Diarienummer: DN PS140011

Transkript

1 Diarienummer: DN PS KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin Halland prognostiserar t underskott på -8,5 mkr. en grundar sig på att förvaltningen tillgodoräknar sig PRIO-pengar och avropspengar för psykos/missbruksvård. elsen per uppdrag är: Psykiatriverksamh Köp LRV-vård Vårdvalsverksamh -5,0 mkr -3,5 mkr 0 mkr Vårdvalsverksamhen är i nuläg omöjlig att prognostisera. Stor osäkerh råder ännu över hur stor andel av den totala verksamhen som andra leverantörer kommer att utföra. Kostnaderna för köpt LRV-vård är något lägre än föregående år. Förvaltningen kan inte förutse antal dömda under 2014 samt de kostnader dessa genererar, t ex genom extravak. Men fortsätter kostnaderna att utvecklas under år som under års fem första månader kommer prognosen att förbättras. För psykiatriverksamhen (egen drift) befaras t underskott på 5,0 mkr. Inför budg 2014 fick psykiatrin t sparbing på drygt 11 mkr. En åtgärdsplan upprättades och fastställdes för att hantera sparbing. I d befarade underskott ingår förutom nya IT-kostnader, kostnader för bemanningsläkare, externa konsultkostnader men även en osäkerh kring om handlingsplanen får förväntat resultat. Bemanningssituationen, vakanser c samt personalkostnadernas utfall och prognos Verksamhen har svårigher att rekrytera personal till de flesta yrkesgrupper. Vakanser finns avseende läkare, sjuksköterskor natt, psykologer, kuratorer samt medicinska sekrerare. Svårigherna att rekrytera leder till att kostnader för tjänsteköp (medicinsk skrivhjälp) och kostnaderna för hyrläkare har inte kunna reduceras. På sikt finns risk för löneglidning. I förvaltningen finns vakanta nattsjuksköterskjänster som trots upprepade försök inte kunnat tillsättas. Beslut om lön och ersättningar för sjuksköterskor på Hallands Sjukhus bidrar sannolikt till att Psykiatrin Halland har fått t mer bekymmersamt rekryteringsläge. Kostnadsökningarna för personal har under april och maj börjat plana ut och följer i stort st budg. Däremot innebär de kostander som förvaltningen hade under inledningen av år att prognosen för helår är negativ.

2 Vid negativ helårsprognos, ange planerade åtgärder för att nå en budg i balans vid års slut Driftnämnden har beslutat om en ny handlingsplan för att uppnå en ekonomi i balans. Handlingsplanen omfattar minskade kostnader för köp av vård på behandlingshem samt minskade kostnader för bemanningsförag. Verksamhscheferna har fått i uppdrag att utveckla åtgärder för att minska kostnaderna motsvarande 1 mkr per verksamhsområde under innevarande år,(= 3 mkr). Kommentera orsaker till prognosförändringen jämfört med föregående månadsrapport Ingen förändring.

3 Verksamh Tillgängligh Mål att 80 % av alla nybesök ska ske inom 60 dagar inom den specialiserade vuxenpsykiatriska öppenvården har uppnåtts. Dsamma gäller tillgänglighen till behandlingar. Mål har inte nåtts när d gäller utredningar. För Barn- och ungdomspsykiatrin är mål att 90 % av alla nybesök ska ske inom 30 dagar, vilk inte nåtts. Orsaker till dta beror bland annat på arbsmiljöproblem vid mottagningen i Kungsbacka. Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemen. Mål att 80 % av beslutade behandlingar/utredningar ska påbörjas inom 30 dagar har uppnåtts när d gäller utredningar, men inte när d gäller behandlingar. Förbättringsarben pågår så att också mål för behandlingsgarantin ska nås. Totalt antal utfärdade vårdgarantisedlar, nybesök, behandling/åtgärd För behandling jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec S:a Vuxen psyk Halmstad Vuxen psyk Kungsbacka Vuxen psyk Varberg Återbesök, andel inom medicinskt måldatum Återkontakt Period: Andel utförda Antal utförda vårdkontakter vårdkontakter Med Utan Inom "Inom" Senare än Totalt måldatum måldatum måldatum måldatum måldatum Barnpsykiatrin i Halland ,8% 10,2 % Vuxenpsykiatrin Norr ,5% 8,5 % Vuxenpsyk Söder ,5% 6,5 % Ätstörningsmott Halland ,4% 8,6 %

