Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Transkript

1 01054 Datum Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT MAJ Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Maj Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari maj för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 1994 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är tkr (motsvarar 1,0 % av periodens omslutning). Kostnadsutvecklingstakten inom AMD uppgår till 7,7 % jämfört med samma period föregående år. Den enskilt tyngsta faktorn finns i en ökad produktion inom Medicinsk Diagnostik som i sig genererar ökade kostnader men också större intäkter. Kostnadsökningen i april och maj är högre än intäktsökningen. Slutsats: AMD bedöms ha en ekonomi i balans. Periodens resultat Verksamhet Utfall janmaj 2014 Utfall janmaj Budget Diff mot budget Förvaltningsledning/nämnd Ambulanssjukvård och Sjukresor Medicinsk diagnostik Totalt Produktion redovisas under respektive verksamhet. Prognos: Helårsprognosen för bedöms vara ett resultat i balans.

2 Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder April och maj har haft en svagare intäktsutveckling och fortsatt hög kostnadsutveckling som påverkat resultatet negativt. Åtgärd: Uppdrag till verksamheterna att ta fram åtgärder för att säkra ett nollresultat för helår pågår. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? April och maj har haft en svagare intäktsutveckling och fortsatt hög kostnadsutveckling som påverkat resultatet negativt. Bilagor

3 01054 Datum Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Månadsrapport maj

4 Månadsrapport maj, Verksamhet Utfall janmaj 2014 Utfall janmaj Budget Diff mot budget Förvaltningsledning/nämnd Ambulanssjukvård och Sjukresor Medicinsk diagnostik Totalt Resultatet för perioden januari maj för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 1994 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är tkr (motsvarar 1,0 % av periodens omslutning). Kostnadsutvecklingstakten inom AMD uppgår till 7,7 % jämfört med samma period föregående år. Den enskilt tyngsta faktorn finns i en ökad produktion inom Medicinsk Diagnostik som i sig genererar ökade kostnader men också större intäkter. Kostnadsökningen i april och maj är högre än intäktsökningen. Analys på förvaltningsnivå: April och maj har haft en svagare intäktsutveckling och fortsatt hög kostnadsutveckling som påverkat resultatet negativt. Åtgärd: Uppdrag till verksamheterna att ta fram åtgärder för att säkra ett nollresultat för helår pågår. Prognos Prognosticerat resultat för helåret bedöms vara i balans. Slutsats: AMD bedöms ha en ekonomi i balans. Verksamhet Se respektive verksamhets redovisning.

5 Region Halland som arbetsgivare Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökar något årets först månader jämfört med förra året, en av orsakerna är att årets influensa varit betydligt mer omfattande än förra årets samt ett fåtal långtidssjukskrivna. Region Halland totalt i april 5,0%. Antal anställda Antal anställda ökar jämfört med förra året, en av orsakerna är att bemanningsföretag ersatts med egen personal (vilket är positivt) samt att rekrytering av semesterpersonal tidigarelagts. (Jan-Feb 2013 påverkas av omorganisation, MD inte inräknad)

6 Inhyrd personal Se bilaga för Medicinsk diagnostik Övergripande utmaningar AMD - Hantering av ökade personalkostnader (inskolning, bredvidgång m.m.) i samband med personalomsättning (ex. pensionsavgång). - Hantering av ökad privat konkurrens, bland annat ökade krav på rabatter. - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid teknikskifte (ex RIS/PACS, laboratoriedatasystem, skelettlab). - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering (ex Röntgen Halland). - Ett flertal utvecklingsområden inom AMD är direkt beroende av en väl fungerande lokalförsörjningsprocess. - Synkronisera åtgärder inom AMD med regionens åtgärdsarbete. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Ann Molander Ordförande driftnämnden Anders Westberg Förvaltningschef AMD

7 01054 Datum Medicinsk diagnostik Månadsrapport maj

8 Sammanfattning och slutsats Verksamhet / produktion / antal analyser Utfall janmaj Utfall jan- Diff mot Budget jan- Diff mot budget Verksamhet 2014 maj föregående år maj Klinisk kemi ,3% ,9% Transfusionsmedicin ,1% ,6% Mikrobiologen ,9% ,0% Patolog lab analyser ,3% ,5% Patolog lab obduktioner ,0% 90 5,9% Mammografiscreening ,7% ,0% Röntgen Halland ,5% ,6% Slutsats: - Klinisk kemi: Över plan. Orsak: Ökad efterfrågan och ökad marknadsandel. - Transfusionsmedicin: Under plan Orsak: Lägre efterfrågan på blod. - Mikrobiologi: Över plan men också över föregående år. Orsak: Händelsestyrt. - Patolog lab analys: Under plan samt under föregående år. Orsak: Brist på läkare under april har medfört lägre produktion och något högre svarstider. Kliniken beräknar att ligga i balans med inflödet efter augusti. - Mammografiscreening: Enligt plan. - Röntgen Halland: Enligt plan. Personal Inhyrd personal Personalkategori Belopp Belopp 2014 Läkare Sjuksköterskor Sekreterare Totalt Telemedicin

9 Röntgen Halland har under årets fem första månader dessutom bokfört externa granskningar för 870 tkr. Personalstatistik Antalet anställda ökar eftersom produktionen fortfarande ökar i vissa delar av verksamheten samt att personal från bemanningsföretag ersätts med egen personal

10 Ekonomi Intäkter Intäkterna påverkas positivt främst av högre produktionsvolymer än budgeterat. Intäktsökningstakten är något lägre än kostnadsökningstakten. Kostnader Kostnadsökningstakten ligger över index, efter maj 9,2 % högre än samlade kostnader Personalkostnaderna har ökat med ca 9,0 % vilket är relativt högt men inte oväntat med tanke på produktionsvolymerna och de stora pensionsavgångarna med ersättningsrekryteringar. Detta har lett till att genomsnittligt antal anställda har ökat med 4,6% jämfört med motsvarande period förra året. I södra Halland har röntgenkliniken lyckats i sina anstängningar att rekrytera läkare och sjuksköterskor som ersätter hyrpersonal. Djupare analys för att ytterligare förklara de höga personalkostnaderna kommer att genomföras under juni. Övriga kostnadsökningar kan hänföras till volymökningar. Medicinsk diagnostik Budget jan-maj Diff mot periodbudget Utfall janmaj Verksamhet Stab Klinisk kemi Mikrobiologiskt laboratorium Patologiskt laboratorium Röntgen Halland Läkemedelsenheten Totalt Slutsatser: Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Högre intäkter på grund av ökad produktion. Analys Mikrobiologiskt laboratorium: I balans

11 Analys Patologiskt laboratorium: Laboratorieverksamheten redovisar ett underskott på 567 tkr främst beroende på tillfällig läkarbrist och därmed lägre produktion under april. Verksamheten beräknar att vara ikapp under augusti månad. Bårhusverksamheten uppvisar ett underskott för tkr under perioden. Analys Röntgen Halland: Negativ påverkan av: - Höga engångskostnader för serviceavtal för IT-utrustning och medicinteknisk apparatur. - Lägre produktion än förväntat under maj från HS framförallt Halmstad. - Höga engångskostnader för nödvändiga uppgraderingar av befintliga RIS/PACSsystem som kommer att bytas ut under Kostnader för rekrytering, hyrläkare. - Felaktig kreditfaktura som belastat verksamheten med 356 tkr. Analys Läkemedelsenheten: I balans Prognosbedömning: Verksamhetens prognos är ett resultat i balans. Utmaningar för : - Personalkostnader i samband med ökad personalomsättning inom Röntgen Halland i Varberg som leder till köp av hyrläkare och hyrsköterskor. - Ökad privat konkurrens för medicinsk diagnostik bland annat ökade krav på rabatter. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Produktionsbortfall vid byte av labsystem på Klinisk Mikrobiologi. - Upphandling av MR- och CT-maskiner på Röntgen Halland. - Produktionsbortfall vid byte av skelettlab på Röntgen Halland. För att bibehålla en ekonomi i balans vid årets slut har framtagandet av en åtgärdsplan påbörjats. Fokus på denna kommer att vara Röntgen Halland.

12 01054 Datum Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Månadsrapport maj

13 Månadsrapport maj Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Övergripande mål Driftnämndens inriktning Driftnämndens mål Öka verkningsgraden - Andelen vårdskador ska halveras till Följsamhet till nationella och regionala riktlinjer ska öka Övergripande ska målet nås genom utförande av professionell omvårdnad och medicinska bedömningar. Detta genom ett målinriktat arbete mot evidens, patientsäkerhet, hög tillgänglighet, bra bemötande, kvalitetssäkring och utveckling AMD ska ge "Rätt vård och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid". Mätområde Utveckling av effektiva vårdoch diagnostikprocesser Uppföljning av vårdskador Nationella jämförelser Mätfokus AMD ska genomföra tillgänglighetsoch väntetidsmätningar för att upprätthålla och vidareutveckla korta ledtider inom alla verksamheter. Pilotstudie av sortimentstyrning och DOSförpackning av läkemedel Snabbresistensbestämning av resistenta bakterier samma dag. Alla verksamheter ska utifrån ett aktivt avvikelsehanteringsarbete vidta åtgärder för att vårdskador inte ska uppstå. Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM och vidta åtgärder där AMD har förbättringspotential. Verksamhet Uppdrag Maj Totalt Förändringsstakt jämfört med 2014 Rullande 12 Ambulanssjukvård Antal ambulansuppdrag % Ambulanssjukvård Liggande sjukresor % 3344 Sjukresor Sjukresor (taxi) % Sjukresor Sjukresor (linjetrafik) % Vårdguiden på telefon Antal hanterade samtal %

