Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr."

Rasmus Andersson
för 8 år sedan
Visningar:

1 MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett, i nivå med målet för Handikappverksamheten samt över målet för Kvinnohälsovården och något under målet för Ungdomsmottagningen. Tillgänglighet Verksamheterna ligger väl i fas med tillgänglighetsmålet 80 procent inom 60 dagar tom november. Genomförda återgärder för ekonomi i balans och uppkommen vakanssituation, inom framförallt Habiliteringen, har påverkat möjlighet till utredning och insatser från vissa kompetensområden. Insatser från Dako har upprätthållits genom samarbete i länet och över verksamhetsgränserna. Problemet med uttagningsläkare till patienter som fått remiss för rehabiliterings- och klimatresa är löst på kort sikt, men det finns ännu ingen långsiktig lösning. Ekonomi Sjukfrånvaron var i oktober 4,5%, trenden är att sjuktalet har gått nedåt de senaste månaderna. Närvarotiden har minskat jämfört med motsvarande månad föregående år, bland annat beroende på ökat antal vakanser. Pykologer och specialpedagoger är svårrekryterade. Åtgärder för ekonomi i balans har påverkat arbetssituationen inom Hörselvården, Syncentralen och Dako. Resultatet efter november månad visar på ett negativt resultat med 710 tkr. Intäkterna och därav intäkterna för såld vård överskrider budgeterat. Kostnaderna för regionvård, hjälpmedel och subventionerade preventivmedel överskrider budgeterat. Prognos Åtgärdsplan Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. Planerade åtgärder för ekonomi i balans löper enligt plan året ut. Omprövning av åtgärder har skett i budget

Tillgänglighet Verksamheterna ligger väl i fas med tillgänglighetsmålet 80 procent inom 60 dagar tom november.

2 Ekonomiskt utfall (tkr) Per. Per. Per. utfall-13 utfall-14 budget-14 Diff. INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MATERIAL, VERKSAMHET VERKSAMHETSKOSTN RÄNTA, AVSKRIVNING SUMMA Intäkterna, framförallt avseende patientavgifter och såld vård, är högre än budgeterat. budgeten underskrider budgerat beroende på vakanser som uppstått efter det att åtgärdsplan för ekonomi i balans genomförts och vakanser som varit svåra att återbesätta. Det förändrade regelverket när det gäller subventionerade preventivmedel har inneburit ett underskott gentemot budget. Hjälpmedelskostnaderna överskrider budgeterat men med variation i de olika verksamheterna. Vid analys av orsakerna till överskridande av tekniska hjälpmedel framgår att det är förskrivare från andra förvaltningar som stått för ökningen. Regionvårdskostnaderna överskrider budgeterat. Den totala närvarotiden för oktober uppgick till 79%, vilket är något lägre än föregående månad (79,8%). Det är också en minskning i jämförelse med oktober föregående år (80,3%). Orsaken till detta är att fler medarbetare jämfört med tidigare är tjänstlediga, huvudsakligen för att prova annat arbete. Merparten av dessa finns inom Habiliteringen i norra länsdelen. Det är inte vid alla nyss nämnda ledigheter som verksamheterna har lyckats ersätta med vikarie, vilket får konsekvenser genom t ex att arbetssituationen för personalgruppen blir tyngre och att tillgängligheten riskerar att minska. Sett till R12 (nov 2013 till och med okt 2014) innebar närvarotiden 72,4%, vilket är i likhet med föregående R12; okt-sept14). Sjukfrånvaron i oktober innebar 4,5 %, vilket är 0,5% lägre jämfört med föregående månad. Motsvarande sjukfrånvaro i oktober föregående år innebar 5,2%. Kan konstateras att sjuktrenden är i positiv riktning i nuläget. Med undantag för sommarmånaderna juni-juli så har inte sjukfrånvaron varit lika låg under någon månad om man ser ett år tillbaka i tiden. Sjukfrånvaron sett över tid visar i värdet R12 (nov 2013 till och med okt 2014) 5,1%, vilket motsvarar en marginell minskning mot föregående period (R12; okt 2013-sept 2014) 2

002 2 163 2 130-33 SUMMA -2 482 710 0-710 Intäkterna, framförallt avseende patientavgifter och såld vård, är högre än budgeterat.

3 Produktion/tillgänglighet Habiliteringen når efter november månad, totalt sett, upp till budgeterat antal besök. Antalet inkomna remisser är fler än 2013 och antalet upprättade habiliteringsplaner är färre. Tillgängligheten till nybesök är fortsatt god men det är längre väntetid till återbesök och utredningar. Antalet besök till verksamheterna inom basenheten kommunikation ligger över den planerade. Antalet utprovade hörapparater ligger något under målet Tillgängligheten till omhändertagande inom 60 dagar når upp till målet 80 procent inom 60 dagar. Antalet besök till kvinnohälsovården är något lägre än 2013 men högre än uppsatt mål för Antalet besök till ungdomsmottagningarna är lägre än motsvarande period 2013 och uppsatt mål för En läkare har anställts under hösten. Mina vårdkontakter Alla verksamheterna har levt upp till målet för Mina vårdkontakter. BESTÄLLNING FRÅN HJÄLPMEDELSNÄMNDEN Sammanfattande analys, prognos och ekonomiskt utfall Produktion/ Tillgänglighet Ekonomi/ Tillgängligheten är fortsatt hög. Trenden med kontinuerlig ökning av antal mottagare av hjälpmedel och antal huvudhjälpmedel fortsätter. kostnaderna är ca 1,7 mnkr under budget och beror framför allt på partiella tjänstledigheter för konsulenterna. Verksamhetskostnaderna överstiger budgeten något men på totalen är utförandet billigare än förväntat och därför är intäkterna lägre än budget. Sjukfrånvaron var för september månad 2.3 %. Prognos Prognosen pekar på ett nollresultat eftersom utfallet debiteras beställarnämnden. Trenden gällande avvikelserna kommer att hålla i sig och innebär att personalkostnaderna fortsatt kommer vara under budget och verksamhetskostnaderna något över. Totalt sett blir utförandet billigare och bidrar på det sättet till ett positivt resultat hos beställarnämnden. Ekonomi (tkr) 3

Antalet besök till verksamheterna inom basenheten kommunikation ligger över den planerade.

4 Hjälpmedelscentrum Ufall jan-nov 2013 Utfall jan-nov 2014 per budget 2014 Diff INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MTRL OCH VHTSKOSTNADER REGIONBIDRAG OCH RÄNTOR RESULTAT Det ekonomiska resultatet för hjälpmedelscentrum är något bättre än förväntat. Avvikelsen för personalkostnaderna beror på att nyrekryteringar slutförts senare samt partiella tjänstledigheter. Avvikelsen på intäktssidan beror på att kostnaderna varit lägre än förväntat och då har även debiteringen till beställarnämnden kunnat minskats. Nedan redovisas hela hjälpmedelsförsörjningen som Hjälpmedelsnämnden har ansvar för och där driftnämnden har ansvar för det köpta utförandet. HNH Ufall jan-nov 2013 Utfall jan-nov 2014 per budget 2014 Diff INTÄKTER PERSONALKOSTNAD HJÄLPMEDELSKOSTNADER ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER REGIONBIDRAG OCH RÄNTOR RESULTAT Kostnadsökningen för hjälpmedel är kopplade till ett ökat antal förskrivna hjälpmedel. Denna del har i huvudsak ökat som förväntat. En oväntad ökning har dock skett inom området för tyngdprodukter. Detta beror på att det är en relativ ny produktgrupp som växer snabbt och att sortimentet har utökats under Jan-nov 2013 Jan-nov 2014 Diff Utfall hjälpmedelskostn , , ,7 Varav utfall tyngdprodukter 1 189, , ,1 4

Avvikelsen för personalkostnaderna beror på att nyrekryteringar slutförts senare samt partiella tjänstledigheter.

5 Den totala närvarotiden för oktober innebar 84,3 %, vilket är en ökning jämfört med föregående månad (82,5 %). Närvarotiden för oktober föregående år uppgick till 84,8 %. Sett till R12 (nov 2013 till och med okt 2014) innebär närvarotiden 78,4 %, vilket är i likhet med föregående R12 (okt 2013-sept 2014). Sjukfrånvaron i oktober innebar 2,9 %, vilket är en ökning jämfört med föregående månad (2,3 %). Sjukfrånvaron i oktober föregående år innebar 3,4 %. Samtliga värden gällande sjukfrånvaron anses som tillfredsställande ur ett omvärldsperspektiv. Sjukfrånvaron sett över tid visar i värdet R12 (nov 2013 till och med okt 2014) 2,9 % vilket motsvarar en marginell ökning mot föregående period (R12; okt 2013-sept 2014) Produktion/tillgänglighet Resultat när det gäller ledtider är i stort bra och i nivå med förväntan. Resultat för avhjälpande underhåll (reparationer) är mycket bra och trenden från förra mätningen fortsätter. Antal mottagare av hjälpmedel är drygt , vilket är en ökning med 4,6 procent de senaste 12 månaderna. Antalet huvudhjälpmedel hos mottagare är drygt , en ökning med 10,6 procent de senaste 12 månaderna. 100,0% Tillgänglighet Hjälpmedelscentrum 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Lagervaror med leverans inom 5 Beställningsordr ar med leverans inom 15 Avhjälpande underhåll avslutat inom 10 Högprioriterade varor med leveranstid inom 2 jan-nov ,3% 94,1% 90,9% 100,0% jan-nov ,4% 93,0% 93,4% 100,0% jan-nov 2013 jan-nov 2014 Gun Harplinger Förvaltningschef 5

Sjukfrånvaron i oktober innebar 2,9 %, vilket är en ökning jämfört med föregående månad (2,3 %). Sjukfrånvaron i oktober föregående år innebar 3,4 %.

Relevanta dokument

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår