Månadssammandrag: januari september 2016 Skånes universitetssjukvård
|
|
- Isak Månsson
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sammanfattning Kvalitet: Överlag goda kvalitetsresultat för SUS hjärtsjukvård. Tillgänglighet: Förbä rad llgänglighet överlag. Väntande ll op/åtgärd på ögon minskar kraftigt. Anställda/arbetad d: SUS är 346 fler använda AOH jan aug än föregående år. I augusti 2016 är SUS färre använda AOH än i augusti Produk on: Öppenvård inom sjukhuset fortsatt hög (+3,3%),. Slutenvården ökar något mot föregående år. Ekonomi: Svagt posi v utveckling av det ekonomiska läget. Prognosen är fortsa 450 mkr (mot 455 mkr föregående år) Andel väntande till besök och operation/åtgärd inom 60 dagar Andel väntande op/åtg inom 60 dagar för område inom kösatsning Vård i rimlig tid Väntande till besök och operation/åtgärd Produktionen har kommit igång efter sommaren. Tillgängligheten till såväl besök som operation/åtgärd har förbättrats sedan i augusti enligt normal säsongsvariation. Tillgängligheten till besök är 60,9 %, vilket är 2,2 % bättre än september 15, och nästan 500 färre står i kö till besök på SUS. Tillgängligheten till besök är 41,6 %, vilket är 1,1 % bättre än samma månad föregående år, och 350 färre väntar på operation/åtgärd vid SUS. Operationsköerna till ögon minskar kraftigt mot i augusti ( 344 väntande). Under perioden har det varit fortsatt bekymmersamt med sjuksköterskebrist som gjort att vårdplatser och operationssalar inte kunnat bemannas. Arbete pågår kontinuerligt med att effektivisera utifrån tilldelad kapacitet genom att optimera schemaläggning och operationsplanering. Vård i rimlig tid Väntande op/åtg för område inom kösatsning Samtliga kösatningsområden visar positiv utveckling jämfört med föregående månad. Andel väntande magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och positronemissionstomografi (PET CT) inom 30 dagar Tillgängligheten till såväl MR som CT har förbättrats sedan i augusti enligt normal säsongsvariation. Tillgängligheten till MR är 30,5 %, vilket ändå är 3,5 % bättre än samma period föregående år, och nästan 700 färre väntar på MR på SUS. Tillgängligheten till CT är 54,5 %, och det är 7,0 % bättre än i september 15. Antalet som väntar på CT har på ett år arbetats ner från till Till PET CT är tillgängligheten 93,5 %. För att förbättra tillgängligheten arbetar VO bild och funktionsmedicin på SUS med remittentdialog, remissgenomgång, att slimma undersökningsprotokoll, apparatbemanning, schemaläggning, samarbete med Kryh, Sund och Ellenbogen samt kösatsning. Schemaläggning och kösatsning har bidragit mycket till förbättrad tillgänglighet inom MR, CT och PET CT.
