Månadssammanställning

Transkript

1 Månadssammanställning Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos försämras avsevärt om omedelbart beslut om ytterligare åtgärder uteblir. Ekonomiska effekter är inräknade i prognos. Ökning antal anställda hänförligt till utökade uppdrag, avtalsförändringar, kompetensmixförändringar och minskad inyrning. Tillgängligheten är fortsatt relativt god. Förflyttning från sluten till öppen vård fortgår alltjämt. Kraftig ökning öppenvårdsproduktion och fler patienter. Fokus på specifika områden för att uppnå målnivå. Resultat per område Resultaträkning (mkr) Beräknat på resultatet 2016 är kravet på kostnadseffektivisering under 2017 ca 225 mkr för att nå budgetbalans. Ackumulerat resultat efter mars är 3 mkr bättre jämfört föregående år. Budgetavvikelsen är 9 mkr bättre till följd av förändrad periodisering. Kostnadsutvecklingen jämfört föregående år är hög, 5,3 %, men är påverkad av 2016 års tillgänglighetspaket som kom igång på allvar i april Förra årets tillgänglighetssatsning kommer att ha mindre effekt på nivån på kostnadsutvecklingen ju längre året går. Även exkluderat tillgänglighetssatsningen är dock kostnadsutvecklingen för hög med ett för Kryh kvarstående kostnadsproblem som kräver omedelbara åtgärder. Allokerat till särskilda utgiftsposter består kostnadsutvecklingen av ett ökat antal anställda (pris 22 mkr, volym 31 mkr), ökade läkemedelskostnader (4,1 mkr), ökade kostnader för labprover (3 mkr), ökade kostnader för medicintekniska tjänster (5,4 mkr) samt ökade fastighetskostnader (4,6 mkr). Kostnad för extern inhyrd personal har minskat med 2,5 mkr. Övriga kostnader har minskat med 4,5 mkr. Hela periodens underskott är i princip allokerat till division Specialiserad Närsjukvård och division Kirurgi. Resultatet för Division Primärvård uppgår efter februari till -3,3 mkr vilket är 8,4 mkr bättre än budget. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 5

2 Prognos Åtgärder för ekonomi i balans Utan ytterligare effektiviseringsåtgärder är utfallet efter mars för dåligt och 1) Beslutad handlingsplan (sjukvårdsnämnd Kryh ) omfattar 95 mkr och kostnadsutvecklingen är för hög för att nå det efter februari månad innehåller åtgärder för att minska kostnader för bemanningsföretag, åtgärder för prognostiserade resultatet på -150 mkr jämfört budget. Det krävs ytterligare produktivitetsökning och effektivare resursutnyttjande, åtgärder för förbättrad kraftfulla åtgärder för att få bukt med den ekonomiska utvecklingen. Dessa antibiotikaförskrivning, åtgärder för ökad kapacitet genom digitalisering, åtgärder för ytterligare krav och åtgärder har ännu inte beslutats men de måste genomföras effektivara användning av medicinskt material samt stängning av ögonfililal i Ystad. omgående för inte försämra ekonomin ytterligare. De handlingsplaner som är Utöver detta finns det krav på vardagsrationaliseringar i verksamheten. 63 mkr framtagna i verksamheten summerar till ca 95 miljoner kronor och av dessa sammantaget av dessa åtgärder förväntas falla ut under Blir lyckandegraden förväntas i nuläget minst 65 % (63 mkr) falla ut. De 63 mkr är inarbetade i sämre försämras det ekonomiska utfallet. 2) Ej beslutade åtgärder av strukturell art prognosen. Det som ytterligare krävs för att nå ekonomisk balans är politiska (utbudsfrågor samt koncentration av vård) motsvarande helårsvärdet ca 100 mkr beslut om strukturella åtgärder motsvarande ca 100 mkr och vidare att utöver och innevarande års värde ca 25 mkr, är inräknat i prognos. Uteblir beslut måste nämnda åtgärder minska den arbetade tiden motsvarande ca 150 heltidsanställda. prognos försämras. Åtgärderna innehåller: förändring av slutenvårdsverksamhet Ett omedelbart beslut på dessa åtgärder kan ha möjlighet att ge effekter på inom sjukhusen samt palliativ vård. Förstärkt utbud vid de större vårdcentralerna i tillsammans 45 mkr innevarande år (utöver nämnda 63 mkr), förutsatt att Kristianstad och Hässleholm vilket påverkar omkringliggande vårdcentraler. ledtiderna för verkställighet är korta. Helårseffekten på dessa båda huvudåtgärder Åtgärden orsakad av svårigheter att rekrytera allmänspecialister generellt och är beräknad till ca 175 mkr. Prognosen förutsätter att beslut tas snarast. specifikt i Kryh vilket påverar mindre vårdcentraler med färre listade mer. 3) En Effekterna 2017 är inarbetade i helårsprognosen efter mars. Kryh förbättrar minskning av antalet anställda genom naturlig avgång (pension) motsvarande 150 därmed sin prognos med 5 mkr till -145 mkr jämfört budget. Uteblir beslut om heltidsanställda/helårseffekt med helårsvärde 75 mkr och innevarande års värde ca strukturella åtgärder samt minskat antal anställda kommer Kryh att behöva 10 mkr, är inräknat i prognos. Kan/får inte denna åtgärd genomföras måste prognos försämra prognosen avsevärt. Det krävs också att handlingsplanens effekter faller försämras. ut som tänkt. Övriga prognosrisker är att revisionsförhandlingens resultat överstiger 2,2 % på helheten. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 329,5 360,0-30,5-8,5% 2,26 1,88 0,38 20,2% Anställd 181,3 3,8% Läkare 592,8 573,4 19,4 3,4% 1,72 1,59 0,13 8,1% Sjuk -10,6 3,4% Medicinsk sekreterare 293,9 282,3 11,6 4,1% 4,08 4,23-0,14-3,4% TjLedigLön -9,5 13,8% Sjuksköterska 1 423, ,3 49,1 3,6% 3,91 3,87 0,04 1,0% TjLedigEjlön -29,5 5,7% Tandvårdsarbete 1,0 1,0 0,0 5,0% 5,07 5,22-0,15-2,8% Komp 0,7-2,8% Undersköterska / Skötare 912,2 864,4 47,8 5,5% 3,78 4,29-0,51-11,9% Jkomp -8,1 9,8% Övrig personal 27,8 21,2 6,6 31,2% 2,91 3,60-0,70-19,3% Sem -11,8 4,8% Övrig Vård / Rehab / Social 279,1 264,5 14,6 5,5% MerÖtid 7,0 4,7% ArbJourBerd -0,3-0,5% TimLön 3,0 2,4% Använd 118,7 3,2% Summa 3 859, ,0 118,7 3,1% 3,66 3,67 0,00-0,13% Ökning av AOH och antalet anställda är i huvudsak hänförligt till de utökade uppdrag, minskning av hyrpersonal, förändrade arbetstidsavtal och policy för heltjänstgöring samt kompetensmixförändringar som genomförts under Även vakanser till följd av rådande kompetensbrist och förlossningskrisen har påverkat antalet anställda. Kostnad för inhyrd personal minskar med ca 2,5 miljoner kr jämfört motsvarande period föregående år. Ökning av AOH och antalet anställda Läkare beror inte på kapacitetsökning då det råder stor brist i denna grupp. För att minimera bristen och kostnaden för hyrläkare har fler ST-läkare anställts. Förvaltningen har även satsat på fler AT-läkare. Utökning av Medicinsk sekreterare är även den relaterad till kompetensbrist. De stora ökningarna antalet Sjuksköterskor och Undersköterskor beror delvis på förändrad nattarbetstid på förlossning, NEO, HIA och IVA samt uppbyggnaden av ny avdelning MAVA i Kristianstad men även en ökning med 17 ungdomspraktikanställning. Ökningen av AOH är högre än Kryh har ekonomiskt utrymme för och det krävs åtgärder för att minska den samlade arbetstiden. Ett arbete för att minska antalet anställda genom naturliga avgångar pågår som en konsekvens av detta. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 5

3 Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron har ökat marginellt med 0,01 dag per medarbetare jämfört med samma period förra året. Den långa sjukfrånvaron i intervallen dagar har minskat med 0,18 dagar per medarbetare medan sjukfrånvaron över 180 dagar har ökat med 0,13 dagar per medarbetare. Sjukfrånvaron inom Division Kirurgi har ökat med 0,3 dagar per medarbetare. I övriga divisioner ser vi en minskning. Förebyggande systematiskt arbete med sjukfrånvaron fortgår. Tillgänglighet Andel till besök och operation/åtgärd inom 90 dagar Kryhs väntelista till första besök har ökat med 400 patienter sedan föregående månad, kvalitetssäkrade väntelistor, antal väntande >180 dagar minskar. VO som inte klarar en väntetid som matchar vårdgarantin samordnar patienter till andra vårdgivare, samordningen har ökat jämfört med Behov av samordning inom smärta och reumatologi men finns inga vårdgivare. Verksamhetsområde Barnmedicin och ÖNH samordnar inom Kryh. Kryhövergripande operationsplaneringsforum har ständigt pågåendet arbete med att optimera operationskapaciteten. Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Kvällsöppet på alla tre sjukhusen så mycket det går att bemanna, alla CTmaskiner igång i Ystad igen. Svarstiden har kortats Andel genomförda återbesök inom måldatum Bevakningslistor till återbesök behöver kvalitetssäkras mer och arbete pågår, andelen väntande inom måldatum förbättras månad för månad. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 5

4 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år fler individer har behandlats i öppen vård och 92 fler har behandlats i sluten vård. Samlad produktion i vårdtyngd mätt som mixpoäng ökar med 2,3 % jämfört föregående år. Förflyttningen från sluten till öppen vård fortgår ännu och antalet behandlade patienter i den öppna vården ökar kraftigt jämfört föregående år. Den samlade vårdtyngden ökar i öppen vård med 6,7 %. Slutenvård är i princip oförändrad men med en kortare vårdtid. Produktiviteten inom somatiken i Kryh, räknat på vårdtyngd (mixpoäng) minskar dock för perioden jan-feb med knappt 1 %, inhyrd personal inkluderad. Detta till följd av ökad volym anställda. Orsaken är bla en mycket belastande influensaperiod under februari. Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Inom vårdvalet fortsätter listningen att öka. Antalet listade per mars uppgår till vilket är en ökning med 88 jämfört med fg månad eller (1,6 %) jämfört samma period föregående år. Inom hälsovalet är marknadsandelen oförändrad i jämförelse med föregående månad och uppgår till 57,3 %. Antalet inskrivna patienter mobila team uppgår efter mars till 64 stycken. Totalt var 401 inskrivna efter mars på Skånebasis av presumtivt ca Täckningsgraden, som eftersläpar med två månader, uppgår efter januari till 61,7 %, vilket är en ökning med 3,1 % jämfört med föregående år. Utfallet i år ligger dock under den förväntade nivån. Kvalificerade telefonkontakter viktas i år med faktor 0,6 och har ökat med 23 % jämfört med föregående år, vilket innebär ett utfall på ca Antalet inskrivna barn på BHV uppgår per mars till vilket är en ökning med 151 i jämförelse Not: diagrammet avser tidsperiond jan-febr med föregående månad och 38 jämfört med motsvarande period föregående år. Marknadsandelen för BHV är, likt den för hälsovalet, oförändrad jämfört med föregående månad och uppgår till knappt 64 %. ASiH/Palliativvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Inom ASiH har antalet besök minskat med ca 500 besök vilket är en anpassning till budgeterade produktionsvolymer. Utfallet ligger något över budget. Däremot har antalet vårddagar ökat med totalt sett ca 6 % jämfört med 2016 och uppgår till drygt Ökningen återfinns uteslutande inom ASiH där antalet vårddagar ökat med 10 % för i stort sett samtliga orter. Inom palliativ slutenvård har antalet vårddagar minskat ca 11 %. Minskningen återfinns för samtliga enheter förutom Ystad och Helsingborg där vi ser en ökning. I Ystad uppgår ökningen till 10,5 % jämfört med föregående år. Den huvudsakliga minskningen i antal vårddagar är kopplad till den tillfälliga neddragningen i Malmö p.g.a. personalbrist. Antalet utförda vårddagar 2017 ligger i paritet med budget. Medelvårdtiden för ASiH har ökat från föregående månad och uppgår per mars till ca 54 dagar vilket är något lägre genomsnittet för Även medelvårdtiden för de palliativa enheterna understiger något snittet för 2016 och uppgår efter mars till ca 14 dagar. Antalet unika patienter uppgår för perioden till ca vilket är en ökning med ca drygt 100 patienter eller ca 4 %. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 5

5 Kvalitet Kvalitetstema - särskild satsning cancer - måluppföljning standardiserade vårdförlopp (SVF) jul-dec 2016 Kvalitetstema - särskild satsning cancer - måluppföljning standardiserade vårdförlopp (SVF) jan 2017 Flera patienter väntar på diagnos eller behandling vilket gör att utredningsresultaten från jan-feb 2017 ej ännu är fullt kvalitetssäkrade. Nämn en SVF process som har varit extra framgångsrik i att korta ner utredningstiderna och beskriv de viktigaste orsakerna till dess framgång. SVF Tjock- och ändtarmscancer infördes 1 februari 2016 och är en av de processer i Kryh som hade bra ledtider redan vid införande av SVF och vi ser att dessa ledtider håller i sig trots ett ökat uppdrag. Måluppfyllelsen var 80 % första 6 månaderna och är 88 % senaste 6 månaderna. Ledtiden har kortats med en halv dag och denna ledtid ligger klart under det nationella målet (39 och 53). Det som är extra positivt är att ledtiden till strålbehandling (en regional trång sektor) har kortats. Vi når nu även där över 80 % måluppfyllelse (första 6 månaderna 45 % till 83 % senaste 6 månaderna). Allmänna framgångsfaktorer är de styrgrupper, nätverk och koordinatorfunktioner som SVF har medfört. Detta har ökat möjligheterna att påverka även de ledtider som ligger utanför egen verksamhet och förvaltning. Framgångsfaktorerna i SVF Tjock- och ändtarmscancer är rutinerade och engagerade koordinatorer som bokar tider, identifierar avvikelser och tar fram uppföljningsunderlag. Även att processen drivs gemensamt i Kryh med regelbundna processmöten med teamen och verksamhetscheferna Kristianstad och Ýstad är anledningar till detta goda resultat. Hur sprider ni dessa erfarenheter till andra processer? Beskriv era största problem med att klara de nationella SVF tidsmålen? Kryhs Cancerråd beslutade 2015 att ha arbetsgrupper inför varje nytt SVF-införande och därefter regelbundna uppföljningar med processteamen och involverade chefer. Vårt regionala IT-stöd/QlikView-applikation levererade initialt inte helt tillförlitliga siffror vilket försvårat uppföljningen. Senaste tiden har dock detta utvecklats och månadsvis får nu berörda team och verksamhetschefer utskick av SVF-resultat vilket kommer förenkla uppföljning och processutveckling. De flesta processer analyserar och identifierar sina problem och förbättrar sina ledtider. Kryh har definierat de fem största problemen inom egen förvaltning enligt följande, 1. Onkologläkartillgång 2. Deltagande på MDK (multidisciplinär konferens) 3. Samverkan med palliativ vård 4. Stor andel re-punktioner vilket leder till långa PAD-svarstider 5. Avsaknad av dubbelgranskning av röntgenbilder. Beskriv vilka undanträngningseffekter ni ser sker efter införandet av SVF. Regionalt kan ingen undanträngning utifrån definitionen att lägre prioriterade patienter går före patienter med större medicinskt behov identifieras. Dock finns kapacitetsbrister och kompetensbrister redan idag som förvärrar situationen för patienter med benigna sjukdomar eller kontroller av patienter med kroniska sjukdomar som får längre väntetider än tidigare. Månadssammanställning_12 Skånevård Kryh_ av 5