Månadssammanställning Jan-Apr 2017

Transkript

1 Månadssammanställning Jan-Apr Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Nollprognos enligt budget. Prognos för vårdvalet försämrad till -2,0 mkr. Åtgärder kommer att behövas i övrig verksamhet. Färre än budget pga problem att anställa, men fler än fg år pga nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne. Något ökad sjukfrånvaro. Tillgängligheten är excellent inom alla områden. Fler mottagna patienter och ökat antal vårdåtaganden än fg år. Även produktivitet och produktion är högre. Aktiviteter pågår föratt säkerställa hög patientsäkerhet och likvärdiga insatser utifrån behov. Resultat per område Totalt resultat mkr, motpart 1-3 ack Utfall ack Budget diff. Budget17 Prognos17-1,4-7,8 6,4 0,0 0,0 Resultat (mkr) motpart 1-4 ack Utfall ack Budget diff. Budget Prognos Habilitering inkl stab -2,7-7,8 5,1 0,0 0,9 Övrig Hjälpmedel -0,1 0,0-0,1 0,0 1,2 Hjälpmedel Skåne 0,2 0,0 0,2 0,0-0,1 Vårdval Hörselrehabilitering 1,2 0,0 1,2 0,0-2,0 Resultaträkning (mkr) Totalt blev resultatet för perioden -1,4 mkr. Ackumulerad budget uppgick till - 7,8 mkr, vilket innebär ett resultat som är 6,3 mkr bättre än budget. Ekonomin redovisas i två delar där kärnverksamhet skiljs från vårdval hörselrehabilitering. Kärnverksamheten visade underskott på -2,6 mkr, motsvarande 5,1 mkr jämfört med budget, medan resultatet för vårdval hörselrehabilitering visade 1,2 mkr. Området glasögonbidrag (8-19 år) når i princip ett nollresultat och genererar fn ett underskott på -0,1 mkr. Avvikelser gentemot budget avser bl a handikappbidrag som inte betalats ut enligt tidplan pga försenade rekvireringar och kostnader för ehälsoinsatser som ännu inte kommit igång fullt ut. Personalkostnaderna är lägre än budget delvis beroende på svårigheter att tillsätta vakanta tjänster, vakanser innan nyrekryteringar samt sjukskrivningar. Ack Bruttokostnadsutveckling 2017 % mkr Totalt Verksamhet 4,4% 11 mkr varav Vårdval Hörserehabilitering -10,5% -2,9 mkr Exkl Vårdval 6,2% 13,9 mkr varav Personalkostnader 6,2% 8,2 mkr Jämförelsestörande poster Glasögonbidrag 8-19 år 5,4 mkr Nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne 3,2 mkr Justerad bruttokostnad exkl vårdval och jämförelsestörande poster 2,3% 5,3 mkr Bruttokostnadsutvecklingen för förvaltningen uppgick till 4,4 %. Motsvarande värde för verksamheten exklusive vårdvalet var 6,2 %, medan budget medgav 9,4 %. Resurskostnadsökningen uppgick även till 6,2 %. Hyreskostnaderna ökade med 7,6 % med anledning av en högre hyresnivå. För verksamheten Vårdval hörselrehabilitering Månadssammanställning_76 Habilitering Hjälpmedel_ _ut 1 av 5

2 har bruttokostnadsutvecklingen varit negativ -10,5 %, beroende på släpande kostnader samt besparingsåtgärder vilka lett till lägre kostnader. Justerat för glasögonbidrag för barn 8-19 år som inte fanns i verksamheten motsvarande period föregående år och nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne som endast hade initierats, uppgick kostnadsutvecklingen till 2,3 %. Prognos Förvaltningen förväntas nå ett nollresultat Det finns en osäkerhet kring resultatet för glasögonbidraget för barn 8-19 år. Ett statliga bidrag introducerades under 2016 och har växlats in som ett regionbidrag Under året har efterfrågan ökar jämfört med föregående år, vilket sannolikt beror på att bidraget blivit mera känt. Dessutom har administrations-kostnaden för hanteringen ökat nämnvärt. Översyn pågår för att effektivisera denna process. Bidraget har medfört att efterfrågan av glasögonbidrag till yngre