Primärvård Västmanland Månadsrapport Dnr: RV Kommentarer till månadens utfall. Invånare/Kund Kommentarer till resultat

Transkript

1 Primärvård Västmanland Kommentarer till månadens utfall Förvaltningens verksamheter bedriver verksamheten i enlighet med förvaltningsplan och förvaltningen prognostiserar ett bokslut med ett mindre underskott. Hänsyn har inte tagits till obudgeterade löneökningar. Vårdcentralernas totala resultat för de första två månaderna är i nivå med budget. Invånare/Kund Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 1 / 7

2 Primärvård Västmanland Verksamhet/Process Telefontillgänglighet Nybesök inom 7 dgr 1% 1% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde 2 Medelväntetid 1177 (min) Föregående år Innevarande år Internt krav Nationellt krav Föregående år 9:2 9:32 1:6 9:51 1:4 1:12 11:18 8:21 8:35 1:31 9:58 1:47 Innevarande år 13:2 18:45 16 Läkarbesök (mån) 28 Sjukvårdande behandling (mån) Föregående år Innevarande år Budget Föregående år Innevarande år Budget Sida 2 / 7

3 Primärvård Västmanland Verksamhet/Process Läkarbesök (ack) Sjukvårdande behandling (ack) Föregående år Innevarande år Budget Prognos Föregående år Innevarande år Budget Prognos Självmordsförsök och självmord Självmordsförsök 1 - varav nya patienter i % Självmord varav nya patienter 1 Kommentarer till resultat TillgänglighetPrimärvården visar försämrad telefontillgänglighet och försämrad tillgänglighet till läkarbesök inom sju dagar. För 1177 är medelväntetiden försämrad. En anledning till detta är hög sjukfrånvaro och två månader med många infektionsfall(influena), vilket gett en hög beslatning bl.a på telefon. Produktion Läkarbesöken ligger i nivå med budget, medan sjukvårdande beahndling inte ligger i nivå med budget. Det är framföralllt fysioterapibesök och besök på BVC som påverkar utfallet. Budgeten är troligen för högt lagd. Självmordsförsök och självmord Ett självmordförsök är rapporterat. Antal självmord ligger på en stadigvarande nivå. Då det är tidigt på året är det svårt att dra några säkra slutsatser. Planerade åtgärder Tillgänglighet Ett ständigt pågående arbete med att uppnå tillgänglighetsmålen pågår på alla vårdcentraler samt på Produktion Fortsatt validering av produktionsplan samt översyn av processer Självmordsförsök och självmord Primärvården deltar i den suicidpreventionsutbildning som erbjuds via lärcentrum. Under planeras framtagande av kompetenskort utifrån vårdprogram suicid i likhet med det som vuxenpsykiatrin infört. Sida 3 / 7

4 Primärvård Västmanland Medarbetare 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Sjukfrånvaro (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 6,4 6,6 - varav korttidssjukfrånvaro, dag ,5 2,8 - andel långtidsfrånvaro över 6 dagar 43,7 41,4 Män 4,9 4,6 Kvinnor 6,7 6,9 Anställda -29 år 6, 5,1 Anställda 3-49 år 5, 5,5 Anställda 5 år- 8,1 8,2 1% % Föregående år Innevarande år Målvärde Kommentarer till resultat Den ackumulerade sjukfrånvaron har ökat något än motsvarande period 217. Primärvården konstaterar en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav kopplade till kvalitetsmål, vårdgarantin och uppdraget i telefon. Planerade åtgärder Primärvården genomför ett fördjupat arbete med att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö. Preventivt arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider sker. Arbetet följer den förvaltningsövergripande handlingsplanen med förebyggande arbetsmiljöinsatser och ågärder mot sjukfrånvaron. Inventeringsmöten i samarbete med Regionhälsan och HR har genomförts på vårdcentralerna. Sida 4 / 7

