Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Presultatet landade på -123 mkr vilket var 13 mkr bättre än lämnad prognos Sjukfrånvaro, AOH anv 74,7 fler jfm förra året, anst utfall 86 högre än beviljad anst. volym. Marginella försämrad tillgänglighet. Fortsatt låg tillgänglighet till MR undersökning Produktionen minskar inom samtliga divisioner (exkl kval brev/tel). Unika individer: Somatik, Psykiatri & Hälsoval ** Ej aktuellt ** Resultat per område Resultaträkning (mkr) Analys av 2017: Intäkterna ökade med 4,0 % jmf 2016, och avvek positivt från budget med 23,3 mkr (0,3 %). Största intäkts ökning stod "Regionbidraget" för. Här ingick i år, förutom uppräkningen, vissa ersättningar som föregående åpr redovisades som Bidrag kopplat till TG-paketet (kö-satsning, cancersatsning mm). Patientavgifterna" hade negativ utveckling och detta beror på den sänkta avgiften på läkarbesök med remiss(från 200 kr till 100 kr) och på läkarbesök för patienter 85 år och äldre som nu är avgiftsbefriade. "Försäljning av verksamhet" avviker mot budget med 15,9 mkr genom ökade intäkter kopplade till Hälsoval och Vårdval. "Specialdestinerade statsbidrag" avviker positivt mot budget vilket kopplas till asyl intäkter, där vi emellertid har en trend på minskade intäkter jmf förra året. Kostnaderna ökade med 4,5 % jmf 2016 vilket är för högt om budgeten ska hållas. Verksamhetens kostnader avviker mot budget med -156,1 mkr (2,0 %). Personalkostnaderna inklusiver Kostnader för inhyrd personal är drygt 90 mkr högre än budgeterat. Jämfört 2016 minskade dock Kostnaderna för inhyrd personal med 46,2 mkr. Material och tjänster avviker mot budget med -21,5 mkr, vilket till största delen beror på köp av externa vårdplatser. Kostnaderna för Läkemedel är 13,0 mkr högre än budgeterat, inkluderat läkemedelsrabatter om 24,3 mkr. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ xlsx 1 av 10

2 Prognos Den prognos som lämnats var på -136 mkr. Resultatet landade 13 mkr bättre och blev -123 mkr. Anledningen till avvikelse var främst högre intäkter än beräknats. Åtgärder för ekonomi i balans Underskottet i förvaltningen är helt kopplat till den somatiska divisionen. Divisionerna Primärvård och Psykiatri redovisar ett utfall i nivå eller bättre än budget. Underskottet i den somatiska verksamheten uppgår till drygt 220 mkr. Här fortgår reducerande åtgärder och kostnadsutvecklingen har sjunkit de senaste månaderna och var i december 1,0 % att jämföra med förvaltningens utfall på 4,0 %. Denna utveckling måste fortsätta framöver för att få ner underskottet. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 581,1 637,5-56,4-9,7% 13,72 12,96 0,76 5,9% Anställd 169,8 2,2% Läkare 866,7 831,4 35,3 4,1% 13,19 15,10-1,90-12,6% Sjuk -10,3 2,1% Medicinsk sekreterare 493,9 493,8 0,1 0,0% 31,87 29,44 2,44 8,3% TjLedigLön -12,3 11,6% Sjuksköterska 1 880, ,9 51,3 2,7% 20,74 20,88-0,14-0,7% TjLedigEjlön -58,0 7,8% Tandvårdsarbete 2,7 2,9-0,2-7,7% 6,66 1,70 4,96 292,1% Komp 3,4-11,5% Undersköterska / Skötare 1 571, ,3 25,1 1,6% 26,60 29,94-3,34-11,2% Jkomp 0,9-1,0% Övrig personal 41,5 46,2-4,7-11,3% 23,15 28,11-4,95-17,6% Sem -29,4 3,7% Övrig Vård / Rehab / Social 707,2 683,0 24,2 3,4% 21,85 21,29 0,57 2,7% MerÖtid 2,1 1,8% ArbJourBerd -1,0-1,2% Summa 6 144, ,0 74,7 1,2% 21,54 22,28-0,75-3,35% TimLön 7,8 3,0% Använd 73,0 1,2% Omkodning: Bakom minskningen anv AOH för gruppen Ledning/Adm med -56,4 anv AOH ligger en minskning av 98 AOH teamledare vilket beror på att 121 av dessa omkodats till ssk. Det innebär att gruppen Ledning/Adm har ökat med ca 41,6 anv AOH. I ssk-gruppen beror ökningen med 51.3 anv AOH även på omkodningen, vilket betyder att det egentligen är en minskning med 46,7 ssk anv AOH. Inhyrning: SSV: Divisionen har ökat sina inhyrningskostnader av ssk från 36,4 mkr 2016 till 49,6 mkr 2017 och läkare från 44,1 mkr 2016 till 49,1 mkr Inhyrningen är av allmänssk och inom specialiteterna akutsjukvård, diagnostik, anestesi, IVA och operation. Divisionen gör just nu en inventering av inhyrning för att göra en plan för att succesivt fasa ut bemanningsföretag, i synnerhet behovet av sjuksköterskor. PV: PV har för samma period minskat sina kostnader av läkare från 48,5 år 2016 till 32,7 mkr år Främst beroende på lyckade rekryteringar till några av de mest hyrläkartunga vårdcentralerna. Att dessa enheter lyckats rekrytera beror på en kombination av åtgärder, bl.a. genom möjligheten att erbjuda lönetillägg till läkare vid vårdcentraler med rekryteringssvårigheter, dynamisk lönesättning av seniora distriktsläkare och ökad information om förmåner som tjänstepension och löneväxling. Divisionen tillämpar även skärpta riktvärden avseende beviljande av dispenser. Psyk: råder hyrläkarstopp, inga vakanser täcks med hyrläkare. Divisionen har minskat sin inhyrningskostnader för läkare med ca 90 % och har således kunnat Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ xlsx 2 av 10

3 Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, i synnerhet för gruppen läkare, undersköterskor/skötare samt övrig personal. Dock har sjukfrånvaron ökat för gruppen medicinska sekreterare. Åtgärder: I alla divisioner i förvaltningen pågår kontinuerligt och aktivt arbete med aktuella rehabärenden. HR funktionen stöttar chefer i att upprätta och följa upp rehabiliteringsplan i varje ärende. Inom div PV arbetas det aktivt med att öka chefernas kunskap kring rehabilitering samt förbättra samarbetet mellan arbetsgivare, Försäkringskassa och företagshälsovård. Utredningar kring sjuksköterskors arbetsmiljö har gjorts på flertal vårdcentraler. Div Psykiatri arbetar med utbildning för samtliga chefer samt skyddsombud i form av workshopen Ökad hälsa/minskad sjukfrånvaro. Arbetet fortsätter med ett specifikt uppdrag per enhet gällande arbetsmiljöarbetet och sänkning av sjukfrånvaron för resterande av 2017 och Resultat utifrån workshopen och det specifika uppdraget redovisas våren Div. SSV har genomfört en omfattande utbildningsinsats med samtliga chefer, där arbetsmiljö- och rehabiliteringsdelen ingick. Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) Under hösten/vintern skall förvaltningen göra ett omtag i arbetet då detta arbete tydligare måste kopplas ihop med ex. kompetensstegar, ekonomi, bemanningsnyckeltal, schemaläggning och arbetsmiljö. Metoder och arbetssätt skall tas fram för att gå ut i linjen. Detta arbete som leds av HR-funktionen och samordnaren för kompetensmix skall göras i samarbete med bland annat ekonomifunktionen och verksamhetsutveckling. Arbetet inriktas i första hand mot div SSV, detta arbete är nu under uppstart och presenterat för divisionens ledningsgrupp. Uppföljning av beviljad anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot fastställd beviljad anställningsvolym) Antalet läkare har ökat med ca 35 AOH anst jämfört med januari månad. Såväl hyrläkarstoppet i div psykiatri som minskningen av inhyrda läkare inom div PV förklarar ca 30 AOH anst. En annan grupp som har ökat är undersköterskor/skötare (+ca 30AOH anst sedan jan 2017). De flesta finns i div SSV. Dessutom har SSV, trots ökade inhyrningskostnader, anställt fler övrig vård/övrig personal (+11). Exempelvis beror ökningen på usk och övrig personal som ett led i att förändra arbetessättet på avdelningarna inom barn och ungdomssjukvården. Målet är att rätt arbete utförs på rätt kompetensnivå. Andra faktorer som påverkar grafen är ersättningsrekryteringar till långvariga vakanser inom div psyk och SSV. En faktor som påverkar antalet anställda i div psykiatri är gruppen övrig vård/rehab/social. Merparten är kopplat till BUP som är kopplat till asylsökande, samt även en ökad tillströmning av utredningspatienter. FV arbetar aktivt för att minska personalvolymen till beviljad totalvolym. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ xlsx 3 av 10

4 Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Besök - Tillgängligheten inom 90 dagar försämrades marginellt i december till följd av planerad neddragning över jul/nyårs helgerna. Snabbast växande köer till nybesök jämfört med samma period förra året ses hos ÖNH, ögonsjukvård, kvinnosjukvård, allmän kirurgi och allmän psykiatri. Fortsatt samordning inom endoskopi, ortopedi, ÖNH, urologi, hud och kirurgi. Tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa, genomförda första besök inom 30 dagar: måluppfyllelsen ligger på samma nivå som 2016, det vill säg 87 procent. Inflödet till barn- och ungdomspsykiatrin ökar för varje år. Tillgänglighet till vuxenpsykiatri: Genomförda nybesök inom 30 dagar ligger lågt. Psykiatrin följer resultat enligt nationella vårdgarantin, väntande inom 90 dagar som är 83 procent. En liten minskning kan ses vilket kan förklaras med ökat inflöde. Operation - Tillgängligheten till operation/åtgärd minskade något samtidigt som antalet väntande patienter ökade. Snabbast växande köer inom operation/åtgärd återfinns inom halsmandeloperation, näsa -polyper, ljumskbråck, urinläckage kvinnor och sköldkörteloperation. Vid operationsverksamheten i HBG har verksamheten kvalitetsäkrat Väntelistor till mottagningar och operation. Inom Kirurgi/Urologi är en analys av kapacitet och kapacitetsutnyttjande för operationsenheter och öppenvårdsmottagningar slutförd. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Väntetiden för en medicinskt oprioriterad MR i Sund är idag 19 månader. Detta beror bla på 15 veckors oplanerat stillestånd pga haveri under vår-sommar och ytterligare 10 veckors stillestånd på en kamera pga planerat utbyte. Patienter från nordväst erbjuds undersökning i Trelleborg för att jämna ut väntetiderna. SVF, patienter med medicinsk förtur och kontroller ( tex kontroll 3,6, 12 mån efter behandling) undersöks i princip inom avsedd tid. För CT har tillgängligheten försämrats i december, efter att månaden innan nått regionens tillgänglighetsmål. Kösatsningen fortsätter, liksom erbjudande till patienter att bli undersökt i Trelleborg där väntetiden är lägre. SVF, undersökningar med medicinsk förtur och kontroller undersöks i avsedd tid. From december tar Sund emot ett antal CT-remisser från SUS varje vecka. Detta då tillgängligheten är lägre på SUS än i Sund. VO Diagnostik kommer I början av 2018 installera en sjätte MR-kamera vilket Andel genomförda återbesök inom måldatum Återbesök - Andelen bevakade återbesök totalt, inom somatisk sjukvård i Sund, som genomförts inom det medicinska måldatumet är 26 %. Lägger man till 14 dagars toleransnivå ökar siffran för genomförda återbesök till 46%. Detta är en minskning med 3% mot föregående månad. Under hösten pågår det ett projekt med fokus kvalitetssäkring av VO Närsjukvård Sydvästs bevakade återbesök. Målet är att få en kvalitetssäkrad bevakningslista samt att närma sig målet på 70 % av genomförda återbesök inom medicinskt måldatum. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ xlsx 4 av 10

5 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet öppenvårdsbesök minskar med ca jmf med 2016 års produktion. Läkarbesök minskar medan besök annan vårdgivare ökar. Minskningen av Unika individer: , öppenvårdsproduktionen är helt kopplad till att besök av asylsökande minskar Antal besök: , jmf med föregående år (-2 400) Mixpoäng: 28 Kval brev/tel: 9290 Besök läkare: Besök övriga: Unika individer: Vårdtillfällen: Mixpoäng: -887 Vårddagar: Medelvårdtid: 0,06-0, , , , , , , , , % -10% 0% 10% 20% 30% Hembesök och kvalificerade brev och telefonkontakter ökar 2017 jmf med Antalet unika individer minskar både i öppen och sluten vård. Slutenvården visar en minskning av antalet vårdtillfällen ( varav 262 vtf för asylsökande). Förändringen av antal mixpoäng är inte lika stor som förändringen av antal vtf vilket indikerar att det är mer vårdtunga patienter som vårdas i den slutna vården. Den enda verksamhet som ökar antalet vårdtillfälle är Specialiserd medicin (+169). Antalet vårddagar minskar med (-4 396) och medelvårdtiden är i princip oförändrad (+0,06 dag). Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antal besök: , Mixpoäng: -528 Telefontillgänglighet: Besök läkare: , , Antalet besök minskar med ca Läkarbesöken minskar med ca besök (nybesök och återbesök ) medan besök till annan vårdgivare minskar med ca (nybesök och återbesök ). Huvudförklaringen till att besök annan vårdgivare minskar är att det blev ändrade registreringsanvisningar avseende BHV. Tidigare hade både ssk-besök och läkarbesök registrerats vid samma tillfälle men de nya anvisningarna sa att det skulle registreras som teambesök läkare. Denna förändring innebär en minskad produktion på besök annan vårdgivare än läkare. Besök övriga: -0, Kval brev/tel: , Även antalet asylpatienter minskar jmf med föregående år läkarbesök och besök annan vårdgivare. Unika individer: , Antal Listade: , % -4% -2% 0% 2% 4% 6% Antalet hembesök ökar med ca och kvalificerade indirekta vårdkontakter med Antalet unika individer som fått vård inom primärvården ökar. Psykiatri inkl. vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehab vid opiatberoende) - procentuell förändring ack värde jämfört med föregående år Unika individer: 603 Antal besök: Mixpoäng: -614 Kval brev/tel: 2374 Besök läkare: Besök övriga: Unika individer: 35 Vårdtillfällen: 352 Mixpoäng: -358 Vårddagar: Medelvårdtid: -0, , , , , , , , , % -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Antalet listade individer är fler (2 145) 2017 jmf Totalt antal besök minskar jmf med föregående år ( besök), både avseende läkare och annan vårdgivare. Antalet unika individer som fått vårdökar något mellan åren (1,1 %). BUP ökar sin produktion med ca besök och vuxenpsykiatrin minskar med ca besök. Rättspsykiatrin har i princip samma produktion 17 som 16. Framförallt är det återbesöken som minskar ( ). För BUP ökar antalet nybesök. Vårdkonsumtionen av asylpatienter inom BUP öppenvård har nu börjat minska ( besök) men fortsätter öka inom BUP slutenvård (+16 vtf). Produktionen inom den slutna vården ökar något avseende utskrivningar (352) och antalet unika individer som fått slutenvård ökar. Antalet periodiserade vårddagar jmf med samma period i fjol minskar (ca vd). Antalet vårddagar minskar inom alla områden utom rättspsykiatri. Öppenvård Slutenvård En vårdavd inom rättspsyk skulle öppnats i april men pga bemanningsproblem kommer den inte att kunna öppnas under året. Istället köps vårdplatser i Växjö till höga kostnader. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ xlsx 5 av 10

6 Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ xlsx 6 av 10