2 Kvalitet: Hjärtsjukvård uppföljning av andel som uppnår någon av Region Skånes målnivåer 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% SUS visar mycket goda resultat för det akuta omhändertagandet. Måluppfyllelsen för uppföljning/sekundärprevention har ökat maa verksamhetens riktade förbättringsarbete. Tillgång till reperfusionsbehandling ligger rejält över målvärdet. Tid till reperfusion nåddes inte alltid, pga långa patienttransporter och nedsatt reperfusionskapacitet på jourtid. Verksamheten gör analyser och arbetar ständigt med att minimera tiden. Målen för kranskärlsröntgen och läkemedelsbehandling nåddes. Rökstopp: i nivå med riket. Förbättringsarbetet fortsätter, men det regionala målet är svårt att nå. Fysisk aktivitet: målet nåddes. Blodfett: förbättring, men målet nåddes inte helt. Blodtryck: målet nåddes. Kvalitetsutveckling/förbättringsarbete: SUS har infört en individuell årsuppföljning. Verksamheten tar aktivt kontakt med personer som inte når målen för blodtryck/blodfett. Läkemedelsjustering, rådgivning samt möjlighet att delta i hjärtskola erbjuds. Förändringen har visat sig ge bra effekt på de sekundärpreventiva parametrarna. Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år 2,6% Antalet besök inom den somatiska vården ökade under perioden med 3,7 Antal besök 3,7% %. Framför allt ökade övriga besök och speciellt inom vårdvalen hud och ögon samt inom onkologi strålbehandling. Inom slutenvård minskade Kval brev/tel 3,3% 3,5% antalet vårdtillfällen med 1,0 % medan vårddagarna ökade med 1,1 %. Medelvårdtiden ökade. En längre medelvårdtid och en högre Vårdtillfällen 0,7% 1,0% genomsnittlig mixpoäng per vårdtillfälle indikerar tillsammans att den slutenvård som bedrivits har en ökad vårdkomplexitet. Inom den 0,3% somatiska vården ökade antalet unika individer inom öppenvården men minskade inom slutenvården, totalt en ökning med (2,6 %) unika Vårddagar 1,1% individer. Inklusive primärvården ökade antalet unika individer inom SUS Medelvårdtid 2,2% med (1,2 %). Utfall Målnivå 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antal besök Besök läkare Besök övriga Antal Listade 6,2% 4,8% 4,0% 2,2% 0,2% 0,2% 8% 6% 4% 2% 0% 2% Minskning av antal listade förklaras främst av utökad konkurrens och då ffa i Hörby. Minskningen neutraliseras dock något genom fortsatt pålistning på ny vårdcentral, Getingen i Lund. Såväl antal listade som viktade listade överensstämmer med årets budget så här långt. Tfa färre listade redovisas också en lägre produktion och då ffa på läkar och ssksidan. Fortsatt fokus på telefontillgänglighet påverkar produktionen negativt. Samtidigt finns det ett fokus på läkarhembesök som ökat rejält. Här erhålls en särskild ersättning i och med att besöket tar längre tid än på vårdcentralen.
3 Antal anställda Använda anställda omräknat till heltid och årets sjukfrånvaro Stapel = månadsvärde, linje = genomsnitt tolv senaste månaderna Inhyrd personal från bemanningsföretag (mkr) * Använd AOH: Använd tid för anställda omräknat till heltid (=anställda+mertid frånvaro) ** Sjukfrånvaro antal kalenderdagar i genomsnitt per medarbetare tom fg månad Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (tolv månader) Stapel = månadsvärde, linje = genomsnitt tolv senaste månaderna Kostnaderna från bemanningsföretag ökade med 8,9 mkr under niomånadersperioden jämfört med motsvarande period Ökningen avser kostnader för sjuksköterskor och läkare. De totala bemanningskostnaderna ökade med 12 mkr inom sjukhusverksamheten och minskade med 3 mkr inom hälsovalet. För sjukhuset är det bristen på sjuksköterskor och läkare inom vissa specialiteter som förklarar ökningen. Ökningen var störst inom VO akutsjukvård och internmedicin, VO ortoped, VO kirurgi, VO neurologi och VO hjärt och lungmedicin. Alla verksamheter arbetar med utfasning av bemanningsföretag. Efterfrågan förväntas kvarstå under viss tid inom vissa specialiteter. Kostnadsökningen har successivt avtagit under året och kostnaderna för maj, juni, juli och augusti var lägre än samma månader föregående år. Under september ökade åter kostnaderna för extern bemanning. Ökningen i september förklaras huvudsakligen av ny rutin som snabbare fångar okonterade bemanningsfakturor. Sjukfrånvaro antal kalenderdagar i genomsnitt per medarbetare under en tolvmånaders period Använd AOH ökade totalt med 346 (3,8 %) under perioden januari augusti. Det är framförallt läkare, undersköterskor, ledning/administration och sjuksköterskor som ökar. Medicinska sekreterare är färre. En förklaring till ökningen är uppbemanning inom slutenvården för att skapa en förbättrad arbetsmiljö. Ökningen inom ledning/administration förklaras främst av personal som helt eller delvis ersätter medicinska sekreterare med administrativa uppgifter. Vidare har nödvändiga omorganisationer med färre medarbetare per chef genomförts inom hälsovalet och VO intensiv och perioperativ vård. Antalet koordinatorer för cancersjukvårdens standardiserade vårdförlopp eller för forskningsverksamheten har också ökat. I augusti är SUS 2,2 färre använda AOH än augusti Huvudsakligen beror det på förändrat semesteruttag. Sjukfrånvaron över en tolvmånadersperiod ligger stabilt runt 21 sjukdagar/anställd. För perioden jan augusti 2016 ökar sjukfrånvaron mätt i sjukdagar var 0,9 %.
