Månadssammanställning Jan-Feb 2018

Transkript

1 Månadssammanställning Jan-Feb Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 3 mkr. Prognos vårdvalet i balans. Vakanser och ännu ej uppstartat ehälsoarbete påverkar resultatet positivt. Färre än budget. Fler än fg år pga nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne. Sjukfrånvaron hög men minskat något i januari. Tillgängligheten är excellent inom alla områden. Ökat inflöde av patienter med autism. Produktivitet ökat något men totala produktion något minskad. Aktiviteter enligt målfokus pågår enligt plan. Resultat per område Totalt resultat (mkr) motpart 1-3 Utfall Budget diff. Budget18 Prognos18 Resultat (mkr) motpart 1-4 7,8 2,2 5,6 0,0 3,0 Habilitering inkl stab 6,8 2,2 4,6 0,0 3,0 Hjälpmedel exkl ny org o vårdval 0,4 0,0 0,4 0,0 0,2 Ny hjälpmedelsorganisation -0,1 0,0-0,1 0,0-0,2 Vårdval Hörselrehabilitering 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 Resultaträkning (mkr) Totalt uppgick resultatet för perioden till 7,8 mkr. Ackumulerad budget uppgick till 2,2 mkr, vilket innebär ett resultat som är 5,6 mkr bättre än budget. Ekonomin redovisas i två delar där kärnverksamhet skiljs från vårdval hörselrehabilitering. Kärnverksamheten visade överskott på 7,1 mkr, motsvarande 4,9 mkr bättre än budget, varav 0,3 mkr utgjordes av division Hjälpmedel. Resultatet för vårdval hörselrehabilitering visade ett överskott på 0,7 mkr. Intäkterna, exklusive regionbidraget, understiger budget med 6,6 mkr. Avvikelsen beror till största delen på lägre bidrag från HSN för nutrition. Högre intäkter för patientavgifter avser egenavgifterna för nutrition som är högre än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budget beroende på sjukskrivningar, svårigheter att tillsätta vakanta tjänster samt vakanser innan nyrekryteringar. Övriga personalkostnader understiger budget pga ännu ej genomförda utbildningar. Bruttokostnadsutveckling 2018 Totalt Habilitering och hjälpmedel 7,9% 9,8 mkr Vårdvalet Hörselutprovning 1,2% 0,2 mkr Exkl Vårdval 8,7% 9,6 mkr varav Personalkostnader 3,2% 2,1 mkr Jämförelsestörande poster Speciallivsmedel 5,4 mkr Justerad bruttokostnad exkl vårdval 3,8% 4,2 mkr Bruttokostnadsutvecklingen för förvaltningen uppgick till 7,9 %. Motsvarande värde för verksamheten exklusive vårdvalet var 8,7 %, medan budget medgav 19,4 %. Den största delen av kostnadsökningen utgjordes av personalkostnader vilka uppgick till 3,2 %. Hyreskostnaderna ökade med 4,4 % med anledning av en högre hyresnivå. Justerat för jämförselsestörande poster uppgick kostnadsutvecklingen till 3,8 %. Dessa utgörs av speciallivsmedel där kostnaderna togs över av förvaltningen from oktober Övriga kostnader når ej upp till budgeterat värde med anledning av att medel avsatt för effektiviseringsarbete och ehälsoutveckling inte startats upp i full skala.

