Månadssammanställning
|
|
- Hanna Samuelsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos på -175 mkr, bruttokostnadsutv. något lägre och uppgår till 4,1 % exkl Ambulans (2,7 % inkl) Utall lägre än personalbudget, sjukfrånvaro lökat något sen dec, lägre kost inhyrning jfm förra året. Marginell försämrad tillgänglighet besök och op. Förbättring av återbesök och MR undersökningar. Oförändrad eller ökande produktion inom samtliga divisioner. Antalet listade patienter i hälsovalet ökar. Fördjupad uppföljning ekonomiska åtgärder enl bilaga Resultat per område Resultaträkning (mkr) Analys av utveckling (exkl Ambulans): Intäkterna har ökat 4,9 % jmf 2017, och avviker dock negativt från budget med 9,7 mkr (0,7 %). Största intäkts ökning står "Regionbidraget" för, jmf utfall Här ingår i år förutom uppräkningen viss ersättning för utökat uppdrag. Patientavgifterna" ligger i samma härad som budget och utfall "Försäljning av verksamhet" avviker mot budget med 1,5 mkr vilket till största delen beror på periodiseringseffekt. Försäljning av varor och tjänster ökar med 3,8 mkr jmf utfall 2017, däremot avviker utfallet negativt mot budget. Detta förklaras av att regioninterna intäkter periodiserats med en tolftedel per månad. Specialdestinerade statsbidrag" avviker negativt mot både budget och utfall 2017, vilket kopplas till asyl intäkter, där vi nu har en trend på minskade intäkter de tre senaste månaderna. Kostnaderna har ökat med 4,1 % jmf 2017 vilket är för högt om budgeten ska hållas. Verksamhetens kostnader avviker mot budget med -5,5mkr (0,4%). Efter februari månad är personalkostnaderna 5,5 mkr högre än budgeterat, och "Kostnader för inhyrd personal" är 5,0 mkr högre än budgeterat. Jämfört 2017 har dock Kostnaderna för inhyrd personal minskat med 2,7 mkr (-10,3%). Material och tjänster avviker mot budget med -5,7 mkr, här är det till största delen köp av sjukvårdsartiklar och medicinskt material. Kostnaderna för Läkemedel är 2,2 mkr högre än budgeterat. Resultatet avviker negativt mot budget med 15,2 mkr, efter två månader. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5
2 Prognos Åtgärder för ekonomi i balans Prognosen är oförändrad jämfört januari, vilket innebär ett negativt resultat En ny åtgärdsplan, kallad BRAVO-listan innehållande 44-punkter, togs fram med -175 mkr, som ger -186,4mkr i budgetavvikelse. Prognosen är under hösten för den somatiska divisionen. Denna presenterades för kopplad till en positiv utveckling inom divisionerna Förvaltningsledning, nämnden i november Psykiatri och Primärvård som redovisar ett resultat i balans eller bättre. Med de nya åtgärderna har kostnadsutvecklingen sänkts de sista månaderna Den somatiska divisionen har fortsatt sänka sin kostnadsutveckling men vilket fortsatt in i Åtgärderna kan grovt delas in i för att nå ett resultat i balans mot budget så måste den sänkas ytterliggare. Organisatoriska förändringar/verksamhetsindelning Kostnadsutvecklingen uppgår efter två månader till 2,8 % (exkl Ambulans). Produktionsplanering och processarbete Samarbete med primärvården Bemanning inkl inhyrning från bemanningsföretag Vårdplatser Vårdnära åtgärder Tillsammans beräknas dessa ge en effekt motsvarande 75 mkr för Medarbetare samt inhyrd personal Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget) Personalbudget för januari och februari ligger på 7850 respektive 7860 anst AOH. Utfall anst AOH januari ligger på 7839, dvs 11 anst under budgeten. Anst AOH har minskat med 32 jfm samma period förra året. Antal anv AOH januari ligger på 6171 jfm med 6281 samma period förra året, dvs. en minskning med 110 anv AOH. Antalet anst AOH februari 2018 (preliminär siffra- kan ändras!) ligger på 7837 jfm personalbudgeten på 7860, dvs utfall ligger 23 under budgeten. Jfm förra året har antalet anst AOH minskat med 88 st. Anledningen till att utfallet av Anställda är lägre än budget beror på att inhyrningen är högre än vad vi budgeterat. Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Kostnaden januari -18 ligger på 8,1 mkr jfm 8,9 mkr januari-17. Inhyrd personal läkare minskade med 2,7 mkr och inhyrd personal ssk ökade med 2 mkr jfm januari-17. Ack januari-februari -18 ligger inhyrningen på 17 mkr dvs 3,4 mkr lägre än samma period förra året. SSV har minskat sina kostnader med 1,5 mkr PV har sparat 1,4 mkr och div psyk har inga hyrläkarkostnader men har ökat inhyrningen av ssk med 2,6 mkr jfm förra perioden. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5
3 Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron minskade successivt under hela Under december 2017 låg den på 21,5 dagar per anställd (12 mnd rullande). Som grafen visar har sjukfrånvaron ökat något sedan december. Utall jan 2018 PSYK PV SSV FVL Dagar 25,51 20,05 19,54 10,83 Inom div psyk har läkarna 18,34 dgr, med sek 43 dgr, ssk 25,44 dgr, usk/skötare 29,37 dgr och övrig personal 31,27 dagar. Dessa yrkesgrupper ligger högst jfm de andra divisionerna. Förvaltningen har tecknat samarbetsavtal med Försäkringskassan ( ) vilket har i syfte att ge god kännedom om varandras verksamheter för att i sin tur effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, skapa kontinuitet i ett hållbart och långsiktigt rehabiliteringsarbete. Uppföljningsmöten har genomförts under hösten samt planering inför Pilotutbildningen Rehabiliteringsprocessen i praktiken genomfördes under novembermånad. Utbildningen genomfördes i samverkan med Försäkringskassan samt Skyddsombuden. Utbildningen föll väl ut och fortsatta utbildningsinsatser planeras för Samarbetet med Företagshälsovården utvecklades under året och åtgärder i form av t ex rehabråd planeras för SSV: Frukostseminarier med olika tema har hållits av Previa för enhetschefer. En hälsofrämjande satsning i form av projektet Full Fart med syfte att få medarbetarna att röra sig mer och leva mer hälsosamt genomförts. Som även nämns tidigare har utbildning för enhetschefer där arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet ingått genomförts. Psyk: Utbildning för samtliga chefer och skyddsombud inom genomfördes med fokus på OSA (Det organisatoriska och sociala arbetsmiljö enligt AFS 2015:04) samt arbete med tidiga insatser i samband med sjukskrivningar. Uppföljningsdagar är inplanerade för PV: Under året har aktivt arbete med aktuella rehabiliteringsärenden pågått kontinuerligt, där HR stöttat respektive chefer. Stort fokus har legat på att bemanna med fasta läkare, vilket har gett goda resultat. Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel usk och övrig personal av summa ssk usk och övrig personal) Under hösten/vintern skall förvaltningen göra ett omtag i arbetet då detta arbete tydligare måste kopplas ihop med ex. kompetensstegar, ekonomi, bemanningsnyckeltal, schemaläggning och arbetsmiljö. Metoder och arbetssätt skall tas fram för att gå ut i linjen. Detta arbete som leds av HRfunktionen och samordnaren för kompetensmix skall göras i samarbete med bland annat ekonomifunktionen och verksamhetsutveckling. Arbetet inriktas i första hand mot div SSV, detta arbete är nu under uppstart och presenterat för divisionens ledningsgrupp. Tillgänglighet Andel/antal till besök inom 90 dagar Besök - Totalt för den somatiska öppenvården i Sund var antalet väntande mer än 90 dagar 2226 st (det är en ökning med 960 st, jmf. feb 2017). Antalet väntande patienter till nybesök på mottagningarna har ökat med 1377 st (totalt antal väntande februari st) jämfört med febr 2017 (10512). Under 2018 minskar antalet något. Tillgängligheten inom 90 dagar hamnar på 81,3 procent, vilket är en minskning med 2,1% jämfört med januari. Antalet patienter (inkl psykiatri) som har väntat mer än 1 år på sitt nybesök är 80 st varav 52 st återfinns inom psykiatrin, 16 inom urologi, 7 inom hudsjukvård, 2 inom BUM och kvinnosjukvård och 1 inom neurologi. Här inkluderas även de patienter som valt att tacka nej till samordning utifrån lagen om vårdgarantin. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5