barn 0-8 år även ökat. Glasögonbidragen totalt förväntas nå ett underskott om ca -1,5 mkr. För verksamheten Vårdval hörselrehabilitering prognosticeras ett underskott på - 2,0 mkr. Anledningen är markant ökad kostnad för streamingutrustning och kostnader för lager och inkurans för hörapparater. Dessutom förväntas bedömningsbesöken öka och förväntas nå att jämföra med budgeterade Antalet utprovningar kan även komma att öka under året. Åtgärder för ekonomi i balans En effektivisering av verksamheten sker kontinuerligt för att kunna möta det ökade inflödet av patienter och för att kunna utföra ålagt uppdrag. Bl a pågår satsningar för införande av olika ehälsoprojekt. Verksamheten vårdval hörselrehabiliteringar förväntas gå med ett underskott på -2,0 mkr varför nu åtgärder behöver vidtas i den övriga verksamheten för att nå balans för förvaltningen. Verksamheten vårdval hörselrehabiliteringar gick med underskott motsvarande -8,5 mkr 2016 och verksamheten har varit underfinansierad ett ett antal år. Nämnden har under 2016 fattat beslut om flera besparingsåtgärder inom vårdvalet, vilka får helårseffekt Åtgärderna avsåg en höjning av utprovningsavgiften från 900 till 1000 kr, nya upphandlade avtal med lägre priser för hörapparater vilka succesivt trädde ikraft under Trots dessa insatser och en förvaltningsintern omfördelning av regionbidraget motsvarande 6,5 mkr 2017 behöver nu ytterligare medel tillskjutas. Åtgärder inom övrig verksamhet kommer att behöva göras för att balansera underskottet vilket ger undanträngningseffekter för övriga patientgrupper. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 124,5 109,7 14,8 13,5% 6,23 4,90 1,33 27,1% Anställd 39,1 5,2% Läkare 6,8 5,6 1,2 20,9% 0,59 0,00 0,59 - Sjuk -9,9 19,4% Medicinsk sekreterare 24,9 24,1 0,8 3,4% 10,47 9,19 1,28 13,9% TjLedigLön -0,3 6,6% Sjuksköterska 14,0 13,5 0,4 3,2% 7,62 5,99 1,63 27,2% TjLedigEjlön -2,9 3,4% Undersköterska / Skötare 4,1 4,4-0,2-4,7% 10,64 7,25 3,39 46,7% Komp 0,1-10,4% Övrig personal 72,2 65,9 6,4 9,6% 7,30 5,36 1,94 36,3% Jkomp -0,1 - Övrig Vård / Rehab / Social 361,5 355,9 5,6 1,6% 6,78 6,39 0,39 6,0% Sem 1,8-4,7% MerÖtid 0,1 23,3% ArbJourBerd 0,0-66,1% TimLön 1,0 14,5% Använd 28,9 5,0% Summa 608,0 579,1 28,9 5,0% 6,88 6,09 0,79 12,90% Månadssammanställning_76 Habilitering Hjälpmedel_ _ut 2 av 5

3 Antalet anställda var per den siste april 2017, 820 medarbetare att jämföra med 797 samma period föregående år. Det motsvarar en ökning om 23 anställda, vilket till fullo kan härledas till det nya Hjälpmedelsuppdraget samt återtag av serviceverksamheten för hjälpmedel, vilken tidigare hanterats av privata entreprenörer. Ökningen av antal medarbetare återfinns främst i grupperna ledning/administration och övrig personal. Det nya uppdraget "Hjälpmedel Skåne" har inneburit nya arbetsuppgifter inom det administrativa området. Det är framförallt nya kundtjänstmedarbetare till enheten för stöd och support och produktkoordinatorer till enheten för strategiskt sortimentarbete som anställts. Serviceverksamheten för hjälpmedel som tidigare hanterades av privata entreprenörer har till stor del återtagits fr om 2017 som ett led i besparingsåtgärder. Detta har medfört anställning av flera nya servicetekniker. Använda AOH har ökat med 29 jämfört med tidigare år, men är lägre än budget. 20 utav dessa har tillkommit med anledning av nytt hjälpmedelsuppdrag och resterande del främst pga ökat behov i verksamheten för barn autism. Anställda AOH uppgick i mars till 785 vilket är i paritet med januaris värden. Det är dock lägre än budgeterat vilket beror på att förvaltningen har problem med vakanser vid korttidsfrånvaro. Det förekommer även vakanser inom ett antal svårrekryterade områden med konsekvensen att verksamheten inte kunnat ersätta alla tjänster. Bemanningsföretag eller dylikt används enbart i undantagsfall. Kostnaden för externt inhyrd personal är marginell och uppgår till 0,13 mkr ackumulerat för perioden och är lägre än budgeterat värde på 0,8 mkr då efterfrågan varit lägre än förväntat för perioden. Barn- och ungdomshabiliteringen behöver köpa in läkarresurser från privatpraktiserande läkare, då sjukhusen i Ystad och Kristianstad inte har möjlighet att tillhandahålla dessa tjänster. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron har ökat med 0,8 dagar i genomsnitt eller 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till i snitt 6,9 dagar per mars månad. Antal dagar mätt som rullande 12 uppgick till 24,2 dagar. Det är främst den långa sjukfrånvaron som ökat. Förvaltningen har stort fokus på rehabiliteringsarbete och förebyggande arbete och analyserar regelbundet sjukfrånvaron på enhetsnivå tillsammans med enhets- och verksamhetschefer. Tillgänglighet Habilitering genomsnitt. Andel till besök inom 60 dagar Förbättring respektive försämring, relativt föregående period. Barn- och ungdom - Autism. Andel till besök inom 30 dagar Förbättring respektive försämring, relativt föregående period. Tillgängligheten är excellent och når, som genomsnittsvärde för verksamheterna Barn- och Ungdom, Vuxen, SynHörselDöv, 93 %, vilket är något bättre värde än föregående år. För Hjälpmedelsverksamheten är motsvarande värde 86 %. I 70 % av fallen kunde tid erbjudas inom 30 dagar i hjälpmedelsverksamheten. För barn och ungdomar med autismspektrumstörning och ADHD är kravet att garantera vård inom 30 dagar. Tillgängligheten för verksamheten är excellent och uppnår nivån 97 % per april. En första kontakt kan oftast ges inom 30 dagar, men med anledning av det ökade infödet av patienter finns en problematik därefter, innebärande att ge insatser enligt nationella riktlinjer. Remissinflödet ökar konstant främst avseende autism. Inkomna remisser till Barn- och ungdomsverksamheten (Bou) avseende autism har ökat med 11 % jämfört med föregående år och 72 % sedan år För Vuxenverksamheten (Vux) har ökningen varit 26 % jämfört med föregående år. Inom området utvecklingsstörning syns totalt sett en mindre minskning av inkomna remisser och för området rörelsehinder har en minskning skett med ca 35 %. Tolk (teckenspråkstolkning och skrivtolkning) Tolkcentralen Diff Diff % Tolkverksamhetens uppdrag är vardagstolkning enligt HSL 3. Under perioden Tillgänglighet 95,3% 97,2% -1,9% utfördes vardagstolkningar. Utförda vardagstolkningar ökade med 2 procent Antal utförda tolkuppdr ,6% eller 59 stycken jämfört med föregående år. Samtidigt ökade antalet tolkanvändare Antal tolkanvändare ,0% med 10 procent eller 75 stycken. Antalet tolkanvändare uppgick till 822 för aktuell period. Tillgängligheten, då det var möjligt att tillgodose behovet av tolk var 95,3 procent, något lägre än föregående år. Prognosen för helåret är nedjusterad till 93 % med anledning av en ökad efterfrågan. Ökat beställningstryck på tolkcentralen medför behov av ökat köp av tolktjänster och därmed ökade kostnader. Månadssammanställning_76 Habilitering Hjälpmedel_ _ut 3 av 5

4 Produktion Produktion Habilitering Det sker ett fortsatt ökat inflöde till verksamheten, främst till Barn- och ungdomsverksamheten och Vuxenverksamheten. Antalet unika patienter har ökat med 2,4 % jämfört med föregående år, vilket till stor del beror på ett ökat remissinflöde avseende autism inom Barn och ungdoms- och Vuxenverksamheten, men även den generella befolkningsökningen påverkar inflödet. Sedan 2014 har ökningen av unika patienter som haft vårdkontakt ökat med drygt 12 %. Jämfört med föregående år har vårdåtaganden ökat med 3,7 % medan det totala antalet vårdkontakter ökat med 0,8 %. Det har också skett en ökning av produktiviteten med 5,5 %, vilket delvis beror på fler telefonkontakter vilka har ökat medvetet med anledning av förändrade arbetssätt. Antalet uteblivna besök inom Vuxenverksamheten har i princip halverats sedan införandet av avgift för uteblivna besök. Det är också en faktor som påverkar produktiviteten positivt. Produktion Hjälpmedel Inom Hjälpmedel Skåne redovisas produktiviteten delvis genom patienttid för tekniker och konsulenter. Produktiviteten (patienttid) är ännu inte i fas med uppsatta mål. Arbete med att höja dessa fortskrider Förskrivning av scootrar (17 %) och tyngdtäcken (24 %) fortsätter öka och än syns ingen effekt av införd avgift på tyngdtäcken. Förskrivning bakörat apparater ökar jmf med 2016 vilket hänger samma med att rekvisitioner föredrogs i mindre utsträckning. Vårdval hörselrehabilitering Vårdval Hörselrehabilitering består av de auktoriserade audionommottagningarna. Vårdvalet administreras och finansieras via förvaltningen. Utförda bedömningar uppgick till ca tom mars (april månads siffror ej fullt ut tillgängliga), vilket är högre än budget och även en ökning jämfört med föregående år. Prognosticerat värde förväntas nå bedömningar vilket är en utökning med 500 jämfört med budget. Antalet utprovningar har också ökat och uppgick till drygt för perioden, motsvarande 5 % ökning, vilket är något högre än budgeterat värde. Prognosen för antalet utprovningar kvarstår enligt budget. Antalet väntande har ökat med i snitt 28 % under året medan tillgängligheten är fortsatt mycket hög (100 % inom 60 dagar). Andelen som väljer rekvisition har sjunkit till 22 %. Med anledning av de nya hörapparatsavtalen som trädde ikraft under 2016 väljer nu fler patienter att köpa hörapparat från regionens eget sortiment. Månadssammanställning_76 Habilitering Hjälpmedel_ _ut 4 av 5

5 Målfokus Måluppfyllelsen inom förvaltningens tre målområden, tillgänglighet, kvalitet och nytta är god. Tillgänglighet: Aktiviteter genomförs för att patienten ska få insatser i rätt tid och med rätt kompetens. Ett flertal aktiviteter pågår för att öka användandet av e- tjänster. Kvalitet: Aktiviteter pågår för att säkerställa att patientsäkerheten är hög och för att utbudet av insatser är likvärdigt utifrån behov. Nytta: Aktiviteter genomförs för att säkerställa att patienterna är nöjda med de insatser som erbjuds, och för att de ska vara medaktörer i sin habilitering /rehabilitering. Dessutom genomförs aktiviteter som syftar till att förvaltningen ska ha attraktiva arbetsplatser och en ekonomi i balans. Glasögonbidrag 8-19 år Antalet utbetalda glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år har ackumulerat uppgått till ca Det skedde en större ökning av utbetalda bidrag under januari och mars månad och resultatet för perioden är - 0,1 mkr. Kostnaden för administration har ökat då hanteringen kräver mycket manuella insatser. En översyn pågår för att kunna förenkla hanteringen. Det finns stora osäkerheter kring utvecklingen av efterfrågan. Prognosen för helåret är för närvarande ett underskott på -0,9 mkr. Månadssammanställning_76 Habilitering Hjälpmedel_ _ut 5 av 5