4 Resultat (mkr) Ekonomi (mkr) motpart 1 3 Jan sep Helår 2016 Budgetavvikelse Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Vårders.HSN/Regionbidrag 6 344, ,4 0, , ,2 0,0 0,0% Fsg av hälso och sjukvård 1 979, ,3 8, , ,6 11,1 0,4% Övriga intäkter 1 846, ,2 181, , ,2 275,1 12,2% S:a Verksamhetsintäkter , ,9 173, , ,0 264,0 2,0% Personalkostnader 5 981, ,0 263, , ,0 408,0 5,3% Omkostnader 4 161, ,0 225, , ,2 332,0 6,2% S:a Verksamhetskostnader , ,0 488, , ,2 740,0 5,7% Avskrivningar 167,6 187,5 19,9 250,0 225,0 25,0 10,0% Finansnetto 15,6 17,3 1,7 23,0 22,0 1,0 4,3% Totalt resultat 154,6 139,2 293,8 18,8 431,2 450,0 Resultat (mkr) motpart 1 4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår Hälsoval 4,6 41,2 45,7 18,8 23,2 42,0 Vårdval Hudsjukvård 1,5 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 Vårdval Ögonsjukvård 0,8 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 Vårdval Grå starr 1,0 0,2 1,1 0,0 0,0 0,0 Vårdval Ackr barntandvård 0,9 0,2 0,8 0,1 0,0 0,1 Resultat Periodresultatet blev 154,6 mkr, vilket var 293,8 mkr sämre än budget. Avvikelsen var 248,1 mkr inom anslagsfinansierad sjukhusverksamhet, 45,7 mkr inom hälsovalet och + 0,7 mkr inom vårdvalen. Hälso och sjukvårdsintäkterna var netto 8,5 mkr lägre än budget, varav ersättning för asylvård 31 mkr högre än budget, vård till andra landsting 18 mkr högre än budget och hälsovalsintäkterna 55 mkr lägre än budget. Diverse tilläggsfinansiering från HSN och ökade externa bidrag förklarar den positiva avvikelsen (+ 181,6 mkr) för övriga intäkter. Överskridandet av personalkostnader ( 263,1 mkr) beror på: glesare helgtjänstgöring inom slutenvården, två helger av fem samt uppbemanning för att skapa en förbättrad arbetsmiljö lönesatsning (1 500 kronor) för sjuksköterskor på akut och barnakut samt effekt av avtal avseende IVA sjuksköterskor. Tilläggsfinansiering från HSN där förvaltningsbudgeten inte justerats, vilket förklarar ca 130 mkr av budgetavvikelsen. arbetsgivaravgifterna har höjts mellan åren utan att detta beaktats i SUS finansiering. SUS ingående ekonomisk obalans 2016 samt dyra lösningar för att hålla vårdplatser öppna. Avvikelsen på omkostnadssidan på 225,3 mkr förklaras av följande: kostnaderna för bemanningsföretag var ca 56 mkr över budget kostnader för externa leverantörer i övrigt ca 128 mkr högre än budget, bl.a. noteras ökade kostnader för sjukvårdsmaterial/medicinskt material och för insulinpumpar t.f.a. nya nationella riktlinjer. debiteringen från serviceförvaltningarna överskred budget med ca 56 mkr, varav kostnader för servicemedarbetare/servicevärdar med 46 mkr och labtjänster med ca 10 mkr läkemedelskostnaderna var 15 mkr lägre än budget. Resultatutveckling (mkr) Resultatutveckling Resultatutvecklingen i år följer i stort fjorårets utveckling. Resultatet per september 2016 var ca 13 mkr sämre än resultatet vid samma tidpunkt i fjor. Försämringen jämfört med föregående år har dock krympt något under de senaste månaderna, vilket innebär en svagt positiv utveckling av det ekonomiska läget. Budgetavvikelsen per september på 294 mkr var något lägre än budgetavvikelsen samma period i fjor som var 307 mkr. Det skattade ingångsläget för 2016 på 400 mkr innebär en kostnadsutveckling mellan för SUS sjukhusverksamhet på 3,4 %. Förvaltningen erhåller därutöver tilläggsfinansiering för kösatsning, cancersatsning, satsning för att öka antalet vårdplatser samt incitamentssatsning som tillsammans innebär en kostnadsökning om 1,5 %. Ökade intäkter för asylvård, regionextern vård och övriga intäkter och bidrag motsvarar ytterligare 1,4 % ökade kostnader. Utöver den redan inför verksamhetsåret bedömda kostnadsökningstakten om 3,4 % finns således finansiering för ytterligare 2,9 % ökade kostnader, tillsammans 6,3 %. Hittills under 2016 har kostnaderna ökat med 6,1 % inom SUS sjukhusverksamhet. Ökningen var störst på omkostnadssidan (10,1 %), bl.a. ökade kostnaderna från bemanningsföretag med ca 22 %. Personalkostnaderna ökade med 6,4 %, läkemedelskostnaderna ökade med 4,7 % medan kostnaderna för lokalhyror och kapitaltjänster minskade med 6,5 % respektive 2,9 %.