4 Andel till operation/åtgärd inom 90 dagar Inom operation pågår det kvalitetssäkring av väntelistorna. Bemanningsproblematik är en bidragande orsak till att operationssalarna i Hbg inte kan nyttjas fullt ut. Verksamheterna ser över olika förslag för att kunna underlätta situationen i Helsingborg men olika orsaker förhindrar utflytt av operationer, såsom medicinsk status, kompetens, brist på kringresurser på det mindre sjukhuset, behov av inneliggande vård och därmed även risk för att patienten behöver flyttas tillbaka till Helsingborg som även har vårdplatsbrist. Även Ängelholm signalerar om behov av att stänga salar relaterat till bemanningsproblem. Ängelholm arbetar parallellt med den dagliga verksamheten med planering och genomförande för övertag av den ortopediverksamhet som Aleris avslutar Operation - Antalet patienter som väntar mer än 90 dagar ökar något under början av 2018 och fortsätter att öka jämfört med 2017 mostsvarande period. Totalt väntande patienter till operation i feb är 4728 st,vilket är en ökning med 82 st jämfört med januari (4646) st Febr 2017 var totala antalet väntande till operation 3901 st. Antalet väntande till operation har under 1 år alltså ökat med 827 patienter. Tillgängligheten inom 90 dagar hamnar på 65,5% vilket är en minskning med 3,1% jämfört med januari som hamnade på 68,6%. Förändrade arbetssättet inom ledplastikoperationsverksamheten i Trelleborg har visat goda resultat, vårdtiden har halverats. ÖNH Trelleborg kommer att mista öronläkare framöver vilket påverkar tillgängligheten. Trelleborg samordnar en del öronpatienter, både remiss och operationspatienter, till Ystad. Ett samarbete som är uppskattat av båda parter. Landskrona har, trots stundtals ansträngt läge gällande bemanning, ändå möjlighet att hålla alla salar öppna. From v 11 så kommer Landskrona att kunna ta emot subakuta gallor (ca 2 per vecka) från SUS Malmö för att öka tillgängligheten för SUS Malmös maligna kolorektalpatienter, som väntar på operation. Fortsatt samordning sker som tidigare inom endoskopi, ortopedi, öron och urologi samt även i viss mån kirurgi och ögon. Hud T-borg och Ä-holm har samordnat mycket under årets första månader men T-borg har nu en hyrläkare och har därmed upphört med samordningen Andel väntande till magnetkamera (MR) och datortomografi (CT) och PET-CT inom 30 dagar Väntetiden för en medicinskt oprioriterad MR i Sund är idag 22 månader. Detta beror bla på 15 veckors oplanerat stillestånd pga haveri under vårsommar och ytterligare 10 veckors stillestånd på en kamera pga planerat utbyte. Under vintern har patienter från nordväst erbjudits undersökning i Trelleborg för att jämna ut väntetiderna. Förnärvarande ses en förbättring av tillgängligheten när patienter bokas till undersökning på en nyinstallerad kamera i Ängelholm, väntetiden kommer snabbt att minska under våren. SVF, patienter med medicinsk förtur och kontroller ( tex kontroll 3,6, 12 mån efter behandling) undersöks inom avsedd tid. För CT har tillgängligheten förbättrats och för Sunds patienter uppfylls nu regionens mål att 80 procent av patienterna ska undersökas inom 30 dagar. From december tar verksamheten emot ett antal CT-remisser från SUS varje vecka då tillgängligheten är lägre på SUS än i Sund. Detta återspeglas i de regionala väntetiderna som en minskad tillgänglighet i fra Trelleborg. Den ökade tillgängligheten har uppnåtts med kösatsning, förflyttning av patienter från nordväst till Trelleborg och ökad schemaläggning utanför kontorstid. SVF, undersökningar med medicinsk förtur och kontroller undersöks i avsedd tid. Andel genomförda återbesök inom måldatum Återbesök - Andelen bevakade återbesök totalt, inom somatisk sjukvård i Sund, som genomförts inom det medicinska måldatumet landar på 38,4 procent. Lägger man till 14 dagars toleransnivå ökar siffran för genomförda återbesök till 58 procent. Jämfört med januari har andelen genomförda återbesök inom medicinskt måldatum ökat med 12 procent. Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5
5 Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Antalet öppenvårdsbesök ökar med ca jmf med 2017 års produktion. Läkarbesök minskar medan besök annan vårdgivare ökar. Hembesök och kvalificerade brev och telefonkontakter ökar 2018 jmf med Antalet unika individer ökar både i öppen och sluten vård. Slutenvården visar en ökning av antalet vårdtillfällen Antalet vårddagar minskar med (-450) och medelvårdtiden är i princip oförändrad (-0,03 dagar). Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Skriv här Antalet besök ökar med knappt Läkarbesöken är i princip oförändrade medan besök till annan vårdgivare ökar. Antalet asylpatienter minskar jmf med föregående år. Hembesök och kvalificerade indirekta vårdkontakter fortsätter att öka. Antalet unika individer som fått vård inom primärvården ökar. Antalet listade individer är fler (2 374) 2018 jmf Psykiatri inkl. vårdval LARO (läkemedelsassisterad rehab vid opiatberoende) - procentuell förändring ack värde jämfört med föregående år Totalt antal besök minskar något jmf med föregående år (405 besök) och i huvudsak avseende läkare. Antalet unika individer som fått vård ökar något mellan åren (1,5 %). BUP ökar sin produktion med ca 600 besök och vuxenpsykiatrin minskar med ca besök. Rättspsykiatrin har i princip samma produktion 18 som 17. Vårdkonsumtionen av asylpatienter inom BUP öppenvård har nu börjat minska ( besök) men fortsätter öka inom BUP slutenvård (+16 vtf). Produktionen inom den slutna vården ökar något avseende utskrivningar (94) och antalet unika individer som fått slutenvård ökar markant (11,7 %). Antalet periodiserade vårddagar jmf med samma period i fjol ökar (ca vd) till följd av ökat antal vårdtillfällen. Öppenvård Slutenvård Månadssammanställning_14 Skånevård Sund_ av 5
Månadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Fortsatt bra resultatutveckling. Prognosen sänkt med 20
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos, hög kostnadsutveckling i november. Anställningsvolym
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Presultatet landade på -123 mkr vilket var 13 mkr bättre än
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen försämrad med 11 mkr, fortsatt hög kostnadsutveckling.
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrad prognos med 35 mkr trots fortsatt hög kostnadsutveckling
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrad prognos med 5 mkr. Hög kostnadsutv inom den somatiska
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen är oförändrad, fortsatt hög kostnadsutveckling. Sjukfrånv
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen oförändrad, fortsatt hög kostnadsutveckling. Sjukfrånvaro,
Läs merMånadssammanställning Januari - April 2017
Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 40 Region Skånes Kulturförvaltning Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Periodens resultat är ett underskott om
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 2018-05 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Resultatet försämras jämfört med föregående år pga operiodiserade läkemedelsrabatter maj 2017.
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS juni 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160711 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS juni 2016 Förändring Förändring Tillgänglighet 60d maj-16 jun-15 Väntande totalt maj-16 jun-15 Besök 64,4% -1,2% 1,3%
Läs merTillgänglighet - uppföljning SUS september 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 161013 Version 1 (8) Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Inflöde vårdbegäran Inflödet av remisser till SUS har för januari-september ökat med 5 %, eller drygt
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen är oförändrad, fortsatt hög kostnadsutveckling Sjukfrånvaro,
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Stabil bruttokostnadsutveckling och goda intäkter gör att prognosen totalt förbättras till -700 mkr mot budget. Medarbetare Sjukfrånvaro
Läs merMånadssammanställning: januari juni 2017
Månadssammanställning: januari juni 2017 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Bruttokostnadsutvecklingen för januari
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Hög produktion av mer komplexa patienter ger
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merUppföljning jan-maj Jämförelser
Uppföljning jan-maj 2019 Jämförelser Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 2 Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Ackumulerad bruttokostnadsutveckling ökar till 4,9 % pga hög produktion. Prognos oförändrat -700 mkr mot budget. Medarbetare Sjukfrånvaron
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Låg kostnadsutveckling i mars delvis pga tidigare påskledigheter under 2018. Prognos oförändrat -784 mkr. Medarbetare Antalet
Läs merLedningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS maj 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160610 Version 1 (8) Uppföljning tillgänglighet SUS maj 2016 Förändring Förändring mot Tillgänglighet 60d apr-16 maj-15 Väntande totalt apr-16 maj-15 Besök 65,6% 1,3% 1,3%
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 2018-11-30 15 Medicinsk service Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Prognosen är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. De anställda
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Låg kostnadsutveckling i juni men behov av ökad effekt kommande månader
Läs merMånadssammandrag: januari - oktober 2016 Skånevård Sund
Sammanfattning Kvalitet: Resultaten når inte uppsatta mål och det förekommer variation mellan verksamheter Tillgänglighet: Förbättrad tillgänglighet både till mottagning och till op/åtgärd Medarbetare:
Läs merMånadssammandrag: januari - november 2016 Skånevård Sund
Sammanfattning Kvalitet: En låg andel kvinnor, som valt att komma till Helsingborg, hänvisas till annan förlossningsenhet Tillgänglighet: Förbättrad tillgänglighet både till mottagning och till op/åtgärd
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merMånadssammandrag: januari - april 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Förstärkt rond, förstärkt utskrivning, initieringsrutin SIP är åtgärder för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Tillgängligheten i Kryh är fortsatt god. Medarbetare:Ökat antal
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merLedningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos försämras avsevärt om omedelbart beslut om ytterligare
Läs merResultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Läs merPeriodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos försämras avsevärt om omedelbart beslut om ytterligare åtgärder
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merResultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS april 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160511 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS april 2016 Inflöde vårdbegäran Tillgänglighet 60d Förändring Förändring mot mar-16 apr-15 Väntande totalt mar-16 apr-15
Läs merTillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
Läs merLedningsrapport december 2016
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosförsämring med 25 mkr trots vikande kostnadsutveckling.
Läs merMånadsrapport division Länssjukvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått
Läs merMånadsfakta oktober 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6
Läs merMånadsfakta september 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merMånadssammandrag: januari - november 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet
Läs merKOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merLägg in dina texter under respektive flik (flikarna är länkade mot sammandragsfliken)
Text Lägg in dina texter under respektive flik (flikarna är länkade mot sammandragsfliken) Att beskriva i textrutorna Vård i rimlig tid Beskriv orsaker till varför målet inom 60 dagar inte nås. Beskriv
Läs merMånadssammanställning: januari maj 2017
Månadssammanställning: januari maj 2017 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognostiserad budgetavvikelse
Läs merMånadssammandrag: januari - juli 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet
Läs merSkånevård Kryh Förvaltningsledningen
Skånevård Kryh Förvaltningsledningen Monica Nivard HR-controller 046-770858 monica.nivard@skane.se Datum 2016-08-26 1 (5) Inhyrning av personal Åtgärder som vidtas och planeras att vidtas för att minska
Läs merMånadssammanställning Oktober 2017
Månadssammanställning Oktober 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -10,1 mkr, avvikelse
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merMånadssammanställning Jan-Feb 2018
Månadssammanställning Jan-Feb 2018 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 3 mkr. Prognos vårdvalet
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Effekter på ekonomiska handlingsplaner och fortsatt sjunkande
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merKvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)
Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom
Läs merDatum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd Sund
Sjukvårdsnämnd Sund Peter Sigsjö Enhetschef 040-675 36 91 Peter.Sigsjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601578 1 (2) Sjukvårdsnämnd Sund Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd
Läs merMånadsrapport Hallands Sjukhus september 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade
Läs merMånadssammandrag: januari oktober 2015 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: SUS arbetar ak vt med hälsofrämjande arbete. Tillgänglighet: Föbä ring för de flesta besök och för samtliga opera on/åtgärder. Anställda/arbetad d: Antal anställda per oktober
Läs merHälso- och sjukvården i Skåne
Ekonomisk modell och tidplan för genomförande av Tillgänglighetspaketet 2016 Hälso- och sjukvården i Skåne - en samlad resurs för ökad tillgänglighet Tillgänglighetspaket 2016 2016-01-08 1 Innehåll 1.
