Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen oförändrad, fortsatt hög kostnadsutveckling. Sjukfrånvaro, inhyrningskost, högre utfall jfm beviljad anställningsvolym. En förbättrad tillgänligheten till både mottagning, operation och CT. Produktionen minskar inom samtliga divisioner (exkl kval brev/tel). Unika individer: Somatik, Psykiatri & Hälsoval Hänvisningar från förlossningsavdelningen uppgår nu till ca 1 % vilket är betydligt under målnivån på maximalt 5% Resultat per område Ekonomi (mkr) motpart 1-3 jan - nov Helår 2017 Helår Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Totalt resultat -82,9 33,2-116,1 10,4-136,0-146,4 Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Hälsoval 9,6 12,1-2,5 10,4 10,4 0,0 Vårdval Hudsjukvård 0,8-0,3 1,1 0,0 0,0 0,0 Vårdval Ögonsjukvård -9,2 0,0-9,2 0,0-11,0-11,0 Vårdval Grå starr -3,3 0,0-3,3 0,0-3,5-3,5 Vårdval LARO 11,4 0,0 11,4 0,0 13,5 13,5 Psykiatri (exkl LARO) 80,2 5,8 74,4 0,0 55,2 55,2 Resultaträkning (mkr) Analys av utveckling: Intäkterna har ökat 4,4 % jmf 2016, och avviker positivt från budget med 24,7 mkr (0,3 %). Största intäkts ökning står "Regionbidraget" för. Här ingår i år, förutom uppräkningen, ersättningar som ifjol redovisades som Bidrag kopplat till TG-paketet (kö-satsning, cancersatsning mm). Patientavgifterna" uppvisar negativ utveckling och detta beror på den sänkta avgiften på läkarbesök med remiss(från 200 kr till 100 kr) och på läkarbesök för patienter 85 år och äldre som nu är avgiftsbefriade. "Försäljning av verksamhet" avviker mot budget med 24,6 mkr genom ökade intäkter kopplade till Hälsoval och Vårdval. "Specialdestinerade statsbidrag" avviker positivt mot budget vilket kopplas till asyl intäkter, där vi nu har en trend på minskade intäkter jmf förra året. Hittills en intäktsminskning om 12,7 Mkr. Kostnaderna har ökat med 4,6 % jmf 2016 vilket är något högre än vi har råd med om budgeten ska hållas. Verksamhetens kostnader avviker mot budget med -139,8 mkr (2,0 %). Efter november månad är personalkostnaderna 25,2 mkr högre än budgeterat, och "Kostnader för inhyrd personal" är 52,2 mkr högre än budgeterat. Periodutfallet i november om 17,4 mkr är årshögsta. Jämfört 2016 har dock Kostnaderna för inhyrd personal minskat med 51,4 mkr (-26,5%). Material och tjänster avviker mot budget med -18,4 mkr, här är det köp av vårdtjänster som står för största delen av avvikelsen. Kostnaderna för Läkemedel är 16,3 mkr högre än budgeterat, inkluderat läkemedelsrabatter om 20,9 mkr. Resultatet avvikelsen mot budget med 116,1 mkr efter elva månader. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 6

2 Prognos Prognosen är oförändrad jämfört oktober, vilket innebär ett negativt resultat med -136 mkr, som ger -146 mkr i budgetavvikelse. Prognosen är kopplad till en positiv utveckling inom Psykiatrin och Förvaltningsledning. Primärvårdens prognos är enligt budget, dvs. +10,4 mkr. Kring den somatiska sjukhusvården finns fortsatt stor osäkerhet kopplat till kostnadsutvecklingen som ligger på en alldeles för hög nivå. Om inte denna sänks finns risk för att prognosen kan försämras. Åtgärder för ekonomi i balans Psykiatrin beräknas nå ett positivt resultat. PV uppvisade ett litet underskott ifjol och åtgärder är framtagna för att nå minst balans detta år, vilket utvecklingen hittills stödjer. För den somatiska delen var ingångsläget ett stort underskott och åtgärder är framtagna som ska förbättra utfallet. Verksamheten ligger just nu på en alldeles för hög kostnadsutveckling och hittills har åtgärderna inte uppvisat någon avtagande utveckling på helheten. Här måste till rejäl förändring och ytterligare åtgärder för att vända den negativa utvecklingen. Prognosen för den somatiska sjukhusvården efter oktober månad uppgår till -202 mkr, oförändrat jämfört med föregående prognos. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 573,9 632,3-58,3-9,2% 11,51 10,79 0,71 6,6% Anställd 171,8 2,2% Läkare 859,3 824,3 35,0 4,2% 10,85 12,55-1,71-13,6% Sjuk -11,7 2,4% Medicinsk sekreterare 491,9 491,7 0,2 0,0% 25,73 23,98 1,75 7,3% TjLedigLön -12,9 12,8% Sjuksköterska 1 876, ,2 51,5 2,8% 17,38 17,03 0,35 2,1% TjLedigEjlön -58,8 7,9% Tandvårdsarbete 2,5 3,0-0,5-16,8% 6,59 1,70 4,89 288,3% Komp 3,1-10,4% Undersköterska / Skötare 1 570, ,6 23,3 1,5% 22,21 24,74-2,53-10,2% Jkomp 1,6-1,8% Övrig personal 43,8 45,2-1,4-3,2% 19,01 23,62-4,61-19,5% Sem -31,2 3,7% Övrig Vård / Rehab / Social 699,0 678,0 21,0 3,1% 18,11 17,24 0,87 5,1% MerÖtid 3,6 3,1% ArbJourBerd -2,0-2,5% TimLön 7,2 2,8% Använd 70,6 1,2% Summa 6 117, ,4 70,6 1,2% 17,90 18,30-0,40-2,18% Omkodning: Bakom minskningen anv AOH för gruppen Ledning/Adm med -58,3 anv AOH ligger en minskning av 98 AOH teamledare vilket beror på att 121 av dessa omkodats till ssk. Det innebär att gruppen Ledning/Adm har ökat med ca 39,7 anv AOH. I ssk-gruppen beror ökningen med 51.5 anv AOH även på omkodningen, vilket betyder att det egentligen är en minskning med 46.5 ssk anv AOH. Ökning övrig personal & övrig vård: På grund av personalbristen och kompetensmixsatsningen har divisionerna bemannat med fler undersköterskor/skötare och övrig vårdpersonal. Genom att fortsätta arbetet med kompetensmix har övrig personal/övrig vård och receptionister ökat, detta i ett led att sjuksköterskor och undersköterskor ska ha möjlighet att arbeta med det de är bäst på. Inom tex. div Somatisk Sjukhusvård (SSV) har man rekryterat servicemedarbetare som ett led i att förändra arbetssättet på avdelningarna inom barn och ungdomssjukvården, och därigenom se till att rätt arbete utförs på rätt kompetensnivå. Inhyrning: Psyk: råder hyrläkarstopp, inga vakanser täcks med hyrläkare. Divisionen har minskat sin inhyrningskostnader för läkare med 93,2% och har således kunnat rekrytera fler läkare, i synnerhet hyrläkare. Divisionen har dock ökat inhyrning av ssk från 10.8 mkr 2016 till 11,7 mkr 2017, eller med 8%. SSV: Divisionen har ökat sina inhyrningskostnader av ssk från 28,3 mkr 2016 till 39,2 mkr 2017 (39%) och läkare från 33,6 mkr 2016 till 38,2 mkr 2017 (14%). Inhyrningen är av allmänssk och inom specialiteterna akutsjukvård, diagnostik, anestesi, IVA och operation. Divisionen gör just nu en inventering av inhyrning för att göra en plan för att succesivt fasa ut bemanningsföretag, i synnerhet behovet av sjuksköterskor PV: PV har för samma period minskat sina kostnader för inhyrning med 17,3 mkr, från 43,7 till 26,4 mkr vilket motsvarar 39,6 %. Främst beroende på lyckade rekryteringar till några av de mest hyrläkartunga vårdcentralerna. Att dessa enheter lyckats rekrytera beror på en kombination av åtgärder, bl.a. genom möjligheten att erbjuda lönetillägg till läkare vid vårdcentraler med rekryteringssvårigheter, dynamisk lönesättning av seniora distriktsläkare och ökad information om förmåner som tjänstepension och löneväxling. Divisionen tillämpar även skärpta riktvärden avseende beviljande av dispenser. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 6

3 Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, i synnerhet för gruppen läkare, undersköterskor/skötare samt övrig personal. Dock har sjukfrånvaron ökat för gruppen medicinska sekreterare. Åtgärder: I alla divisioner i förvaltningen pågår kontinuerligt och aktivt arbete med aktuella rehabärenden. HR funktionen stöttar chefer i att upprätta och följa upp rehabiliteringsplan i varje ärende. Inom div PV arbetas det aktivt med att öka chefernas kunskap kring rehabilitering samt förbättra samarbetet mellan arbetsgivare, Försäkringskassa och företagshälsovård. Utredningar kring sjuksköterskors arbetsmiljö har gjorts på flertal vårdcentraler. Div Psykiatri arbetar med utbildning för samtliga chefer samt skyddsombud i form av workshopen Ökad hälsa/minskad sjukfrånvaro. Arbetet fortsätter med ett specifikt uppdrag per enhet gällande arbetsmiljöarbetet och sänkning av sjukfrånvaron för resterande av 2017 och Resultat utifrån workshopen och det specifika uppdraget redovisas våren Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) I maj innan sommarbemanningen låg siffran på 52,9% för att gå upp till 57 % under juli då vi vet att sommarbemanningen stärks upp av undersköterskor och vikarierande ssk är svårrekryterade. Nu i november ligger den på 53,5%. Detta beror dock delvis på de vakanser som finns på ssk-sidan inom slutenvården. Under hösten/vintern skall förvaltningen göra ett omtag i arbetet då detta arbete tydligare måste kopplas ihop med ex. kompetensstegar, ekonomi, bemanningsnyckeltal, schemaläggning och arbetsmiljö. Metoder och arbetssätt skall tas fram för att gå ut i linjen. Detta arbete som leds av HR-funktionen och samordnaren för kompetensmix skall göras i samarbete med bland annat ekonomifunktionen och verksamhetsutveckling. Arbetet inriktas i första hand mot div SSV, detta arbete är nu under uppstart och presenterat för divisionens ledningsgrupp. Uppföljning av beviljad anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot fastställd beviljad anställningsvolym) Antalet läkare har ökat med ca 35 AOH anst jämfört med januari månad. Såväl hyrläkarstoppet i div psykiatri som minskningen av inhyrda läkare inom div PV förklarar 30 AOH anst (21.4 i psyk och 8.6 i PV). En annan grupp som har ökat är undersköterskor/skötare (+33,6 AOH anst sedan jan 2017). Ca 21,3 av dessa finns i div SSV. Dessutom har SSV, trots ökade inhyrningskostnader, anställt fler övrig vård/övrig personal (+11). Exempelvis beror ökningen på usk och övrig personal som ett led i att förändra arbetessättet på avdelningarna inom barn och ungdomssjukvården. Målet är att rätt arbete utförs på rätt kompetensnivå. Andra faktorer som påverkar grafen är ersättningsrekryteringar till långvariga vakanser inom div psyk och SSV. En faktor som påverkar antalet anställda i div psykiatri är gruppen övrig vård/rehab/social. Merparten är kopplat till BUP som är kopplat till asylsökande, samt även en ökad tillströmning av utredningspatienter. FV arbetar aktivt för att minska personalvolymen till beviljad totalvolym. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 6

4 Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Besök - Antalet väntande patienter till nybesök på mottagningarna har ökat med 741 st (totalt antal väntande november st) jämfört med oktober månad (11581st), 2016 november månad var antalet totalt väntande Tillgängligheten inom 90 dagar hamnar på 86,4% vilket är en ökning med 1% jämfört med oktober som hamnade på 85,4%. November ,3% Snabbast växande köer till nybesök jämfört med samma period förra året ses hos ÖNH, ögonsjukvård, kvinnosjukvård, allmän kirurgi och allmän psykiatri. Fortsatt samordning inom endoskopi, ortopedi, ÖNH, urologi, hud och kirurgi. Antalet patienter (inkl psykiatri) som har väntat mer än 1 år på sitt nybesök är 57 patienter. Operation - Inom operation minskar antalet patienter som väntar mer än 90 dagar. Totalt antal väntande patienter är för november månad st vilket är en ökning jämfört med oktober (3825 st) som väntade till operation. Antalet patienter som väntat mer än 1 år på sin operation/åtgärd hamnar på 76 st (exkl fördjupad utredning BUP) som är 5 st mer än oktober (71 st) november var antalet 65 st som väntat mer 1 år. Antalet väntande mer än 1 år för åtgärd inom psykiatrin är 62 st vilket är 1 st färre jämfört med oktober. Snabbast växande köer inom operation/åtgärd återfinns inom halsmandeloperation, näsa -polyper, ljumskbråck, urinläckage kvinnor och sköldkörteloperation. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Väntetiden för en medicinskt oprioriterad MR i Sund är idag 19 månader. Detta beror bla på 15 veckors oplanerat stillestånd pga haveri under vår-sommar och ytterligare 10 veckors stillestånd på en kamera pga planerat utbyte. Patienter från nordväst erbjuds undersökning i Trelleborg för att jämna ut väntetiderna. Under våren 2018 kommer ytterligare en kamera tas i bruk i Ängeholm med förbättring av tillgängligheten som följd. SVF, patienter med medicinsk förtur och kontroller ( tex kontroll 3,6, 12 mån efter behandling) undersöks i princip inom avsedd tid. För CT har tillgängligheten förbättrats ytterligare och Sund uppfyller nu regionens mål att 80 % av patienterna ska undersökas inom 30 dagar. Detta har uppnåtts med kösatsning, förflyttning av patienter från nordväst till Trelleborg och ökad schemaläggning utanför kontorstid. SVF, undersökningar med medicinsk förtur och kontroller undersöks i avsedd tid. From december tar Sund emot ett antal CT-remisser från SUS varje vecka. Detta då tillgängligheten är lägre på SUS än i Sund. Andel genomförda återbesök inom måldatum Återbesök - Andelen bevakade återbesök totalt, inom somatisk sjukvård i Sund, som genomförts inom det medicinska måldatumet är 26 %. Lägger man till 14 dagars toleransnivå ökar siffran för genomförda återbesök till 46%. Detta är en minskning med 3% mot föregående månad. Under hösten pågår det ett projekt med fokus kvalitetssäkring av VO Närsjukvård Sydvästs bevakade återbesök. Målet är att få en kvalitetssäkrad bevakningslista samt att närma sig målet på 70% av genomförda återbesök inom medicinskt måldatum. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 6

5 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet öppenvårdsbesök ökar med ca 680 jmf med 2016 års produktion. Läkarbesök minskar medan besök annan vårdgivare ökar. Öppenvårdsproduktionen ökar alltså trots att besök av asylsökande minskar jmf med föregående år (-1 900) Hembesök och kvalificerade brev och telefonkontakter ökar 2017 jmf med Antalet unika individer minskar både i öppen och sluten vård. Slutenvården visar en minskning av antalet vårdtillfällen ( varav 230 vtf för asylsökande). Förändringen av antal mixpoäng är inte lika stor som förändringen av antal vtf vilket indikerar att det är mer vårdtunga patienter som vårdas i den slutna vården. Den enda verksamhet som ökar antalet vårdtillfälle är Specialiserd medicin (+161). Antalet vårddagar minskar med (-3 664) och medelvårdtiden är i princip oförändrad (+0,1 dag). Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet Skriv här besök minskar med ca Läkarbesöken minskar med ca besök (nybesök +545 och återbesök ) medan besök till annan vårdgivare minskar med ca (nybesök och återbesök ). Huvudförklaringen till att besök annan vårdgivare minskar är att det blev ändrade registreringsanvisningar avseende BHV. Tidigare hade både ssk-besök och läkarbesök registrerats vid samma tillfälle men de nya anvisningarna sa att det skulle registreras som teambesök läkare. Denna förändring innebär en minskad produktion på besök annan vårdgivare än läkare. Även antalet asylpatienter minskar jmf med föregående år läkarbesök och besök annan vårdgivare. Antalet hembesök ökar med ca och kvalificerade indirekta vårdkontakter med Antalet unika individer som fått vård inom primärvården ökar. Antalet listade individer är fler (2 280) 2017 jmf Psykiatri inkl. vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehab vid opiatberoende) - procentuell förändring ack värde jämfört med föregående år Totalt antal besök minskar jmf med föregående år ( besök), både avseende läkare och annan vårdgivare. Antalet unika individer som fått vårdökar något mellan åren (1,3 %). BUP ökar sin produktion med ca 700 besök och vuxenpsykiatrin minskar med ca besök. Rättspsykiatrin har i princip samma produktion 17 som 16. Framförallt är det återbesöken som minskar (-9 800). För BUP ökar antalet nybesök. Vårdkonsumtionen av asylpatienter inom BUP öppenvård har nu börjat minska (- 523 besök) men fortsätter öka inom BUP slutenvård (+23 vtf). Produktionen inom den slutna vården ökar något avseende utskrivningar (341) och antalet unika individer som fått slutenvård ökar. Antalet periodiserade vårddagar jmf med samma period i fjol minskar (ca vd). Antalet vårddagar minskar inom alla områden utom rättspsykiatri. Öppenvård Slutenvård En vårdavd inom rättspsyk skulle öppnats i april men pga bemanningsproblem kommer den inte att kunna öppnas under året. Istället köps vårdplatser i Växjö till höga kostnader. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 6

6 Kvalitet Kvalitetstema förlossningsvård och kvinnors hälsa Kvinnor i förlossning ska omhändertas på vald förlossningsavdelning och hänvisning ska ske endast då kvinnans medicinska tillstånd kräver vård på annan förlossningsavdelning, målnivå hänvisning < 5% Andel patienter i förlossning som hänvisas till annan förlossningsklinik utan medicinska skäl 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec HBG 2016 HBG 2017 Skånevård SUND har haft få hänvisningar under året och målet <5% har uppnåtts genom en stor insats från vår personal som tagit många extrapass för att möjliggöra att vi haft full kapacitet. Resultat tom oktober är i Skånevård SUND 1%. Efter förlossningen ska kvinnan och hennes partner erbjudas eftervård och stöd utifrån behov. Anpassade vårdplatser ska finnas i anslutning till förlossningsavdelning för dem som har behov att stanna kvar och andra vårdformer såsom öppen eftervård behöver utvecklas. I Helsingborg finns det på BB avd 25, 12 enkelrum som också används till oförlösta kvinnor och 12 platser i dubbelrum samt 6 BB platser på Gyn avdelningen. Önskemål från kvinnan om att partner kan sova över är svårt att uppfylla. Medelvårdtid för eftervård jan-nov 2017 ( förlossningar) är 3,5 dagar för kvinnor med kejsarsnitt och 1,9 dagar för vaginalförlösta kvinnan. Det finns behov för fler BB platser i Helsingborg och verksamheten vill utöka med Familje BB platser för en differentierad vård samt för att kunna bemöta de behov som finns från kvinnan och hennes partner. När ombyggnaden av verksamhetens lokaler är klar beräknas BB ha 32 platser inklusive Familje BB alla som enkelrum vilket medför möjlighet för partner att stanna kvar hos mamma och barn. Det planeras också för samvård för mamma och barn på Neonatalavdelningen med start under 2018, i nuläget är mamman inskriven på BB och barnet på neonatalavdelningen. Den öppenvård som erbjuds i förvaltningen är BB mottagning-återbesök hos barnläkare, PKU etc. vid tidiga hemgångar samt en amningsmottagning. Förbättringsarbete, Ännu bättre förlossningsvård ska bedrivas i samverkan för en jämlik och högkvalitativ förlossningsvård i hela Skåne Hur har förvaltning Sund arbetat med förbättringsarbetet inom förvaltningen samt tillsammans med övriga aktörer för bästa möjliga resultat i Skåne? Inom Sund har det under vår och höst planerats för för uppstart av ett systematiskt målstyrt kvalitetsarbete. Det systematiska målstyrda arbetet är tänkt att bli ett strukturerat hållbart sätt att i framtiden följa resultat och indikatorer samt att analysera resultaten. Utifrån detta arbete ska sedan förbättringsområden för en ännu bättre förlossningsvård identifieras. Prioriterad områden är identifierade av en tillsatt Processledningsgrupp och en processledare är projektanställd. Processledningsgruppen kommer att analysera resultat och träffas var tredje månad. Inom de olika förbättringsområdena Induktion, Sectio, Blödning, Bristning, Närvaro och trygghet på förlossningen samt Stöd och trygghet på BB. Till de olika områdena kopplas en förbättringsledare och en arbetsgrupp som ska träffas efter behov eller 1 gång per månad. Processledaren ska följa gruppernas arbete och finnas till som stöd. De två arbetsområdena som startat under hösten är en Induktion och en Blödningsgrupp. Det pågår ett framtagande av nationella PREM enkäter för förlossning och BB och dessa är tänkta att börja användas i de grupper som ska arbetar för en upplevd trygg vård på förlossning och BB Inom SUND har alla Barnmorskor och läkare utbildats i Norska Handgreppet för att förebygga bristningar och utbildning pågår inom GynZone (sutureringsträning förlossningsbristningar). Vilka resultat ses hittills? En ökad medvetenhet och engagemang kring våra resultat vilka också har en egen punkt på enheternas APT möte. Inom induktionsgruppen finns en handlingsplan för förbättringsåtgärder med start 1 feb Vad är, sammanfattningsvis, planerat för fortsatt långsiktigt hållbart förbättringsarbete? Med den organisation som påbörjats under hösten för ett systematiskt målstyrt kvalitetsarbete med processledningsgrupp, processledare, förbättringsledare samt arbetsgrupper är målet att detta är en bestående struktur som ska vara en del i det dagliga arbetet. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 6