Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Transkript

1 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen vid kliniken i Varberg, i dagsläget är 10 vårdplatser öppna av 12 planerade. Vid lyckosam rekrytering kommer avdelningen att öppnas fullt ut. Öppenvårdens beroendemottagning i Kungsbacka är nu i drift och samtidigt pågår aktiviteter för att öppna beroendemottagningen i Halmstad. Heldygnsvården har präglats av hög beläggning, såväl inom Bup som inom vuxenpsykiatrin. Beläggning exkl. permissionsdagar till och med november uppgår enligt följande: Bup 97 % Vux 98 % Samtidigt som beläggningen varit hög har vi haft stora bemanningsproblem och hög sjukfrånvaro, vilket bland annat har medfört vårdplatsneddragning vid kliniken i Varberg och stabsläge. Den höga sjukfrånvaron tillsammans med en problematisk vakanssituation har medfört ökade kostnader för övertid, timanställda och bemanningsföretag inom vuxenpsykiatrin. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron, bland annat genom att säkerställa genomförande av rehabiliteringsarbete. Förvaltningen har tagit fram handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön inom heldygnsvården Varberg och inom vuxenpsykiatriska öppenvården i Halmstad. Handlingsplanerna består av ett antal åtgärder som exempelvis ändrad chefsstruktur, utvecklad arbetsfördelning och översyn av vårdprocesser. Periodens resultat, januari-november Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. Större delen av avvikelsen beror på kostnader för inhyrd personal samt minskade intäkter för vårdvalet. Även kostnader för köpt vård främst från Sankt Sigfrids har ökat jämfört med 2015 och föranlett budgetöverskridande.

2 2 Ekonomisk prognos Prognosen för förvaltningen beräknas bli ett negativt resultat på -52,5, fördelad per uppdrag: Rättspsykiatri - 5,5 mkr Vårdval specialistvård - 11,5 mkr Psykiatriverksamhet - 35,5 mkr Regionstyrelsen har under 2015 godkänt ett underskott på -7,0 mkr för den så kallade PRIOsatsningen får göras under 2016, vilket redovisas under psykiatriverksamhet. Även underskottet -5,5 mkr för Rättspsykiatri kommer enligt uppgift hanteras av Regionstyrelsen i bokslutet. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder De förbättringsåtgärder som nämnden nu omedelbart initierar är; - fullt fokus på att minska behovet av bemanningspersonal - åtgärder för att förbättra produktiviteten - åtgärder för att utveckla ledning och styrning - åtgärder för att förbättra kunskapsstyrningen - säkra hemtagningseffekterna kopplat till breddinförandet av piloterna i framtidsarbetet Antalet redovisade vårddagar inom vuxenpsykiatrins heldygnsvård, för perioden jan-nov, är något lägre jämfört med samma period 2015 och något högre i jämförelse med samma period Vad gäller antalet vårdtillfällen så är de något färre i jämförelse med 2015 och Medelbeläggningen inom vuxenpsykiatrin ligger i dagsläget på något lägre nivå som föregående år. Även inom Bup har årets första elva månader präglats av hög beläggning, 97 %, samma period föregående år 75 %. Detta har inneburit att BUP:s planerade vårdplatsreducering under helgerna inte gått att genomföra, vilket medfört ökade personalkostnader. Totalt är antal besök inom den vuxenpsykiatriska öppenvården i nivå jämfört med samma period föregående år. Läkarbesöken har ökat, däremot har sjukvårdande behandlingar minskat. Inom Bup ligger besöken på något lägre nivå som

3 3 Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Prognosen i jämförelse med oktober är oförändrad. Framtidsarbetet Framtidsarbetet har nu gått in i en ny fas som innefattar planering för breddinförande av utvecklad arbetsfördelning och utjämnad bemanning. Erfarenheterna av de så kallade piloterna och exempel från andra förvaltningar ska tillsammans ligga till grund för ett mera samlat grepp. Viktiga mål är bland annat att göra verksamheten tydligare anpassad efter patientens behov, att medarbetare får arbeta på toppen av sin kompetens och att effektivisera processer. Förenat ska dessa mål på sikt leda till en kvalitetsökning. Svein Henriksen Ordförande Driftnämnd Psykiatri Goran Delic Förvaltningschef Psykiatrin Halland

4 4 Bilaga 1 Ekonomi Uppföljning per kontoklass Kontoklass Ack budget Ack utfall Budgetavvik Prognosavvik Verksamhetens intäkter -510,7-507,6-3,1-2,8 Kostnader för personal och förtroendevalda 381,2 377,3 3,9 4,5 Kostnader för köpt verksamhet, material och varor 44,8 95,6-50,8-54 Övriga verksamhetskostnader kkl 6 51,6 52,2-0,6 0,9 Övriga verksamhetskostnader kkl 7 33,1 33,9-0,8-1,1 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet 0,4 0, ,5 51,9-51,5-52,5 Uppföljning per uppdrag Kontoklass Ack budget Ack utfall Budgetavvik Prognosavvik Psykiatriverksamhet 0,4 34,6-34,2-35,6 Rättspsykiatrisk vård 0,1 5,4-5,4-5,5 Vårdval specialistvård 0 11,9-11,9-11,5 0,5 51,9-51,5-52,5

5 5 Produktion Uppföljning öppenvårdskontakter Ack utfall perioden Förändring, % Antal läkarbesök % 11% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 18% Varav vuxenpsykiatrin % 8% Varav rättspsykiatri 17 Antal sjukvårdande behandling* % -9% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 1% Varav vuxenpsykiatrin % -16% Varav rättspsykiatri Totalt antal besök % -5% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 3% Varav vuxenpsykiatrin % -11% Varav rättspsykiatri *inklusive dagsjukvård Uppföljning slutenvård Ack utfall perioden Förändring, % Antal vårddagar % 6% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 29% Varav vuxenpsykiatrin % 5% Varav rättspsykiatri % 0% Antal vårdtillfällen % -2% Varav barn- och ungdomspsykiatrin % 50% Varav vuxenpsykiatrin % -3% Medelbeläggning exkl. permission Varav barn- och ungdomspsykiatrin 71% 75% 101% 35% 42% Varav vuxenpsykiatrin 87% 101% 97% -3% 12% Varav rättspsykiatri 93% 82% 93% 14% 0% Medelbeläggning inkl. permission Varav barn- och ungdomspsykiatrin 97% 110% 133% 21% 37% Varav vuxenpsykiatrin 95% 110% 106% -3% 11% Varav rättspsykiatri 106% 103% 106% 3% 0%

6 6 Personal Arbetad tid 2015 jan - okt 2016 jan - okt Arbetad tid Timmar Tjänster Timmar Tjänster Arbetad tid ,45* ,84* * Arbetad tid omvandlad till tjänster (timmar delat med 165*9) Arbetad tid har ökat inom förvaltning jämfört med samma period föregående år. Ökningen sker inom heldygnsvården vux och BUP. Ökningen inom heldygnsvården vux beror på nyöppnad missbruks- och beroendeavdelning samt ökad övertid och att fler skötare har anställts för att förstärka bemanningen. Ökat patientinflöde har påverkat arbetad tid på BUP. Förvaltning jobbar intensivt med att hitta lösningar för en bättre bemanningssituation både inom öppen- och slutenvård. Mertid/övertid Mertid/övertid 2015 jan okt 2016 jan - okt Timmar % Timmar % ,8 % ,6 % Mertid/övertid är något lägre än samma period förra året. Mertid/övertid förekommer i huvudsak inom slutenvården och nivån beror på bemanningssvårigheter samt ökad sjukfrånvaro. Förvaltningen arbetar med att säkra kompetensförsörjning bl.a. genom att se över bemanningsstruktur jan okt 2016 jan - okt Timmar % Timmar % ,0% ,6% 2015 jan okt 2016 jan okt timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid timmar Procentandel av sjukfrånvaro tid Kort (<14 dagar) ,7% ,7% Mellan (15-90 dagar) ,8% ,6% Lång (>91 dagar) ,5% ,3% Totalt: ,0% ,6% n är fortsatt högre än samma period fortsätter att öka inom förvaltningen. Ökningen beror på flertal faktorer, som bl.a. har kartlagts genom företagshälsovården. Ökningen sker inom långtidssjukfrånvaron och förvaltningen arbetar för att säkra att rehabiliteringsarbete pågår. Handlingsplaner är framtagna utifrån anmälan enligt AML 6.6 a både inom heldygnsvården och öppenvården och ett antal åtgärder förväntas ge effekt på minskad sjukfrånvaro på sikt.

7 7 Personalkostnader Personalkostnader 2015 jan - nov 2016 jan - nov 357 mkr 377,3 mkr Jämfört med samma period föregående år har personalkostnader ökat. Ökningen beror bl.a. på en nyöppnad beroende- och missbruksavdelning, men även på lönekostnadsökning efter löneöversyn samt även ökade kostnader för timanställda. Inhyrd personal Inhyrd personal 2015 jan - nov 2016 jan nov Kostnad Timmar Kostnad Timmar Sjuksköterskor 1,3 mkr ,9 mkr Läkare 10,1 mkr ,2 mkr Användandet av inhyrd personal fortsätter att öka beroende på svårigheter att rekrytera psykiatriker och sjuksköterskor. Förvaltningen strävar efter fortsatt minskat användande av inhyrd personal och kostnaden följs månadsvis.