5 Primärvård Västmanland Ekonomi 12 Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling (Ack utf/ack utf fg år) 8 4-2,2% 8,7% -4-17,2% ,2% -16 5,6% -2 Föregeående år Innevarande år Budget Prognos -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Personal Inhyrd personal Extern vård Övrigt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Utf Fg år Ack Avv Fg år Patientavgifter,4,3,1,6 2,7 2,9 -,1 5,4 -,2 Regionersättning 8,9 8,9, 8,8 53,4 53,4, 53,1,1 Vårdval inkl vårdpeng 7,2 71,1 -,9 59, 428,3 424,2 4,1 382,7 11,2 Övriga intäkter 25,7 29,1-3,4 23,6 164,3 174,5-1,2 179,9 2,1 Summa Intäkter 15,2 19,4-4,2 92, 648,7 655, -6,3 621,2 13,3 Kostnader Personalkostnad exkl inhyrd -63, -68,5 5,5-58, -382,6-395,8 13,2-35,6-5, Inhyrd personal -1,9-6,4-4,5-11,1-53, -38,1-14,8-63,2,2 Köpt vård -4, -4,1, -4,9-24, -24,4,4-24,4,8 Läkemedel -4,7-4,6 -,1-4,2-28, -27,9 -,1-27,5 -,6 Tekniska hjälpmedel -,4 -,5,1 -,4-3, -3,, -3,5, Lokalkostnader -5,2-5,6,4-4,7-34,5-33,8 -,8-29,9 -,5 Övriga kostnader -2,6-22,2 1,6-19,9-129,2-131,9 2,7-125, -,8 Summa Kostnader -18,9-112, 3,1-13,1-654,3-655,,7-624,1-5,7 Resultat -3,6-2,5-1,1-11,2-5,6, -5,6-2,9 7,5 Sida 5 / 7

6 Primärvård Västmanland Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,8 - varav övertid/mertid ,77 - varav timavlönade ,47 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) , Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 991., Justering utvecklingsanställda., Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,12 - varav läkare ,34 - varav sjuksköterskor ,82 - varav övriga ,96 Justering inhyrd personal från resursenheten ,74 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år , Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema, Arbetad tid inkl jour/beredskap ,6 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,76 Arbetad tid exkl jour/beredskap ,48 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,48 6 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) Föregående år Innevarande år Sida 6 / 7

7 Primärvård Västmanland Ekonomi Kommentarer till resultat Resultat till och med februari Ackumulerat ekonomiskt resultat till och med februari uppgår till -3,6 mkr, vilket är 1,1 mkr sämre än budget men 7,5 mkr bättre jämfört med föregående år. Vårdcentralernas ackumulerade avvikelse mot budget uppgår till -,5 mkr, vilket är 2,4 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Kostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen uppgår till 5,6 % totalt. En stor del är Hallstahammars ökning med Kolbäck och Barn- och ungdomshälsans organisatoriska flytt från BUP till Primärvård. Kostnadsökningen för inhyrd personal är bruten och visar nu en minskning. Arbetad tid Den egna arbetade tiden ökar utifrån att nya verksamheter tillkommit. Kolbäcks vårdcentral och Barn- och ungdomshälsan. Arbetad tid för inhyrd personal minskar för framför allt läkare. Nyttjadet av resursenheten är också lägre under perioden. Prognosen Den ekonomiska prognosen är beräknad utifrån gällande lönestrategi. Prognosen för RO Primärvård fastställs till -5,6 mkr. En förvaltningsövergripande positiv justering av prognosen har gjorts avseende vårdvalsersättningar och sociala avgifter. Vårdcentralerna uppvisar en prognos på +,8 mkr. Enheterna Jourmottagning Västerås, Mobil familjeläkarenhet samt Asyl- och integrationshälsan uppvisar tillsammans ett underskott på 1,1 mkr, varav Aih ensamt bär 8,7 mkr av dessa. Planerade åtgärder I den fastställda handlingsplanen för ekonomi i balans går vårt deltagande i det nationella arbetet för bättre bemanning obeorende av bemanningsföretag in i ett fördjupat skede. Primärvården fortsätter arbetet med resurs- och produktionsplanering och utveckling av det verktyget. Avslutade kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för att nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner genomförs som planerat. Rapporten hanteras i regionstyrelsen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, Christina Jogér, förvaltningsdirektör Sida 7 / 7

8 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Kommentarer till månadens utfall Förvaltningens verksamheter bedriver verksamheten i enlighet med förvaltningsplan och förvaltningen prognostiserar ett bokslut med ett mindre underskott. Hänsyn har inte tagits till obudgeterade löneökningar. Antalet sjuksköterskor som arbetar via bemanningsföretag ökar. Barn- och ungdomspsykiatrins verksamheter står inför stora uppmaningar för att klara sitt uppdrag trots resursbrist och ökad efterfrågan. Invånare/kund Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 1 / 9

9 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Tillgänglighet besök BUP (3 dgr) Tillgänglighet utredning och behandling BUP (3 dgr) 1% 1% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % Faktisk väntan - Fg år Faktisk väntan - Inn år Målvärde Faktisk väntan - Fg år Faktisk väntan - Inn år Målvärde Tillgänglighet besök Vuxenpsykiatrin, exkl Beroendemott. (9 dgr) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Others Vårdgaranti - Fg år Vårdgaranti - Inn år Målvärde Diagnossatta läkarbesök (ack) Diagnossatta vårdtillfällen (ack) (1 mån släp) (1 mån släp) 1% 1% 99% 98% 98% 96% 97% 94% 96% 92% 95% 9% 94% 88% Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Sida 2 / 9

10 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Hälsoundersökningar (ack) Vårdplaner (ack) (1 mån släp) (1 mån släp) Föregående år Innevarande år Målvärde fg år 4 Målvärde inn år Föregående år Innevarande år Målvärde fg år Målvärde inn år Besök i öppenvård (mån) Vårddagar exkl perm (mån) Föregående år Innevarande år Budget Föregående år Innevarande år Budget Besök i öppenvård (ack) Vårddagar exkl perm (ack) Föregående år Innevarande år Budget Prognos Föregående år Innevarande år Budget Prognos Sida 3 / 9

11 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Sammanställning produktion Ack utf Inn År Ack Bud Inn år Ack avv Bud % Ack utf Fg År Ack avv Fg år % Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot prog % Utf Fg år Läkarbesök Sjukvårdande behandling Vårddagar exkl perm ,7% ,% ,7% ,5% ,4% ,9% ,2% ,6% ,3% Självmordsförsök och självmord Självmordsförsök varav nya patienter i % Självmord varav nya patienter 1 1 Kommentarer till resultat Tillgänglighet Tillgängligheten inom barn och ungdomspsykiatrin inom 3 dagar är låg såväl till första besök som till utredning och behandling. En anledning är ett flertal vakanser.vuyxenspsykiatrin fortsätter ha en god tillgänglighet till första besök inom 9 dagar. Målrelaterad ersättning I stort sett i nivå med budget, dock behöver BUP öka antalet vårdplaner för att nå målet. Produktion Öppenvård: Besöken ligger något under budget och föregående års utfall. Det är framförallt besök inom habilteringscentrum som ligger under budget beroede på en alltför optimistisk produktionsbudget, prognostiserar nu 3 färre besök. Rättspsykiatrins besök ligger över budget troligen beroende på upprättad rutin för registrering, vilket är ett reultat av genomgång hur besöksregsitrering i Cosmic ska ske. Slutenvård: Antalet vårddagar ligger över budget beroende på överbeläggningar inom vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin i januari. Självmordsförsök och självmord Självmordsförsöken visar en minskande trend och självmorden verkar ligga på jämn nivå, dock för kort tid för att dra några slutsatser för året. Sida 4 / 9

12 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Verksamhet/Process Planerade åtgärder Tillgänglighet BUP: Helgmottagning en gång i månaden inplanerat, första tillfället genomfördes i februari, dock visade det sig att besök avbokades pga av att ungdomen inte ville komma på helgen.köp av utredningar och behandlingar externt.utbildning av väntetidsrapportörer sker i april för att säkerställa korrekt hantering av väntelista i Cosmic för att erhålla kvalitetsäkrat utdata.framtagande av samverkansdokument primärvård- BUP.Översyn av mötesformer pågår för att frigöra mer tid för patientarbete.resurs- och produktionsplanering påbörjas till hösten. Målrelaterad ersättning Rutiner för vårdplaner ska uppdateras och implementeras på nytt inom BUP. Produktion Sedvanlig månadsuppföljning och bevakning av all produktion sker på samtliga enheter Självmordsförsök och självmord Självmordspreventivt arbete pågår i verksamheterna. Vuxenpsykiatrin har tagit fram ett kompetenskort avseende självmordsprevention för all sjukvårdande personal som ska göras en gång per år. Detta för att säkerställa att medarbetare känner till och arbetar efter vårdprogrammet Suicid. Under planeras framtagande av kompetenskort utifrån vårdprogram suicid inom övriga verksamheter. Sida 5 / 9

13 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Medarbetare 1% 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaro (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 9,1 8,5 - varav korttidssjukfrånvaro, dag ,6 3,6 - andel långtidsfrånvaro över 6 dagar 49, 43,9 Män 8,2 6,3 Kvinnor 9,3 9,2 Anställda -29 år 7,5 4,8 Anställda 3-49 år 7,9 9,9 Anställda 5 år- 1,3 8, % Föregående år Innevarande år Målvärde Kommentarer till resultat Den ackumulerade sjukfrånvaron är lägre än motsvarande period 217 och trenden med en ökad sjukfrånvaro har inom flera resultatområden kunnat brytas. Verksamheten upplever dock en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav. Planerade åtgärder Samtliga resultatområden har genomfört ett fördjupat arbete för att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö. Preventivt arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstid. Arbetet sker enligt den förvaltningsövergripande handlingsplanen samt fördjupande handlingsplaner på respektive resultatområde med förebyggande arbetsmiljöinsatser och åtgärder mot sjukfrånvaron. Sida 6 / 9

14 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Ekonomi 12 Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling (Ack utf/ack utf fg år) 8 6,5% 4 12,% 27,5% -4 2,3% -8 6,6% -12 Föregeående år Innevarande år Budget Prognos -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Personal Inhyrd personal Extern vård Övrigt 5 Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Utf Fg år Ack Avv Fg år Patientavgifter 1,7 1,7 -,1 1,4 9,8 1,4 -,6 9,,3 Regionersättning 126,8 126,3,5 123,9 778,3 759,8 18,5 761,4 2,9 Vårdval inkl vårdpeng,,,,,,,,, Övriga intäkter 13,2 9,3 3,9 8,9 71,7 57, 14,7 73,7 4,3 Summa Intäkter 141,7 137,3 4,3 134,1 859,9 827,3 32,6 844,1 7,5 Kostnader Personalkostnad exkl inhyrd -9,2-94, 3,8-84,7-541,5-551,9 1,4-58,1-5,5 Inhyrd personal -12,6-3,5-9, -11,2-55,1-21,6-33,5-7,8-1,4 Köpt vård -5,8-5,2 -,6-4,5-43,1-31,3-11,8-35,7-1,3 Läkemedel -6,2-6,2, -5,8-37,7-37,4 -,3-36,2 -,4 Tekniska hjälpmedel -4, -4,2,2-3,6-25,1-25,1, -23,5 -,4 Lokalkostnader -1,2-1,4,2-1,5-63,1-62,7 -,4-62,3,3 Övriga kostnader -15,6-16,2,6-15,3-94,4-97,4 3, -97,4 -,3 Summa Kostnader -144,6-139,8-4,8-135,7-859,9-827,3-32,6-834, -8,9 Resultat -2,9-2,5 -,4-1,6,,, 1,1-1,4 1 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack),5 -,5-1 -1,5-2 -2,5 Föregående år Innevarande år Sida 7 / 9

15 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,2 - varav övertid/mertid ,69 - varav timavlönade ,38 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) , Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 991., Justering utvecklingsanställda., Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,97 - varav läkare ,99 - varav sjuksköterskor ,53 - varav övriga ,41 Justering inhyrd personal från resursenheten ,6 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år , Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema, Arbetad tid inkl jour/beredskap ,66 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,72 Arbetad tid exkl jour/beredskap ,4 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,4 Kommentarer till resultat Resultat till och med februari Ackumulerat ekonomiskt resultat till och med februari uppgår till -2,9 mkr, vilket är,4 mkr sämre än budget. Kostnadsutveckling Kostnadsutvecklingen totalt uppgår till 6,6% och drivs framförallt av köpt vård och inhyrd personal. Beslutade förändringar som påverkar kostnadsutvecklingen är: Lövhagas platser som förändrades till akutplatser på psykiatricentrum Habiliteringscentrum har utökat uppdrag för AST-patienter Inpasseringskontroll rättspsykiatri ökat antal ST-läkare arbetsterapeuter till BUP för förskrivning av kognitiva hjälpmedel BU-hälsans organisatoriska flytt till primärvården Arbetad tid Den arbetade tiden har minskat med 1,4 % vilket motsvarande 11 årsarbetare. Barn- och ungdomshälsan har bytt organisatorisk tillhörighet vilket är en faktor som påverkar den egna arbetade tiden för PHL. Arbetad tid för inhyrd personal har ökat för sjuksköterkors och minskat för läkare. Prognosen Den ekonomiska prognosen är beräknad utifrån gällande lönestrategi. Prognosen fastställs till +/- mkr. Resultatet beror framför allt på följande: höga kostnader för bemanningsföretag som delvis balanseras av minskade kostnader för egna anställda ökade intäkter för såld vård till rättspsykiatrin ökade kostnader för bemanning, köpt vård och utredning, delvis finansierad av stimulansmedel. Stimulansmedel Stimulansmedel för psykisk hälsa har i prognosen upptagits med 18,7 mkr. Resterande beslutade medel är upptagna hos Vårdvalet. Medlen används till aktiviteter som kompetensutveckling, samverkan, utredningar, utvecklingsinsatser och personalförstärkningar. Sida 8 / 9

16 Psykiatri och Habiliteringsverksamhet Ekonomi Planerade åtgärder I den fastställda handlingsplanen för ekonomi i balans går vårt deltagande i det nationella arbetet för bättre bemanning oberoende av inhyrd personal in i ett intensivt skede som också omfattar sjuksköterskor. Inom vuxenpsykiatrin ska verktyget för produktions- och kapacitetsplanering implementeras. Till hösten ska Barn- och ungdomspsykiatrin påbörja arbetet med samma verktyg. Avslutade kommentarer till månadens utfall en är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för att nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner genomförs som planerat. Verksamheten inom barn- och ungdomspsykiatrin har behov av förnyelse utifrån patienternas behov och förutsättningar. Utmaningen är att behålla duktiga medarbetare och attrahera nya. I det korta perspektivet finns behov att köpa utredningar och behandlingar i syfte att säkerställa tillgängligheten. Rapporten hanteras i regionstyrelsen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, Christina Jogér, förvaltningsdirektör Sida 9 / 9

17 År Månad: 2182 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Resultaträkning totalt PPHV Belopp i tkr Periodbokslut Budget 218 Helår Prognos 218 Bilaga 1 Avvikelse 218 Intäkter Patientavgifter Regionersättning Övr Vårdval Västmanland Övriga intäkter Vårdpeng Intäkter Summa Intäkter Personalkostnader Löner Sociala avgifter Övriga kostnader i kkl 4 Inhyrd personal Personalkostnader Material, varor och tjänster Ankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl 5 Material, varor och tjänster Övriga verksamhetskostnadlokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl 6+7 Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Resultat: Summa Kostnader

18 År Månad: 2182 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Resultaträkning Primärvård Belopp i tkr Periodbokslut Helår Budget 218 Prognos 218 Bilaga 2 Avvikelse 218 Intäkter Patientavgifter Regionersättning Övr Vårdval Västmanland Övriga intäkter Vårdpeng Intäkter Summa Intäkter Personalkostnader Löner Sociala avgifter Övriga kostnader i kkl Inhyrd personal Personalkostnader Material, varor och tjänsteankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl Material, varor och tjänster Övriga verksamhetskostnlokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Resultat: Summa Kostnader

19 År Månad: 2182 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Resultaträkning Psykiatri, habilitering och ledning Belopp i tkr Helår Budget 218 Prognos 218 Bilaga 3 Avvikelse 218 InIntäkter Patientavgifter Landstingsersättning Övriga intäkter P Personalkostnader Löner Sociala avgifter Övriga kostnader i kkl 4 Inhyrd personal Personalkostnader Summa Intäkter Periodbokslut MMaterial, varor och tankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl 5 Material, varor och tjänster ÖÖvriga verksamhetslokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl 6+7 Övriga verksamhetskostnader F Finansiella kostnadefinansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat:

20 År Månad: 2182 Bilaga 4 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Analys: Driftsredovisning Period Helår Belopp i tkr Budget Årsbudget 218 Prognos 218 Avvikelse 218 Prognos i % av Prognos Intäkt Förvaltningsgemensamt PPHV Primärvård inkl förv övergr justering. Habiliteringscentrum Barn- och ungdomspsykiatrin Västmanland Vuxenpsykiatri Västmanland Rättspsykiatrin Västmanland PHL Prognosjustering Summa: ,2% ,9% ,1% ,9% ,7% ,2% ,4%

21 År Månad: Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Bilaga 5 Analys: Specifikation Primärvård 771 Ledning Primärvård Ansvar Ack utfall Ack budget Ack avvikelse Års-budget Prognos Ack utfall föreg år föreg år Primärvårdens administration Prognosansvar PV Summa Vårdcentraler Ack Ack utfall Ack utfall Ansvar Ack budget avvikelse Års-budget Prognos föreg år föreg år 2121 Hemdal vårdcentral Bäckby vårdcentral Herrgärdet vårdcentral Primärvårdens arbetsterapeuter Oxbacken-Skultuna vårdcentral Viksäng-Irsta vårdcentral BHV o MHV psykolog Kolsva vårdcentral Ullvi-Tuna vårdcentral Hallstahammar vårdcentral Norberg vårdcentral Skinnskatteberg vårdcentral Sala Väsby vårdcentral Primärvårdens dietister Summa Ungdomsmottagningar Ack Ack utfall Ack utfall Ansvar Ack budget avvikelse Års-budget Prognos föreg år föreg år Ungdomsmottagningen Västerås Ungdomsmott. Köping Ungdomsmott H-hammar Ungdomsmott Fagersta Ungdomsmott Sala Summa Övr Primärvårdsanknutna verksamheter Ack Ack utfall Ack utfall Ansvar Ack budget avvikelse Års-budget Prognos föreg år föreg år Vårdguiden på telefon Asyl- och Integrationshälsan Enheten för Psykosomatisk Medicin Jourmottagning Köping ST-läkare Mobil familjeläkarenhet Jourmottagningen Västerås Mottagning Hemlösa, Köping Barn- och ungdomshälsan Västmanland Mott f Hemlösa Summa Ack Ack utfall Resultatområde totalt Ack utfall Ack budget avvikelse Års-budget Prognos föreg år föreg år Resultat

22 År Månad: 2182 Bilaga 6 Förvaltning: Analys: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Lönekostnader och inhyrd personal Lönekostnader Period Helår Belopp i tkr Budget Förändring i % 217 Budget 218 Prognos 218 Förändring i % PRG övrigt ,4% ,3% 1 Sjuksköterskor m fl ,3% ,2% 11 Undersköterskor, skötare m fl ,% ,1% 2 Paramedicinsk personal ,7% ,4% 3 Läkare ,4% ,5% 5 Administrativ personal ,2% ,6% 6 Teknisk personal ,8% ,9% 7 Utbildnings- och fritidspersonal ,7% ,% 8 Omsorgspersonal ,4% ,1% 9 Ekonomi- och transportpersonal ,9% ,7% Summa lönkostnader: ,% ,3% Kostnader inhyrd personal Period Helår Belopp i tkr Budget Förändring i % 217 Budget 218 Prognos 218 Förändring i % Läkare inhyrd personal ,% ,% Läkarsekreterare inhyrd personal ,9% ,5% Sjuksköterskor inhyrd personal ,6% ,5% Övrig inhyrd personal ,7% ,7% Inhyrd personal exkl resursenheten: ,7% ,2% Resursenheten: ,7% ,6% Summa inhyrd personal: ,9% ,4% Total Period Helår Belopp i tkr Budget Förändring i % 217 Budget 218 Prognos 218 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: ,8% ,6%