2016 2016-01-08 1 Innehåll 1.
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merLedningsrapport december 2016
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen
Läs merDatum Dnr Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler och uppföljning tillgänglighetspaket
Sjukvårdsnämnd SUS Fredrik Wiberg Enhetschef 040-33 10 42 Fredrik.Wiberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-06-23 Dnr 1602182 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrad prognos med 35 mkr trots fortsatt hög kostnadsutveckling
Läs merKOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling -0,1% enskilt månaden oktober. Prognos -209
Läs merMånadssammandrag: januari - oktober 2016 Skånevård Sund
Sammanfattning Kvalitet: Resultaten når inte uppsatta mål och det förekommer variation mellan verksamheter Tillgänglighet: Förbättrad tillgänglighet både till mottagning och till op/åtgärd Medarbetare:
Läs merRapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015
Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående
Läs merMånadssammandrag: januari - november 2016 Skånevård Sund
Sammanfattning Kvalitet: En låg andel kvinnor, som valt att komma till Helsingborg, hänvisas till annan förlossningsenhet Tillgänglighet: Förbättrad tillgänglighet både till mottagning och till op/åtgärd
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling -0,1% enskilt månaden oktober. Prognos -209
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merMånadsrapport division Länssjukvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 2018-11-30 15 Medicinsk service Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Prognosen är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. De anställda
Läs merMånadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars
Månadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars 2016 1 Förvaltning: Primärvård 2016-04-12 Ärendenummer: 2016/00480 Dokumentnummer: 2016/00480-2 Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Primärvårdens
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen är oförändrad, fortsatt hög kostnadsutveckling. Sjukfrånv
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merLandstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merResultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen försämrad med 11 mkr, fortsatt hög kostnadsutveckling.
Läs merDatum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Sjukvårdsnämnd Kryh Katarina Jonasson Förvaltningsstabchef 046-77 08 93 katarina.jonasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-18 Dnr 1601578 1 (5) Sjukvårdsnämnd Kryh Åtgärder med anledning av det ekonomiska
Läs merMånadssammanställning Oktober 2017
Månadssammanställning Oktober 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -10,1 mkr, avvikelse
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merHSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merTillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merKvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen
Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet Landstingsstyrelsen 2018-02-05 Fokusområden Ltkalmar.se Hur mycket betalar vi för hälso-och sjukvården? Har vi tillgång till hälso-och sjukvård när vi behöver? Hur
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merLäsanvisning till månadsfakta
Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Läs merMånadssammanställning: januari maj 2017
Månadssammanställning: januari maj 2017 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognostiserad budgetavvikelse
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Låg kostnadsutveckling i mars delvis pga tidigare påskledigheter under 2018. Prognos oförändrat -784 mkr. Medarbetare Antalet
Läs merMånadsrapport Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...
Läs merRapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen
Rapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen 29-215 Uppdrag Kartläggning av utvecklingen i Region Skåne vad avser vårdpersonals arbetstid och hur den använts
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 40 Region Skånes Kulturförvaltning Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Periodens resultat är ett underskott om
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS april 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160511 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS april 2016 Inflöde vårdbegäran Tillgänglighet 60d Förändring Förändring mot mar-16 apr-15 Väntande totalt mar-16 apr-15
Läs merMÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Läs merUppföljning per augusti 2007
2007-09-18 Uppföljning per augusti 2007 1 Sammanfattning Det prognostiserade resultatet för 2007 beräknas till 0,0 mkr. Förvaltningens kostnadskontroll är god. Bruttokostnadsutvecklingen är 4,4 % (justerad
Läs merHANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013
Inledning Varje division i Skånevård Kryh har utarbetat ett måldokument med en tillhörande aktivitetsplan. I aktivitetsplanerna beskrivs bland annat åtgärder för att nå målen och vem som är ansvarig. Samtliga
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet
Läs merHallands Sjukhus: januari - oktober 2012
MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-11-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs mer