5 Prognos Prognosen för 2016 är 450 mkr, d.v.s. ingen förändring totalt sett jämfört med förra månaden. Däremot har diverse justeringar gjorts mellan olika intäkts och kostnadsslag. Hälsovalets prognos har försämrats med 4 mkr till 42 mkr jämfört med budget. Den anslagsfinansierade sjukhusverksamhetens prognos har förbättrats med 4 mkr till 408 mkr jämfört med budget. För vårdvalen är prognos lika med budget. I prognosen ligger invägt full effekt av befintliga handlingsplaner för 212 mkr, vilket är samma belopp som vid förra månadsrapporteringen. Under året har följande tillkommande finansiering (186 mkr), enligt överenskommelse med HSN, lagts in (raden övriga intäkter): tillgänglighetspaket, cancersatsning 53,7 mkr stimulansmedel cancersjukvård 23,5 mkr tillgänglighetspaket, vårdplatser 34,0 mkr tillgänglighetspaket, fast del 14,3 mkr tillgänglighetspaket, MR/CT 10,0 mkr tillgänglighetspaket, incitament 2,0 mkr trombektomi vid stroke 12 mkr strokejour 2 mkr barnfetmaprojekt 2,1 mkr osteoporos 1,0 mkr finansiering för merkostnader i samband med nya sjukhusområden Malmö/Lund, 4 mkr handlingsplan för jämlik demensvård 4 mkr inrättande av kompetenscentrum för prevention och sjukdomsförebyggande åtgärder, 5,5 mkr statlig satsning förbättrad förlossningsvård 9,6 mkr Assisterad befruktning, 5,0 mkr Brännskadevård, 1,3 mkr Extraktioner av pacemakerkablage, 0,5 mkr SKL medel för kroniska sjukdomar 1,7 mkr Åtgärder för ekonomi i balans I aktuell ekonomisk prognos för SUS på 450 mkr 2016 är inräknat effekt av verksamhetsspecifika handlingsplaner på 212 mkr. Det innebär att det 2016 genomförs effektiviseringar motsvarande 1,6 % av SUS totala omsättning respektive 2,0 % av under året påverkbara kostnader. Det är en mycket hög siffra för en tjänsteproducerande verksamhet och ska också ses i relation till de minst motsvarande effektiviseringarna och besparingarna som genomförts sedan Skånes universitetssjukhus bildades 2010 och bildades I de verksamhetsspecifika handlingsplaner som redan genomförs ingår besparing på personal 90 mkr, ökade intäkter (framför allt inom hälsovalet) 62 mkr och övriga omkostnader 51 mkr. Besparingar inom personal sker främst genom översyn av bemanning, samordning av resurser, förändrad schemaplanering och förändrad produktion. Övriga omkostnader minskas bl.a. genom besparingar sjukvårdsmaterial, förändrade rutiner och metoder och genom översyn av och upphandling av avtal. Besparingar genomförs även inom bemanningsföretag och läkemedel. Sammantaget omfattar de verksamhetsspecifika handlingsplanerna 175 åtgärder inom sjukhusverksamheten samt ett stort antal åtgärder för de hälsovalsenheter som inte har en ekonomi i balans. Därutöver arbetar Sjukvårdsnämnd SUS löpande med ytterligare förvaltningsövergripande handlingsplaner för att minska kostnadsutvecklingen. Förvaltningschefen fattade ett nytt beslut om åtgärder inom med anledning av den ekonomiska situationen. Enligt detta får inga beslut fattas utan föregående särskild prövning om de ökar kostnaderna över budget exkl. återstående beting.
Månadssammandrag: januari november 2016 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: Stort antal förbä ringsarbete sker inom kvinnosjukvården. Induktioner av förlossning börjar utföras på perinatal från december. Tillgänglighet: Minskande köer överlag när sjukhusets
Läs merMånadssammandrag: januari oktober 2016 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: SUS uppnår målen för riskbedömning till fall, trycksår och undernäring. Tillgänglighet: Förbä rad llgänglighet ll besök, opera on, MR och CT. Anställda/arbetad d: SUS är 330 fler
Läs merTillgänglighet - uppföljning SUS september 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 161013 Version 1 (8) Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Inflöde vårdbegäran Inflödet av remisser till SUS har för januari-september ökat med 5 %, eller drygt
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS juni 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160711 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS juni 2016 Förändring Förändring Tillgänglighet 60d maj-16 jun-15 Väntande totalt maj-16 jun-15 Besök 64,4% -1,2% 1,3%
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 2018-05 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Resultatet försämras jämfört med föregående år pga operiodiserade läkemedelsrabatter maj 2017.
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS maj 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160610 Version 1 (8) Uppföljning tillgänglighet SUS maj 2016 Förändring Förändring mot Tillgänglighet 60d apr-16 maj-15 Väntande totalt apr-16 maj-15 Besök 65,6% 1,3% 1,3%
Läs merDatum Dnr Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler och uppföljning tillgänglighetspaket
Sjukvårdsnämnd SUS Fredrik Wiberg Enhetschef 040-33 10 42 Fredrik.Wiberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-06-23 Dnr 1602182 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Hög produktion av mer komplexa patienter ger
Läs merMånadssammanställning: januari juni 2017
Månadssammanställning: januari juni 2017 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Bruttokostnadsutvecklingen för januari
Läs merMånadssammandrag: januari - april 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Förstärkt rond, förstärkt utskrivning, initieringsrutin SIP är åtgärder för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Tillgängligheten i Kryh är fortsatt god. Medarbetare:Ökat antal
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Ackumulerad bruttokostnadsutveckling ökar till 4,9 % pga hög produktion. Prognos oförändrat -700 mkr mot budget. Medarbetare Sjukfrånvaron
Läs merMånadssammandrag: januari oktober 2015 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: SUS arbetar ak vt med hälsofrämjande arbete. Tillgänglighet: Föbä ring för de flesta besök och för samtliga opera on/åtgärder. Anställda/arbetad d: Antal anställda per oktober
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Stabil bruttokostnadsutveckling och goda intäkter gör att prognosen totalt förbättras till -700 mkr mot budget. Medarbetare Sjukfrånvaro
Läs merMånadssammandrag: januari - juli 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet
Läs merMånadssammanställning: januari februari 2017
Månadssammanställning: januari februari 2017 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognostiserad budgetavvikelse
Läs merDatum Dnr
Sjukvårdsnämnd SUS Fredrik Wiberg Enhetschef 040-33 10 42 Fredrik.Wiberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-25 Dnr 1602182 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Månadsrapport SUS oktober Ordförandens förslag 1.
Läs merMånadssammanställning Januari - April 2017
Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos, hög kostnadsutveckling i november. Anställningsvolym
Läs merLägg in dina texter under respektive flik (flikarna är länkade mot sammandragsfliken)
Text Lägg in dina texter under respektive flik (flikarna är länkade mot sammandragsfliken) Att beskriva i textrutorna Vård i rimlig tid Beskriv orsaker till varför målet inom 60 dagar inte nås. Beskriv
Läs merMånadssammandrag: januari - november 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Låg kostnadsutveckling i mars delvis pga tidigare påskledigheter under 2018. Prognos oförändrat -784 mkr. Medarbetare Antalet
Läs merDatum Dnr Månadsrapport samt prognos för 2016 per april - SUS
Sjukvårdsnämnd SUS Frida Lindkvist Stabschef 046-17 71 89 Frida.Lindkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-16 Dnr 1601039 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Månadsrapport samt prognos för 2016 per april - SUS
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merMånadssammanställning: januari maj 2017
Månadssammanställning: januari maj 2017 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognostiserad budgetavvikelse
Läs merUppföljning jan-maj Jämförelser
Uppföljning jan-maj 2019 Jämförelser Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 2 Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande
Läs merMånadssammandrag: januari - november 2016 Skånevård Sund
Sammanfattning Kvalitet: En låg andel kvinnor, som valt att komma till Helsingborg, hänvisas till annan förlossningsenhet Tillgänglighet: Förbättrad tillgänglighet både till mottagning och till op/åtgärd
Läs merSkånes universitetssjukvård ekonomiska handlingsplaner per division 2016
ekonomiska handlingsplaner per division 2016 Handlingsplaner och åtgärder 2016 SUS samlade och divisionernas budgeter bygger på en ekonomi i En ekonomi i balans förutsätter, med de budgetförutsättningar
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS april 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160511 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS april 2016 Inflöde vårdbegäran Tillgänglighet 60d Förändring Förändring mot mar-16 apr-15 Väntande totalt mar-16 apr-15
Läs merMånadssammandrag: januari - oktober 2016 Skånevård Sund
Sammanfattning Kvalitet: Resultaten når inte uppsatta mål och det förekommer variation mellan verksamheter Tillgänglighet: Förbättrad tillgänglighet både till mottagning och till op/åtgärd Medarbetare:
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merMånadssammanställning: januari mars 2017
Månadssammanställning: januari mars 2017 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos oförändrat 500 mkr. Intensivt
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Fortsatt bra resultatutveckling. Prognosen sänkt med 20
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Låg kostnadsutveckling i juni men behov av ökad effekt kommande månader
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 2018-11-30 15 Medicinsk service Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Prognosen är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. De anställda
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos försämras avsevärt om omedelbart beslut om ytterligare
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merHälso- och sjukvården i Skåne
Ekonomisk modell och tidplan för genomförande av Tillgänglighetspaketet 2016 Hälso- och sjukvården i Skåne - en samlad resurs för ökad tillgänglighet Tillgänglighetspaket 2016 2016-01-08 1 Innehåll 1.