2 Prognos Åtgärder för ekonomi i balans Helårsprognosen för förvaltningen är 3 mkr. Vårdval hörselrehabilitering Förvaltningens ekonomi är i balans. En effektivisering av verksamheten sker förväntas vara i balans. En anledning till prognosjusteringen är vakanta tjänster kontinuerligt för att möta det ökade inflödet av patienter och för att kunna utföra vilka förväntas vara svåra att bemanna även framöver. Sjukfrånvaron är fortsatt ålagt uppdrag. Det pågår kontinuerligt arbete med förenklad administration och hög och bidrar också till lägre personalkostnader. Satsningar inom ehälsa och att använda kompetens på rätt sätt. Flera satsningar görs inom ramen för olika effektiviseringsarbete kommer inte att få helårseffekt och förväntas därför kosta ehälsoprojekt. Förvaltningen arbetar också aktivt med att minska antalet mindre än budgeterat. Intäkterna avseende egenavgifter för området uteblivna besök. Detta för att kunna nyttja resurserna mer optimalt och minska speciallivsmedel/nutrition, vilket togs över i oktober 2017, når över budgeterade kvalitetsbristkostnader. Serviceverksamheten för hjälpmedel, vilken utförts av nivåer de två första månaderna varför ersättningen från HSN för detta uppdrag privata entreprenörer, har fr om februari återtagits till fullo i egen regi. prognosticerats ner, motsvarande 6 mkr. Målsättningen är en kostnadsreducering, då dessa kostnader varit alltför stigande under senare år. Uppbyggnad av ny hjälpmedelsorganisation som matchar det nya utökade uppdraget för hela Hjälpmedel Skåne pågår. Förvaltningen övertar succesivt ansvaret för olika hjälpmedelsområden, bla med syfte att öka kontroll och styrning samt minska kostnaderna. Det ska finnas en tydlig styrning genom regelverk och avtalsuppföljning inom alla hjälpmedelsområden. Effektiva processer ska prägla verksamheten och ett likvärdigt service- och tjänsteutbud ska finnas över hela Skåne. Genom denna nya organisation för läkemedelsnära produkter förväntas besparingseffekter på uppemot 40 mkr, vilka får genomslag i alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Medarbetare samt inhyrd personal Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget) Antalet anställda AOH uppgick ackumulerat februari till 810, vilket är 12 färre än budget. Det finns vakanta tjänster inom alla verksamheter men främst inom hjälpmedelsverksamheten, där alla tjänster för det nya uppdraget ännu inte blivit tillsatta. Jämfört med föregående år har det har skett en ökning med 20 stycken anställda AOH. Ökningen av antalet medarbetare återfinns i grupperna ledning/administration samt övrig vård/rehab/social. Ökningen avseende administrativ personal beror till stor del på Hjälpmedel Skånes utökade uppdrag där en ny kundtjänst succesivt inrättats. Verksamheten har också haft tillfälle att tillsätta vakanta tjänster i ökad omfattning. Anställda, använda AOH och årets sjukfrånvaro Anställda AIDHuvudgrupp feb feb Anställd AOH 2017 jan - feb 2018 jan - feb Använd AOH jan jan Sjukfrånvaro 2017 jan 2018 Ledning / Administration ,8 154,4 118,0 124,4 2,01 2,56 Läkare 7 4 5,9 4,9 6,3 5,9 0,00 0,47 Medicinsk sekreterare ,2 28,5 23,9 22,9 4,29 4,20 Sjuksköterska ,2 20,2 13,3 12,4 2,09 2,74 Undersköterska / Skötare 7 8 5,3 5,4 3,4 4,0 2,90 4,56 Övrig personal ,0 89,5 71,1 69,9 2,25 1,92 Övrig Vård / Rehab / Social ,5 507,3 353,1 352,2 2,27 1,97 Ack. Utfall ,0 810,2 589,1 591,7 2,28 2,20 Antalet anställda var per den siste februari 2018, 848 medarbetare att jämföra med 828 samma period föregående år. Det motsvarar en ökning om 20 anställda, varav 8 kan härledas till det nya Hjälpmedelsuppdraget samt återtag av serviceverksamheten för hjälpmedel, vilken tidigare hanterats av privata entreprenörer. Resterande del beror på en utökning med anledning av ökat behov i verksamheten för patienter med autism samt tillsättning av vakanta tjänster. Ökningen av antal medarbetare återfinns främst i gruppen övrig vård/rehab/social. Använda AOH har ökat med 3 jämfört med tidigare år, men är lägre än budget. Trots en större ökning av anställda har inte använda AOH ökat i motsvarande takt med anledning av fortsatt hög sjukfrånvaro och korttidsfrånvaro. Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Bemanningsföretag eller dylikt används enbart i undantagsfall. Kostnaden för externt inhyrd personal är marginell. Barn- och ungdomshabiliteringen behöver köpa in läkarresurser från privatpraktiserande läkare, då sjukhusen i Ystad och Kristianstad inte har möjlighet att tillhandahålla dessa tjänster.