14 Ambulanssjukvård: - Antalet uppdrag med ambulans ökade med 4 % under perioden januari - maj jämfört med samma period föregående år, samtliga prioriteter ökar. Sjukresor - Antalet sjukresor med taxi minskar under januari - maj jämfört med samma period 2014 medan linjetrafiken i egen regi ökar Vårdguiden på telefon - Antalet hanterade samtal minskar med 4 % under januari maj jämfört med samma period Tillgänglighet Tillgängligheten avseende prio 1 inom 10 min är 72 % under januari - maj vilket är en minskning med 1 % jämfört med samma period % Tillgänglighet för prio 1 uppdrag inom 10 min (månadsvis) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2014 Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

15 Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns uppgick till 19,8% under januari - maj vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period % Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2014 Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1177 Vårdguiden på telefon, andel besvarade samtal. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Besvarade samtal Andel besvarade samtal mål 30% 20% 10% 0%

16 Tillgänglighet för färdtjänsthandläggning, andel färdtjänstärenden som behandlats. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2014 Mål 4 veckor 10% 0% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Slutsats: Ambulanssjukvård: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. Nuvarande arbete avseende organisationsöversyn inom ambulanssjukvården avvaktar beslut gällande Framtidens sjukvård, struktur och utbud. Sjukresor: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken. - Ett projekt under 1 år med ytterligare en linje (mot Borås) startade 1 oktober. 1177: - Nytt nationellt mål Andel besvarade samtal. - Medelväntetiden för april var 3:23 minuter jämfört med det nationella målet som är 5 minuter. Medelväntetiden i riket under april var 11:31 minuter.

17 Ekonomi Övergripande mål Driftnämndens inriktning Ekonomi - Budgetramen ska hållas - Öka verkningsgraden Övergripanade ska målet nås genom kontinuerlig kostnadseffektivitet och resursoptimering samt genom att nya verksamheter och ambitionsökningar ska vara finansierade. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Driftnämndens mål AMD:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Mätområde Resultat Produktivitet Mätfokus Resultat Produktiviteten ska öka jämfört med föregående år Kostnadskontroll Verksamhet Utfall jan - maj 2014 Utfall jan - maj Budget jan-maj Diff mot periodbudget Resultat R12 Ambulanssjukvård, Sjukresor och Total Analys Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177: Resultatet påverkas negativt av: - Höga kostnader för köpt transporttjänst, vilket kan kopplas till olika prissättning för ambulanstransporter i riket där Halland i nuläget missgynnas på grund av låg prissättning i samverkansavtalen i Västra och Södra sjukvårdsregionen. - Kostnader för ändrad ersättning vid OB / Jour, nytt avtal fr o m Ökade kostnader för OB har kompenserats i löneavtalet men kompensation för ökade jourkostnader har ej tillförts budget (ca 500 tkr). - Kostnader för storhelgs-ob är koncentrerat till jan maj. Bedöms jämnas ut över året. - Höga kostnader för övertid beroende på ökat antal sjukskrivningar. Bedöms jämnas ut över året. - Kostnader för inskolning av nya vikarier. Kostnadsutvecklingstakten är lägre än föregående mätning men är fortsatt hög jämfört med samma period 2014 och uppgår till 5,2 % (föregående månads värde 6,7 %). Orsaker: ovan nämnda faktorer.

18 Verksamhet Utfall jan - maj 2014 Utfall jan - maj Budget jan-maj Diff mot periodbudget Resultat R12 Förvaltningsledning Total Analys förvaltningsledning: Resultatet påverkas negativt av: - Kostnader för nämndens drift. Prognosbedömning: Resultat i balans. Personal Region Halland som arbetsgivare

19 Personalstatistik Slutsats: Antalet anställda påverkas av att kommande semestervikarier anställs tidigare samt att antalet anställda i årspool ökas. Sjukfrånvaron ökar jämfört med 2013 och 2014 och avser såväl kort som lång sjukskrivning. Återkoppling tidigare HSU- uppdrag (från 2013). Framtida placering av ambulansstationer i Halmstad Förstudie pågår. Rådgivningsstödet Webb Utbildning pågår enligt plan.