Läs merBudgetavstämning oktober Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin?
Budgetavstämning oktober 2005 Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin? Stopp 2005 Ingen inhyrd personal i primärvården Inköpsstopp Allt överprövas
Läs merMånadssammanställning: januari mars 2017
Månadssammanställning: januari mars 2017 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos oförändrat 500 mkr. Intensivt
Läs merRapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen
Rapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen 29-215 Uppdrag Kartläggning av utvecklingen i Region Skåne vad avser vårdpersonals arbetstid och hur den använts
Läs merHSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merRapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015
Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående
Läs merKoncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Datum 2014-10-15 1 (5) Behovsbedömning Öron-Näs och Halsmottagning (ÖNH) i Skåne Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens
Läs merMånadsrapport Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...
Läs merDiarienummer: DN PS140011
Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merBlekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
Läs merInformation till moderata seniorer i Trelleborg
Information till moderata seniorer i Trelleborg REGION SKÅNE Carl Johan Sonesson regionråd i opposition Region Skåne Följ oss på 149 mandat i regionfullmäktige 51 11 23 8 56 35 5 9 7 M 35 (-13) KD 5 (0)
Läs merKvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Landstingsstyrelsen
Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet Landstingsstyrelsen 2018-03-21 Fokusområden Ltkalmar.se Tillgänglighet Framtidens hälso- och sjukvård Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se 1177 Vårdguiden - 1177 på
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merLäsanvisning till månadsfakta
Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall
Läs merHälso- och sjukvård Delrapport psykiatri
Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag
Läs merMånadssammanställning: januari februari 2017
Månadssammanställning: januari februari 2017 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognostiserad budgetavvikelse
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus
MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 160321 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - februari Sammanfattning Produktion Tillgänglighet Personal Ekonomi
Läs merMånadsrapport Hallands sjukhus
MÅNADSRAPPORT 1(14) Datum 161209 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus Period: januari - november Sammanfattning Under perioden går produktionen i stort
Läs merMånadsrapport mars 2016
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var
Läs merRapport över personalrörlighet och produktionsförändringar vid de landstingsägda akutsjukhusen
Doc ID Rapport över personalrörlighet och produktionsförändringar vid de landstingsägda akutsjukhusen Januari 215 Bakgrund och sammanfattning Under 214 redovisar de landstingsägda akutsjukhusen negativa
Läs merRedovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2016 Månadsrapport Juli 2016 Månadsrapport Februari 2016 Månadsrapport Augusti 2016 Månadsrapport Mars 2016 Månadsrapport September 2016 Månadsrapport April 2016 Månadsrapport Oktober
Läs merKostnader för sommarbemanning 2016 PERSONALNÄMNDEN
24 november 16 Ansvarig: Ronny Wain, Anton Petersson, Bo Ljungberg Kostnader för sommarbemanning 2016 PERSONALNÄMNDEN 2016-12-07 1. Inledning, bakgrund och avgränsning... 2 2. Antal anställda... 3 2.1
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merDet samlade arbetet med att skapa balans i enlighet med verksamhetsplanens strategier och aktiviteter fortskrider.
Kommentarer till månadens utfall Inledningen av 2018 har framförallt präglats av högt tryck inom slutenvården. Beläggningsgraden har varit hög och behovet av extra resurser i form av timanställda, inhyrning
Läs mer