3 Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron har minskat med 0,1 dagar i genomsnitt eller 3,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till i snitt 2,2 dagar per medarbetare per januari månad. Det är den långa sjukfrånvaron som minskat, medan det för den korta syns en mindre ökning. Antal dagar mätt som rullande 12 uppgick till 24,9 dagar, vilket är 1 dag mer än föregående år. Det har inte gått att fastställa någon klar orsak till den ökade sjukfrånvaron. Inom förvaltningen läggs stort fokus på att arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron genom tidigare och tydligare insatser. Att stärka enhetscheferna i arbetet med rehabilitering är en viktig insats och det har skett genom utbildningsinsatser från företagshälsovården och möten med Försäkringskassan. Det sker kontinuerligt uppföljning av sjukfrånvaron av enhets- och verksamhetschefer i samarbete med HR. Under året kommer ett projekt startas upp med syfte att direkt stödja cheferna i rehabiliteringsarbetet och att lägga fokus på vad som kan göras för att få medarbetarna tillbaka til arbetet. Tillgänglighet Habilitering genomsnitt. Andel till besök inom 60 dagar 100% 90% 92% 94% Tillgängligheten är excellent och når, som genomsnittsvärde för verksamheterna Barn- och Ungdom, Vuxen, SynHörselDöv, 94 %, vilket är något bättre värde än föregående år. 80% 70% 60% Hjälpmedel. Andel till besök inom 60 dagar 100% 95% 90% 85% 84% 86% 80% 75% 70% 65% 60% Remissinflöde autism totalt förvaltning För Hjälpmedelsverksamheten är motsvarande värde 86 %. I 76 % av fallen kunde tid erbjudas inom 30 dagar i hjälpmedelsverksamheten. Kundtjänsten för beställning av läkemedelsnära produkter har som målsättning att nå en svarsandel på 85 %. För perioden tom februari uppnåddes 72 %. För bättre service startade under februari möjligheten för patienten att själv avropa läkemedelsnära hjälpmedel via Remissinflödet har ökat för året men en minskning ses för februari. Inkomna remisser avseende autism har ökat med 2 % jämfört med föregående år och 32 % sedan år Procentuellt sett är ökningen densamma i både vuxen- som i barn och ungdomsverksamheten. Det är dock ett större antal nya remisser i barn- och ungdomsverksamheten. Barn i förskoleåldern ska enligt nationella riktlinjer få intensiva och mångsidiga insatser för maximal effekt. 60

4 Remissinflöde per funktionsnedsättning De största procentuella ökningarna avseende inkomna remisser fanns under föregående år inom området autism. Till och med februari är ökningen 2 %. Inom området intellektuell funktionsnedsättning är antalet inkomna remisser i stort sett oförändrat jämfört med föregående år och för området rörelsehinder har en ökning skett med 22 %. Funktionsnedsättningarna hörsel- och synnedsättning har ett stort inflöde men insatserna är inte så omfattande och långvariga som inom övriga områden. Autism Dövblindhet Hörselneds/ Dövhet Rörelsehinder funktionsned Intellektuell sättning Synnedsättning % ökn 16/15 1% 11% -7% -14% 24% -8% % ökn 17/16 28% -45% 10% 0% -11% 1% % ökn 18/17 2% 22% 1% 0% 15% -4% Tolk (teckenspråkstolkning och skrivtolkning) Tolkcentralen Diff Diff % Tillgänglighet 96,0% 96,3% -0,3% Efterfrågan ,1% Antal utförda tolkuppdrag ,8% Antal tolkanvändare ,4% Tolkverksamhetens uppdrag är vardagstolkning enligt HSL 3. Under perioden utfördes stycken vardagstolkningar. Utförda vardagstolkningar är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Även antalet tolkanvändare är i paritet med föregående år. Antalet tolkanvändare uppgick till 553 stycken för aktuell period. Tillgängligheten, då det var möjligt att tillgodose behovet av tolk var 96 procent. Målet för året är 97 %. Upphandlade tolkföretag har svårt att leverera tolktjänster enligt avtal. För att öka tillgängligheten ses möjligheten över att köpa in tolktjänster från andra leverantörer. Ökat beställningstryck på tolkcentralen medför behov av ökat köp av tolktjänster och därmed ökade kostnader. Produktion Produktion Habilitering Produktivitet habilitering Vårdåtagande Vårdkontakter* Antal besök Besök läkare Besök övriga Kval. brev- telefonkontakt -0,6% -3,5% 0,2% 7,4% 9,6% Det sker ett fortsatt ökat inflöde till verksamheten, främst till Barn- och ungdomsverksamheten och Vuxenverksamheten. Antalet unika patienter har ökat med 2 %, vilket till stor del beror på ett ökat remissinflöde avseende autism inom Barn och ungdoms- och Vuxenverksamheten, men även den generella befolkningsökningen påverkar inflödet. Sedan 2015 har ökningen av unika patienter som haft vårdkontakt ökat med 10 %. Jämfört med föregående år har vårdåtaganden ökat med 7,4 % medan det totala antalet vårdkontakter och produktiviteten i princip är oförändrade. Ökningen av kvalificerade brev- och telefonkontakter är bl a en följd av arbete med e-hälsa. Unika individer 2,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%12,0% * Samtliga vårdkontakter (NY, ÅB, AH, SA, KO, KI, KB, KT, TB) Produktion Hjälpmedel Produktivitet konsulent -14,1% Produktivitet tekniker Antal väntande Glasögonbidrag 8-19 år - antal Glasögonbidrag 0-7 år - antal Bakörat app - Förskrivn Tyngdtäcke - Förskrivn Scooter - Förskrivning Unika individer - utprovn Unika individer - förskrivn -1,6% -3,0% -5,4% 8,7% 4,7% 7,7% 10,6% 33,5% Inom Hjälpmedel Skåne redovisas produktiviteten delvis genom andel patienttid av arbetad tid för tekniker och konsulenter. Produktiviteten för konsulenter ligger under målnivån på 60 %. Produktiviteten för tekniker ligger nu strax under målnivån på 70%. Arbetet med att höja produktiviteten fortskrider bla med hjälp av qlikview för Sesam där registreringar nu kan följas. Förskrivning av tyngdtäcken fortsätter öka (33,5 %), ingen effekt syns av införd avgift. Förskrivning bakörat apparater har nu minskat 1,6 % jämfört med föregående år. Antal utprovningar minskar beroende på vakanser och sjukfrånvaro. Antal väntande har nu ökat. -20% 0% 20% 40%

5 Vårdval hörselrehabilitering Vårdval Hörselrehabilitering består av de auktoriserade audionommottagningarna. Det finns f n 34 mottagningar på 20 orter, varav endast en drivs i offentlig regi. Vårdvalet administreras och finansieras via förvaltningen. Utförda bedömningar uppgick till ca tom feb, vilket är enligt än budget och en minskning jämfört med föregående år med 8 %. Antalet utprovningar uppgick till för perioden, vilket är 12 % fler än föregående år, och även fler än budgeterat värde. Ingen prognosjustering har gjorts. Andelen som väljer rekvisition är nu 24 % vilket är en ökning jämfört med föregående år. Andelen rekvisitioner påverkas av tidpunkten för tecknande av avtal för hörapparater. Upphandling av hörapparater gjordes senast 2016 och nytt avtal kommer att upphandlas under Antalet väntande har minskat med i snitt 18 % under året och tillgängligheten är fortsatt mycket hög (100 % inom 60 dagar). Samtliga mottagningar har en väntetid mellan 0-7 veckor. Enligt avtal ska första besök för bedömning erbjudas inom 8 veckor. Målfokus Aktiviteter enligt målfokus har startats upp enligt plan. Glasögonbidrag 8-19 år Antalet utbetalda glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år har ackumulerat uppgått till ca 2 900, vilket är något färre än föregående år. Resultatet för perioden är ett överskott på 0,6 mkr. Prognosen för helåret är 0. Kostnaden för administration har ökat då hanteringen kräver mycket manuella insatser. Under 2018 planeras införande av ett nytt hanteringssystem för att rationalisera bort merparten av administrationen. En förstudie görs av IT.