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Lägre takt på intäktsökning efter sommaren och
Läs merMånadssammanställning: November 2017
Månadssammanställning: November 2017 16 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrade intäkter och marginellt
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Effekter på ekonomiska handlingsplaner och fortsatt sjunkande
Läs merMånadssammandrag: januari - oktober 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrad prognos med 5 mkr. Hög kostnadsutv inom den somatiska
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merHälso- och sjukvården i Skåne
Bilaga: Inriktning ekonomisk modell och tidplan Hälso- och sjukvården i Skåne - en samlad resurs för ökad tillgänglighet Tillgänglighetspaket 2016 1. Riktade kö-satsningar 2. Arbetsuppgiftsomflyttningar
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos försämras avsevärt om omedelbart beslut om ytterligare åtgärder
Läs merUtveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden
1 (9) Bilaga 3 Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden Kostnadsutvecklingen som låg på en hög nivå under 2015 har fortsatt in på en hög nivå under årets
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 40 Region Skånes Kulturförvaltning Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Periodens resultat är ett underskott om
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merTillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrad prognos med 35 mkr trots fortsatt hög kostnadsutveckling
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merRapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015
Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Presultatet landade på -123 mkr vilket var 13 mkr bättre än
Läs merPeriodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos på -175 mkr, bruttokostnadsutv. något
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merHandlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården
Handlingar till mötet med styrelsen för Kompletterande handlingar Ärende 1 - Rapport juli 2015 Ärende 7 - TU Yttrande över remiss förslag till reglemente Ärende11 - Anmälningsärende 26 augusti 2015 Ärende
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merFördjupad uppföljning av SUS ekonomiska åtgärder
Datum 2018-10-09 1 (6) Fördjupad uppföljning av SUS ekonomiska åtgärder 1. Hur kvalitetssäkras framarbetade ekonomiska effekter? I samband med varje månads ekonomiska bokslut sammanställer SUS verksamhetsområden
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosförsämring med 25 mkr trots vikande kostnadsutveckling.
Läs merLedningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Läs merBudgetavstämning oktober Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin?
Budgetavstämning oktober 2005 Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin? Stopp 2005 Ingen inhyrd personal i primärvården Inköpsstopp Allt överprövas
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merResultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merVERKSAMHETSÅRET 2010
1 VERKSAMHETSÅRET 2010 Produktionsutskottet 22 februari 2011 SLL Ekonomi och finans 2 Highlights Vårdproducenternas resultat var 586 mkr vilket är 400 mkr högre än budget, vilken var 186 mkr. Den positiva
Läs merSkånes universitetssjukvård ekonomiska handlingsplaner förvaltningsgemensamma staber 2016
Skånes universitetssjukvård ekonomiska förvaltningsgemensamma staber 2016 Bakgrund Delar av SUS administrativa arbete organiseras huvudsakligen under fem förvaltningsgemensamma staber nämligen stab forskning
Läs merKvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)
Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merRedovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut
Läs merMånadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars
Månadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars 2016 1 Förvaltning: Primärvård 2016-04-12 Ärendenummer: 2016/00480 Dokumentnummer: 2016/00480-2 Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Primärvårdens
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen försämrad med 11 mkr, fortsatt hög kostnadsutveckling.
Läs merSkånes universitetssjukvård Stab produktion och ekonomi
Skånes universitetssjukvård Stab produktion och ekonomi Fredrik Wiberg Enhetschef Enhet budget, uppföljning och redovisning fredrik.wiberg@skane.se Datum 2016-05-11 Version Dnr 1 (15) SUS svar utredning
Läs merDatum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd Sund
Sjukvårdsnämnd Sund Peter Sigsjö Enhetschef 040-675 36 91 Peter.Sigsjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601578 1 (2) Sjukvårdsnämnd Sund Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd
Läs merBlekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merMånadsfakta september 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6
Läs merLedningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merLäsanvisning till månadsfakta
Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall
Läs merLedningsrapport december 2016
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen
Läs merÅtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.
Regiondirektören Alf Jönsson +46 44 309 31 21 alf.jönsson@skane.se Datum 2016-04-20 Dnr 1600180 1 (5) Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.
Läs merRapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen
Rapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen 29-215 Uppdrag Kartläggning av utvecklingen i Region Skåne vad avser vårdpersonals arbetstid och hur den använts
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merMånadssammanställning Oktober 2017
Månadssammanställning Oktober 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -10,1 mkr, avvikelse
Läs merMånadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen är oförändrad, fortsatt hög kostnadsutveckling. Sjukfrånv
Läs merDatum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Sjukvårdsnämnd Kryh Katarina Jonasson Förvaltningsstabchef 046-77 08 93 katarina.jonasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-18 Dnr 1601578 1 (5) Sjukvårdsnämnd Kryh Åtgärder med anledning av det ekonomiska
Läs merDatum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014
Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs mer