Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Transkript

1 Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum (1) 32 Budget 2017 Diarienummer Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens beslut 1. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fastställer förvaltningens budget 2017 med det av regionfullmäktige beslutade regionbidraget 722,3 Mkr för Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fastställer internbudget för 2017 med fördelning av resurser enligt nedan Protokollsanteckningar Paul Svensson (SD) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till protokollet. Sammanfattning Internbudget 2017 baseras på av regionfullmäktige fastställd budget. Budgeten omsluter 722,3 Mkr vilket är en ökning med 46,9 Mkr jämfört med Detta underlag anger en fördelning av regionbidraget 2017 mellan förvaltningens olika divisioner och verksamheter. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Fördelning internbudget 2017 tabell Vid protokollet Anne Bengtsson Rätt utdraget intygar Lena Nordqvist Sänt till: Karin Bengtsson Pia Edmund

2 PROTOKOLLSANTECKNING GÄLLANDE BUDGET 2017,ÄRENDE 5, HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet då vi hade ett annat budgetförslag vilket hade inneburit andra prioriteringar inom verksamheterna. För Sverigedemokraterna Region Skåne PAUL SVENSSON(SD) Sverigedemokraterna Region Skåne J A Hedlunds väg Kristianstad Tel: E-post: skane@sverigedemokraterna.se Hemsida: skane.sverigedemokraterna.se

3 Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Pia Edmund Divisionsekonom BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (4) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Budget 2017 Ordförandens förslag 1. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fastställer förvaltningens budget 2017 med det av regionfullmäktige beslutade regionbidraget 722,3 Mkr för Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fastställer internbudget för 2017 med fördelning av resurser enligt nedan Sammanfattning Internbudget 2017 baseras på av regionfullmäktige fastställd budget. Budgeten omsluter 722,3 Mkr vilket är en ökning med 46,9 Mkr jämfört med Detta underlag anger en fördelning av regionbidraget 2017 mellan förvaltningens olika divisioner och verksamheter. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Fördelning internbudget 2017 tabell Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionbidraget 2017 är uppräknat med netto 4,6 % utifrån 2016 års regionbidrag (exklusive glasögonbidrag) och uppgår till 722,3 Mkr. I beräkningen av regionbidraget för 2017 nedan framgår att regionbidraget korrigerats med en generell pris- och löneuppräkning enligt LPIK om 3,1 % samt en demografiuppräkning på 1,5 %. Dessutom åläggs nämnden ett effektiviseringskrav om 1 % samtidigt som 1 % fördelas till medicinteknisk utveckling. I regionbidraget har även lagts till en utväxling av riktat statsbidrag om 15,8 Mkr, avseende ersättning för glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år. Det motsvarar en total ökning med 6,9 %. C:\pactdok\Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden\ \budget 2017\ U24 HN_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

4 Datum (4) Fördelning av resurser i internbudget 2017 En generell grunduppräkning på 2,7 % har gjorts för kärnverksamheten. Barn- och ungdomshabilitering har dessutom fått ett extra tillskott om 3,8 Mkr genom en intern omfördelning inom förvaltningen, beroende på ökat inflöde av mindre barn med autismspektrumtillstånd. Syn-hörsel-dövverksamheten har dessutom fått ett extra tillskott om 0,7 Mkr, beroende på kraftigt ökad kostnad för tolksystemet. Vuxenhabilitering, uppräkning med 1 %. Hjälpmedelsverksamheten, exklusive produkter, uppräkning 2,7 %. Området hjälpmedelsprodukter, uppräkning om 2,7 %. Vårdval hörselrehabilitering (audionomer) har räknats upp med 2,7 %. Förväntad kostnadsnivå inom vårdvalet kan inte täckas av indexuppräkningen. En omfördelning av regionbidraget inom förvaltningen har gjorts för att balansera kostnadsnivån, motsvarande 6,8 Mkr. Bidrag till handikapporganisationer har räknats upp med 2,0 %. Rehabilitering i varmt klimat har räknats upp med 2,0 %. Alternativa behandlingsmetoder, ingen uppräkning. Ledning och stab, ingen uppräkning Divisionsgemensam verksamhet ingen uppräkning Särskilda satsningar har gjorts inom områdena ehälsa 2 Mkr samt Patientadministrativa processer 0,5 Mkr. Reservation för aviserade ökade hyreskostnader har gjorts på 1,7 Mkr. Glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år har utväxlats från riktat statsbidrag till regionbidrag om 15,8 Mkr. Bedömning av verksamheternas behov har gjorts i samråd med verksamhetscheferna. Region Skåne

5 Datum (4) BUDGETFÖRSLAG HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL RB 2017 RB 2016 Förändring varav justering % uppräkn % total Kommentar Regionbidrag ,9% 6,9% Stab/ledning ,0% 0,0% Övergripande verksamhet övr ,0% 0,0% Handikappbidrag ,0% 2,0% Rehabilitering i varmt klimat ,0% 2,0% Alternativa behandlingsmetoder ,0% 0,0% Auktorisation ,7% 2,7% LPIK. 2,7% uppr 2016=LPIK Hjälpmedel ,7% 2,7% LPIK. 2,7% uppr 2016=LPIK Balansering underskott Vårdvalet ,5% 13,5% Hjälpmedel produkter ,7% 2,7% Glasögonbidrag Hjm exl produkter ,7% 2,7% Summa Hjälpmedel ,8% 12,8% Barn och Ungdom ,7% 4,4% Nya tjänster Autism nya tjänster BoU Autism Vuxen ,0% 1,0% Synhörseldöv ,7% 3,5% Tolksystem Shd Tolksystem Summa Habilitering ,4% 3,5% Särskilda satsningar Patientadministrativa processer ehälsa Hyreskompensation Se flik "Budgetkompensation" för fördeln Balanspost Totalt ,9% 6,9% Resultatbudget Ekonomi i balans Förvaltningens resultatbudget för 2016 är i balans för kärnverksamheten. Verksamheten vårdval hörselrehabiliteringar förväntas gå med underskott Omfördelning av medel i budget har gjorts för att nå balans inom vårdvalsverksamheten, där det finns en finansiell brist. Vårdval hörselrehabiliteringar Verksamheten Vårdval hörselrehabilitering har räknats upp med 2,7 %, motsvarande nivån på uppräkningen av regionbidraget för övriga verksamheter. Det finns ett större ofinansierat underskott i denna verksamhet. En omfördelning om 6,8 Mkr har dessutom gjorts från övrig verksamhet. Hörselrehabilitering inklusive hörapparater sker genom vårdval där alla aktörer utom en är privata. Totala kostnaderna för hörselrehabiliteringar 2016 är i stort sett som kostnaderna 2007 trots att fler hörselrehabiliteringar utförs och att den tekniska standarden på hörapparater ökat. Glasögonbidrag barn och unga 8-19 år År 2016 erhöll nämnden ett statsbidrag om 15,9 Mkr avseende glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år har detta bidrag växlats ut och utgör nu en del av regionbidraget på 15,8 Mkr. År 2016 uppnås ingen helårseffekt och initialt under året har efterfrågan dessutom varit lägre än under senare delen av året, varför ett överskott förväntas uppstå år Det Region Skåne

6 Datum (4) finns en osäkerhet kring kostnadsnivån framöver och risk finns att medlen inte räcker till. Stort inflöde av remisser barn/unga med autismspektrumtillstånd Barn- och ungdomsverksamheten har fått ett extra tillskott om 3,8 Mkr. Utav dessa utgör 1,5 Mkr en redan gjord omprioritering inom divisionen från 2016 medan 2,3 är en ytterligare förstärkning år En intern omfördelning inom verksamheten beroende på ökat inflöde av mindre barn med autismspektrumtillstånd (AST) har ökat ersättningen för barn- och ungdomsverksamheten. Inflödet av remisser för insatser till barn/unga med autismspektrumtillstånd är stort. Insatser till gruppen unga med AST kan idag endast erbjudas i begränsad omfattning. Den ökade ersättningen ger större möjligheter att erbjuda dessa barn behandling enligt nationella riktlinjer. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Omfördelning av medel från övrig verksamhet till förmån för finansiering av vårdval hörselrehabilitering har gjorts i budget. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte ha några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan med de fackliga organisationerna sker den 1 december. Uppföljning Regelbunden uppföljning kommer att göras löpande under Ewa Pihl Krabbe Ordförande Karin Bengtsson Förvaltningschef Region Skåne