4 Produktion Vårdprestationer Vårdproduktionen (antal besök) inom öppenvård har ökat både jämfört med 2012 och Vid jämförelse mellan verksamhsområdena ses en minskning inom BUP och en ökning inom Vuxenpsykiatrin. D är verksamherna i den norra regiondelen som står för hela ökningen. Antal redovisade vårdtillfällen är har ökat inom Vuxenpsykiatrin jämfört med Medelbeläggningen har minskat jämfört med 2013 (2013, 92 % och 2014, 85 %) och därmed ses också en minskning avseende antal vårddagar. Period: jan-maj Öppen vård % föränd % föränd Läkarbesök % 4 % Bup % -1 % Vuxenpsykiatri % 6 % Sjukv beh % 3 % Bup % -3 % Vuxenpsykiatri % 5 % Dagsjukvård % -30 % Bup % -34 % Vuxenpsykiatri % -16 % Totalt antal besök % 2 % Sluten vård Vårdagar % -5 % Bup % -9 % Vuxenpsykiatri % -4 % Vårdtillfällen % 2 % Bup % -11 % Vuxenpsykiatri % 2 %

5 Personaluppföljning Anställningar Antal snittanställningar är i stort st oförändrat jämfört med föregående rapport (-1 anställning). Även fördelningen mellan män och kvinnor är i stort oförändrad. Av de anställda var 74,7% kvinnor och 25,3% män. Genomsnittligt antal anställda Snittanst Snittanst x Ssgr Psykiatrin Halland Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka både i antal timmar och i andel av total tid jämfört med föregående månad. Förändringen följer de årstidsvariationer som är normalt förekommande. En genomgång av de med långa sjukskrivningar har gjorts och följs upp av ansvarig chef. I övrigt är utfall lika d för föregående månad. Sjukfrånvarons andel av den totala tiden, exl timanställda Typ av tid Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar ,0 % Övrig tid ,0 % Totalt: ,0 % Typ av tid Sjukfrånvaro och sjukersättning timmar ,7 % Övrig tid ,3 % Totalt: ,0 %

6 Arbad tid, mertid och övertid samt timanställningar Närvarotiden har minskat liksom den totala tiden både i förhållande till föregående månad och till föregående år. Jämfört med föregående år har användning av timavlönade minskat väsentligt under april ( = timmar och timmar ). En förklaring till förändringen mellan mars och april 2014 är att påsken infallit i april i år. Även mertid och övertid har minskat vilk kan vara t tecken på en lägre vårdtyngd framförallt inom heldygnsvården. Minskningen mellan mars och april 2014 motsvarar cirka 300 timmar. Tidsanvändning, inklusive timanställda LAGSTADGAD LEDIGHET ,7 % NÄRVARO ,4 % SEMESTER ,4 % SJUKFRÅNVARO ,8 % STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ,5 % ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,1 % Totalt: % LAGSTADGAD LEDIGHET ,9 % NÄRVARO ,0 % SEMESTER ,3 % SJUKFRÅNVARO ,5 % STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN ,0 % ÖVRIG LEDIGHET/KOMP ,2 % Totalt: % Närvarotid inklusive studier med lön/del av lön i förhållande till total tid Inklusive timanställda ,9 % ,0 % Inhyrd personal Förvaltningen har bokförda kostnader på 5,9 mkr (cirka arbade timmar) för inhyrda läkare. Kostnaden ligger på samma nivå som andra halvår 2013.

7 Ekonomiuppföljning U p p d rag shuvud g rup p F F B ud g A ck Å rsb - U t f A ck Å rsb ud g 10 - Somatisk specialistvård Medicinsk service Handikappverksamh Psykiatriverksamh Vårdval Hälso- och sjukvårdsfinansiering Service Fastigher Förtroendevalda Regionfinansiering Saknar beskrivning Rättspsykiatrisk vård Hjälpmedelsverksamh Skolverksamh Patientnämnd och lokala nämnder Regionkontor Summa: F Budg Utf -1 - Saknar beskrivning -1 - Saknar beskrivning Saknar beskrivning Summa: F Budg Utf 3 - Verksamhens intäkter 3 - Verksamhens intäkter % Verksamhens intäkter Summa: % F Budg Utf 4 - Kostnader för personal 47 - Verksamhens kostnader och förtroendevalda % Kostnader för köpt verksamh, inköp av material och varor samt bidrag % Övriga verksamhskostnader kkl % Övriga verksamhskostnader kkl % Verksamhens Summa: % F Budg Utf 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhsresultat 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhsresultat 8 - Intäkter och kostnader utanför verksamhsresultat % 0 Summa: % 0 Summa: