Månadsrapport februari Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Transkript

1 RAPPORT 1 (7) Bil 3 Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Månadsrapport februari Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningens följer beslutad förvaltningsplan och ekonomin är i balans. Entreprenaden för den nya palliativa byggnaden i Västerås har efter upphandling visat sig väsentligt dyrare är planerat. Det har även kommit liknande uppgifter om stigande byggkostnader från andra landsting. Inom Fastighet kommer det därför att göras en uppdatering av kostnadsberäkningar för pågående projekt. Det förändrade konjunkturläget kommer även att beaktas i kommande 10-årsplan och investeringsplan. Utvecklingsarbetet med vårdnära service och administration fortsätter i samarbete med VS och PPHV. För två kliniker inom VS finns konkreta planer på vilka arbetsuppgifter som blir aktuella. Förhoppningen är att dessa piloter är på plats innan sommaren. HR-stöd förstärks för att stödja utvecklingen av optimerad kompetensbemanning inom VS samt landstingets övergripande arbete med personal- och arbetsgivarpolitik. Sjukfrånvaron steg kraftigt i Landstingsservice och Resursenheten under Glädjande nog har båda verksamheterna sänkt sjukfrånvaron i förhållande till föregående år under årets två första månader. MEDBORGARE/PATIENTPERSPEKTIV Ekonomistöd arbetar med att förändra arbetssättet för controllers för att intensifiera stödet till de verksamheter som har störst behov av finansiellt stöd. Arbetet sker i nära samarbete med ekonomicheferna. Samtidigt är det relativt stor rörlighet i gruppen, vilket komplicerar övergången. Resursen utökar sin service genom att hantera avrop och fakturor för extern bemanning. Från och med mars månad hanterar de även utbetalning av glasögonbidrag enligt regeringens beslut. I förvaltningens utveckling av vårdnära service och administration tar Resursen medarbetaransvaret. Kundenkäten 2015 visade på behov av stora förbättringar inom fastighetsförvaltning. Fastighet förstärker nu med en särskild grupp för byggservice som kommer att åtgärda mindre ombyggnader och liknande för verksamheterna. Detta kommer att innebära kortare ledtider och medverka till högre kundnöjdhet. PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV Medarbetare inom Ekonomistöd deltar i olika förstudier och projekt som nytt system för uppföljning av köpt vård, frikorthanteringssystem, självbetjäningsterminaler i vården, nytt verktyg fastighetsinvesteringar, nytt personalbudgetverktyg, samt översyn av internhandel och utveckling av ekonomispel. Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

2 RAPPORT 2 (7) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Månadsrapport februari Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Controllerservice arbete med att utveckla och effektivisera innehållet och processerna kopplade till grundutbud och tilläggsutbud under Även HR-service arbetar fortsatt med att fastställa rollerna för processägare och processledare samt utveckla befintliga delprocesser. Landstingsservice arbetar med plan för obligatorisk storstädning enligt hygienenhetens rekommendationer. För att säkra underlag för uppföljning av miljömål kopplat till avfallshantering ska Transportenheten implementera ett nytt arbetssätt för avfallsvägning för relevanta fraktioner och arbetar för att säkerställa avfallstatistiken. Transport väger nu matavfall, färgat och ofärgat glas för att säkerställa mängderna gentemot Vafab:s statistik. Utredning pågår även för att se om Landstingsservice kan överta hanteringen av SITHS-kort i länet. Behörigheter läggs in av driftenheten i länet och av servicecenter i Västerås. Detta ses över i syfte att ha en och samma process vad gäller behörigheter. En utbildningsinsats via Fastighet pågår hos Landstingsservice/Drift för att skapa förutsättningar för att kunna energieffektivisera och i den dagliga driften medverka till att nå målen i energihandlingsplanen. Utveckling pågår av Agressos ekonomisystem för att stödja investeringsprocessen på Fastighet. Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

3 RAPPORT 3 (7) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Månadsrapport februari Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd MEDARBETARPERSPEKTIV Kompetensförsörjning Förvaltningen arbetar generellt med fokus på att säkra kompetensutveckling på grupp och individnivå. Framtagna utbildningsaktiviter för driftenheten pågår enligt plan och bedöms kunna genomföras under året. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron för årets två första månader visar på en minskning från 7,8% till 6,6% jämfört med samma period föregående år. Även de verksamheter med hög sjukfrånvaro som inte uppnådde målvärdet 4% i årsredovisningen visar på en minskning av sjukfrånvaron. Resursenheten har minskat sin sjukfrånvaro från 12,5% till 9,9% och även Landstingsservice har minskat sjukfrånvaron från 8,4% till 7,2% jämfört med samma period föregående år. Aktiviteter enligt framtagna handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron fortsätter enligt plan % % Total sjukfrånvaro 7,8 6,6 Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg 34,0 37,2 Kvinnor 8,8 7,5 Män 5,5 4,7 Anställda -29 år 14,1 7,8 Anställda år 6,9 5,8 Anställda 50 år - 7,0 6,9 Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

4 RAPPORT 4 (7) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Månadsrapport februari Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd EKONOMIPERSPEKTIV Ekonomisk uppföljning Periodens resultat och helårsprognos översikt Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. februari månad är +2,1 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +-0 mkr. Förvaltningens ekonomi är i balans och prognostiserade avvikelser mot budget är framförallt dessa; - Vakanta lokaler ger ett underskott på 4,5 mkr. - Rivningar som inte hinner genomföras ger ett överskott på 3,0 mkr. - Media beräknas ge ett överskott på 1,1 mkr. Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

5 RAPPORT 5 (7) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Månadsrapport februari Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos Intäkter Förändring intäkter jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning) Förändring intäkter jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning ) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott ) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott) Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkt e 0,9 1,1% -1,1-1,6 Försäljning av tjänster 0,5 2,5% -0,5 0,2 Försäljning av material och varor 0,5 4,2% 1,1 0,2 Landstingsersättning 0,9 16,8% 0,0 0,0 Övriga intäkter -0,1-0,6% -0,1 2,8 Totalt intäkter 2,7 2,0% -0,6 1,6 Kostnader Förändring kostnader jmf fg år, mkr. (Plus:Ökning av kostnader, Minus: Minskning) Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Personalkostnader totalt 2,3 6,3% 2,0 0,4 varav lönekostnader egen personal 1,1 4,5% 1,4 0,6 varav sociala avgifter 0,8 7,8% 0,9 0,2 varav övriga kostnader egen personal 0,3 53,7% -0,3-0,4 Lokalkostnader -2,1-10,3% 1,4-4,5 Planerat och avhjälpande underhåll 0,2 20,0% -0,7 0,0 Fastighetsservice -1,2-23,5% 0,6 0,0 Mediakostnader (värme, el, VA mm) 0,3 2,0% 0,3 1,1 Avkastningskrav finansen 1,8 54,5% 0,0 0,0 Avskrivningar 1,5 7,9% 1,3-1,0 Finansiella kostnader -1,2-17,1% 0,2 0,0 Rivning och nedskrivning -0,1-50,0% 0,4 3,0 Övriga kostnader 4,0 19,4% -1,0-0,5 Totalt bruttokostnader 5,3 4,2% 4,6-1,6 Ack resultatavvik/prognostiserat result at 4,0 0,0 Förändring arbetad tid Förändring utfall jmf fg år, timmar Förändring utfall jmf fg år, procent Motsv antal årsarbetare Förändring arbetad tid totalt ,4% 12,45 Varav arbetad tid egen personal ,6% 11,08 Varav internt inhyrd personal 395-2,6% 1,37 Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

6 RAPPORT 6 (7) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Månadsrapport februari Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Ökningen av den arbetade tiden beror på utökade uppdrag inom städ och ekonomistöd. Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling Intäkter Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är +2,7 mkr och 2,0%. Intäkterna ökade med 0,6 mkr mindre än vad som är budgeterat. Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser: Att hyresdebiteringen avseende primärvårdsakuten samt Logopeden i Västerås ännu ej är påbörjad. Kostnader Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 5,3 mkr och 4,2% Bruttokostnaderna ökade med 4,6 mkr mindre än vad som är budgeterat. Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser: Rekryteringarna som pågår tar längre tid än vad som antogs vid budgetarbetet och lönekostnader och sociala avgifter lämnar därmed överskott på 2,0 mkr. Lokalkostnaderna är 1,4 mkr lägre än budgeterat. Avskrivningar och finansiella kostnader är 1,5 mkr lägre än budgeterat tom februari. Det prognostiserade resultatet beror framförallt på följande händelser; Minskade hyresintäkter med -1,6 mkr då hyresgästen Achima care lämnade sina lokaler I Köping under slutet av 2015 samt att hyresdebiteringen för primärvårdsakuten inte startade i januari som budgeterat. Kostnaderna för de hyreskontrakt som avser vakanta ytor och som inte finansieras genom LS-anslag beräknas uppgå till -4,5 mkr. Mediakostnaderna prognostiseras lämna överskott med 1,1 mkr, varav elen utgör 0,6 mkr, VA 0,1 mkr och fjärrvärmen 0,4 mkr. Avskrivningarna blir ca 1,0 mkr högre med anledning av ökade investeringar. Rivningen av gamla ambulansen i Köping bedöms inte hinna rivas under Överskott mot budget uppstår därmed med 3 mkr. Kostnaderna för larm och bevakning i Västerås bedöms medföra underskott på -1,5 mkr med anledning av felaktig budgetering för bevakningen. Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

7 RAPPORT 7 (7) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva Månadsrapport februari Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Inom Löneservice ska den nya modulen för reseräkningar som beräknas vara införd under 2016 medföra att antalet medarbetare minskas med 1,0. Energieffektivisering fortsätter under året. Kostnaderna för tomställda lokaler minskar genom de rivningar som genomförts. Förvaltningschef INTERN REFERENS Denna rapport är beslutad av Landstingsstyrelsen drift Diarienummer: LTV BILAGOR 1. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader Utfärdad av: Godkänd av: Marianne Bergendal, Gunilla Uvhagen, Claes Becker, Malena Timling Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

8 År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Resultatrapport Periodbokslut RapportID: Uppdaterad: Sida: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Helår Rapportinformation Belopp i tkr Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Int Pe K Ö Försäljning av utbildning Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Landstingsersättning Övriga intäkter Intäkter Summa Intäkter Löner Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Personalkostnader Läkemedel Inkontinensartiklar Utbildning, kultur mm Lämnade bidrag Förändring förråd samt sålda varors kostnad Övriga kostnader i kkl Kostnader för material, varor och tjänster Lokalkostnader Projekt/objekt fastighet Energi Telekommunikation Datorutrustning IT-konsulttjänster Serviceavtal/Datakommunikation Konsultarvoden för speciella utredningar Avskrivningar

9 År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Belopp i tkr Resultatrapport RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Rapportinformation Uppdaterad: Sida: 2 Periodbokslut Helår Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Ö Fi Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Summa Kostnader Resultat:

10 År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Driftredovisning RapportID: Uppdaterad: Sida: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) /1 Rapportinformation Period Budget Belopp i tkr Årsbudget 2016 Prognos 2016 Avvikelse Centrum för IT Helår Prognos i % av Prognos Intäkt 52 Fastighet ,0% 55 Landstingsservice ,1% C7 Sjukresor/Regional utveckling D6 Resursenheten ,7% D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning E2 Ekonomistöd ,3% E3 HR stöd ,0% E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab ,0% Summa: , ,0%

11 Lönekostnader mm RapportID: Uppdaterad: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Rapportinformation År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Sida: 1/1 Lönekostnader Belopp i tkr Period Budget Förändring i % 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % 00 PRG övrigt ,5% ,3% 10 Sjuksköterskor m fl ,7% ,2% 11 Undersköterskor, skötare m fl ,5% ,5% -1 Saknas ,0% ,0% 50 Administrativ personal ,9% ,5% 60 Teknisk personal ,9% ,2% 90 Ekonomi- och transportpersonal ,9% ,2% Summa lönkostnader: ,5% ,2% Helår Kostnader inhyrd personal Belopp i tkr Period Budget Förändring i % 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % Övrig inhyrd personal Inhyrd personal exkl resursenheten: ,0% Resursenheten: ,0% ,0% Summa inhyrd personal: ,8% ,3% Helår Total Period Budget Förändring i % 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Förändring i % Belopp i tkr Summa anställda och inhyrd personal: ,5% ,3% Helår

12 Arbetsyta Rapportinformation #DATATYP #DATATYP År Månad: Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd Analys: Kontogrupp Månadens utfall Månadens budget Ackumulerat utfall Ackumulerad budget Ackumulerad avvikelse Årsbudget Prognos Ackumulerat utfall föreg år föreg år Resultat: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0003) Uppdaterad: av 2Q91 Sida: 1/1

13 Västmanlands sjukhus Månadsrapport Bil 4 a Dnr: LTV Kommentarer till månadens utfall Sjukhuset levererar en högkvalitativ vård till länets invånare. Vi noterar att produktionen ligger över både plan och f.g år. Strukturella bemanningsproblem kvarstår inom vissa yrkesgrupper. Det samlade arbetet med att skapa balans i enlighet med verksamhetsplanens strategier för kunskapsstyrning, produktionsstyrning optimerad kompetensbemanning är initierat och förväntas succesivt ge avsedda effekter under planperioden. Medborgare/Patient Kommentarer till resultat Tillgänglighet Planerade åtgärder Tillgänglighet Tillgänglighetsvärdet för besökens faktiska väntetid ligger efter Dialog förs kontinuerligt med de klinikerna som inte klarar februari på samma låga nivå som Skillnaden detta år är att tillgänglighetsmålen. värdena för både väntande och vårdgarantin visar en förbättring med ca 10 procentenheter. Den största bidragande orsaken till När det gäller åtgärderna genomförs en större analys för att detta är den minskade kön. Om man jämför kösituationen vid säkerställa att den befintliga operationskapaciteten utnyttjas på rätt februaris slut 2015 och detta år är kön reducerad med ca 14,7% sätt och av rätt specialitet utifrån medicinska prioriteringar och (867 patienter) övriga styrande parametrar. För åtgärderna har kön ökat med patienter från februari 2015 till nu. Största anledningen till detta är den reducerade kapaciteten på operationskliniken. Denna ökning ger även negativa effekter på tillgängligheten som har försämrats för alla parametrar (Väntande, Faktisk väntetid och Vårdgarantin) med 6-10 procentenheter under den aktuella perioden.

14 Västmanlands sjukhus Månadsrapport Dnr: LTV Akutmottagningarna Andel överförda patienter inom 4 timmar visar en förbättring vilket till största anledningen beror på ett förbättrat läge när det gäller vårdplatssituationen. Remissinflöde Remissinflödet de två första månaderna är något lägre jämfört med föregående år, dock finns en viss osäkerhet i siffrorna då begreppet egen vårdbegäran inte används på rätt sätt. Ett arbete med att rätta till detta pågår. Process/Produktion

15 Västmanlands sjukhus Månadsrapport Dnr: LTV Nyckeltal produktion Ack Inn År Ack Bud Ack avv Ack Fg År Ack avv Helår Helår Avv Bud Inn år Bud % Fg år % Prognos Budget mot Utf fg år prog % Läkarbesök ,6% ,0% ,9% Varav akuta besök ,2% ,4% ,7% Sjukvårdande behandling ,8% ,5% ,1% Vårdtillfällen ,6% ,7% ,5% Vårddagar exkl perm (utskrivna) ,2% ,2% ,2% Köpta vårddagar (1 mån släp, januari ej klar) Beläggning 06: ,0% 95 Operationer totalt ,5% ,9% ,8% Varav slutenvårdsoperationer ,2% ,0% ,2% Varav dagkirurgi ,2% ,8% ,2% Varav klinikegna operationer ,2% ,9% ,1% Knivtid ,7% DRG-poäng totalt (1 mån släp) ,2% Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp) ,5% Varav DRG-poäng slutenvård (1 mån släp) ,0%

16 Västmanlands sjukhus Månadsrapport Dnr: LTV Kommentarer till resultat Diagnosregistrering På grund av bristen på medicinska sekreterare släpar den medicinska registreringen något i början på året. Vid kontroll av januari innevarande månad ses en förbättring till målvärde. Undvikbar slutenvård - Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar. Lägre nivå jämfört med 2015, bidragande aktiviteter till de lägre nivåerna är bland annat införande av hjärtsviktssjuksköterska, KOL sjuksköterska och återuppringning. Planerade åtgärder Produktion En översyn av operationskapaciteten pågår med syfte att säkerställa att tillgänglig tid på operationskliniken utnyttjas på bästa sätt utifrån medicinska prioriteringar, arbetssätt, m.m. Senior alert Fortsatt arbete med att stärka rutinerna för att riskbedömning genomförs. Ser över möjlighet till alternativ väg för utdata för att undvika dubbeldokumentation. Produktion Produktionen inom öppenvården ökar inom de flesta kategorierna vid jämförelse mot 2015 och lagda produktionsplaner. När det gäller de planerade läkarbesöken visar alla rapporterande kliniker en ökning av produktionen. Största ökningarna visar Ortopedkliniken och Ögonkliniken med ca 600 fler besök hittills i år.procentuellt är det Geriatrik och medicinsk rehabilitering samt Urologkliniken som ökar mest.den ökade produktionen har även givet effekt på de flestas väntelistor som har minskat. De akuta besöken har även ökat och här är det Barn- och Ungdomskliniken samt Medicinkliniken som står för den största andelen. Sjukvårdande behandling visar också en större ökning detta år. Här finns både plus och minus hos klinikerna men de som ökat mest är Öron-Näs-Hals kliniken med ca fler besök hittills i år. Även Onkologkliniken visar en större ökning med 675 fler besök. Inom operationerna är det framför allt Ögonklinikens klinikegna som fortsätter att öka.i övrigt är volymerna jämförbara med 2015 men trenden är fortfarande att de dagkirurgiska operationerna minskar. Slutenvårdens vårdtillfällen är oförändrade men vårddagarna minskar i jämförelse mot Detta förhållande syns även i diagrammet som visar medelvårdtiden som är lägre detta år. Att värdena i tabellen nyckeltal produktion visar en ökning både för vårdtillfällen och vårddagar beror på en felaktig registrering i Cosmic. Felet kommer att åtgärdas snarast. Senior alert Andel risk-och åtgärdsbedömda patienter strax under målsättning.

17 Västmanlands sjukhus Månadsrapport Dnr: LTV Medarbetare Kommentarer till resultat Sjukfrånvaron ligger på en högre nivå än En bidragande orsak till ökningen av sjukfrånvaron är är en utbredd influensa som drabbat alla yrkeskategorier och verksamheter. Det är svårt att dra några andra slutsatser efter så kort tid på året. Planerade åtgärder En systematisk uppföljning/analys av sjukfrånvarons utveckling sker redan i samverkan och på arbetsplatsträffar/chefsmöten ute i verksamheterna. I arbetet med att utvärdera de insatser som sätts in finns verksamhetsnära HR-konsulter och Landstingshälsan som stöd till förvaltningens chefer. Ett exempel är ett systematiskt arbete med tidig kontakt och samtal mellan medarbetare och chef. Hälsoinspiratörer/hälsoteam arbetar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter för sina verksamheter. Ekonomi

18 Västmanlands sjukhus Månadsrapport Dnr: LTV Förenklad resultaträkning (Mkr) Motpart 1,2,3 Pga av nytt rapportverktyg redovisas resultaträkningen inklusive förvaltningsinterna poster. Åtgärdat till Delårsrapport 1 Ack Ack Ack avv Ack Utfall Helår Helår Avv Ack Avv utfall Budget från Fg år Prognos Budget Bud mot Utf Fg år Fg år Inn år Inn år budget Prog Intäkter Patientavgifter 12,4 12, ,7 74,5 74, , Ersättning Riksavtal 12,4 12, ,4 83,1 75, , Landstingsersättning 637,6 637, , , , , Försäljning av tjänster och Övriga intäkter 180,8 180, , , , , Summa Intäkter 843,1 842, , , , , Kostnader Personalkostnader -418,0-414, , , , , Varav inhyrd personal -12,5-6, ,5-58,1-36, , Varav övertid/mertid -10,2-7, ,7-50,0-42, , Riks- och regionvård (inkl. vårdgaranti) -80,3-74, ,8-488,0-448, , Läkemedelskostnader -68,2-69, ,0-422,1-415, , Material och tjänster -180,1-174, , , , , Övriga verksamhetskostnader -116,2-119, ,7-711,5-714, , Finansiella kostnader -0,8-1, ,9-6,1-6, , Summa Kostnader -863,5-853, , , , , Resultat -20,3-10, ,7-72,0 0, , Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,70% - varav övertid/mertid ,70% - varav timavlönade ,90% Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) ,00% Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt ,89% Justering utvecklingsanställda ,29% Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,99% - varav läkare ,64% - varav sjuksköterskor ,62% - varav övriga ,79% Justering inhyrd personal från resursenheten ,11% Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år ,00% Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema ,00% Arbetad tid inkl jour/beredskap ,91% Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,99% Arbetad tid exkl jour/beredskap ,75% Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,75%

19 Västmanlands sjukhus Månadsrapport Dnr: LTV Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Ekonomi: Utfallet per 29 februari är -20 mkr, en avvikelse mot budget på -10 mkr. Orsaker till avvikelsen: Merkostnad för inhyrd personal och övertid istället för egna anställda (-3), ofinansierad köpt vård tillgänglighet (-7). Ekonomi: Förvaltningen arbetar med åtgärder enligt den planering som finns för 2016 och som tidigare redovisats. Den största prognosavvikelsen avser köpt vård tillgänglighet där ingen kostnadstäckning beräknats 2016, full kostnadstäckning Prognosen för 2016 är -72 mkr. Största orsaker till prognosens erhölls avvikelse mot budget är: Ofinansierad köpt vård tillgänglighet (-40) och försenade effekter av bemanningsåtgärder på ett fåtal kliniker Arbetad tid: Under 2016 arbetar förvaltningen med optimerad (-32). kompetensbemanning enligt fastställd plan. Arbetad tid: Den egna arbetade tiden har ökat något, dock har övertiden minskat. Extern inhyrd personal har ökat kraftigt, vilket bekräftar det svåra bemanningsläget vad gäller sjuksköterskor. Sjuksköterskebristen har lett till anställning av fler undersköterskor, vilket än den största anledningen till ökningen. Avslutade kommentarer till månadens utfall Arbetet med uppsatta planer fortskrider. Fortsatt finns viss oro för det nationella bemanningsläget framförallt avseende sjuksköterskor. Införandet av standardiserade vårdförlopp visar tendenser på att inte vara kostnadsneutralt och det är också en faktor som kan påverka genomförandet av planerna. Satsningar på tillgänglighet behöver klargöras. Rapporten hanteras i Landstingsstyrelsen Västmanlands sjukhus Håkan Wittgren, sjukhuschef Bilagor: Resultatrapport Driftsredovisning Löner och inhyrd personal

20 År Månad: Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus Analys: Ej Uppdragsprojekt, exkl förvaltningsinterna poster Periodbokslut Helår Belopp i tkr g Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Intäkter Patientavgifter Ersättning enligt avtal Försäljning av tjänster Landstingsersättning Övriga intäkter Intäkter Summa Intäkter PerPersonalkostnader Löner Sociala avgifter Övriga kostnader i kkl Inhyrd personal Personalkostnader Kostnader för material, varor och tjänster Ankomstregistrerade fakturor Riks o regionvård Labtjänster Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl Röntgentjänster Anestesi-Op/IVA Läkemedel inom förmånen, öppenvård Rekvisitionsläkemedel Kostnader för material, varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Lokalhyra Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat:

21 År Månad: Förvaltning: sjukhus Analys: Driftsredovisning. Ej Uppdragsprojekt, inkl förvaltningsinterna poster Period Helår Belopp i tkr Budget Årsbudget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Prognos i % av Prognos Intäkt 01 Kirurgi ,1% 02 Ortopedi ,4% 03 Ögonkliniken ,0% 04 Kvinnokliniken ,2% 05 Medicinkliniken ,4% 06 Fysiologi ,3% 07 Infektion ,4% 08 Öron ,3% 09 Barnmedicin ,3% 10 Operation ,3% 11 Radiologi ,2% 14 Urologi ,8% 16 Onkologi ,0% 17 Hud ,8% 18 Reumatologi ,5% 32 Specialisttandvårdskliniken ,0% 47 Kärlkirurgiska kliniken ,9% 89 Akutkliniken ,0% 90 Basenhet Laboratoriemedicin ,4% 91 Medicinsk teknik ,0% 96 Sjukresor ,0% Västmanlands Sjukhus Gemensamt ,9% P3 Köpings Närsjukhus ,0% P4 Sala Närsjukhus ,8% P5 Geriatrik och Medicinsk Rehab ,8% Summa: , ,4% År Månad: Förvaltning: Analys: 17 Västmanlands sjukhus Ej Uppdragsprojekt, exkl förvaltningsinterna poster Lönekostnader Belopp i tkr Period Helår Budget Förändring i % 2015 Budget 2016 Prognos PRG övrigt ,0% Sjuksköterskor m fl ,9% Undersköterskor, skötare m fl ,9% (Löneväxling alla kategorier 2015) Paramedicinsk personal ,9% Läkare ,2% Tandläkare ,5% Tandhygienist ,6% Tandsköterskor ,5% Administrativ personal ,8% Teknisk personal ,2% Utbildnings- och fritidspersonal ,7% Ekonomi- och transportpersonal ,7% Summa lönkostnader: ,4% Förändring i % -31,1% 5,0% -2,6% 7,2% 2,8% 20,2% 25,3% 13,5% 7,8% 13,8% 3,1% -7,0% 3,4% Kostnader inhyrd personal Belopp i tkr Period Helår Budget Förändring i % 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Färdbeviskontroll (inhyrd personal) Läkare ,4% Läkarsekreterare Psykologer Sjuksköterskor ,6% Övrig inhyrd personal ,2% Inhyrd personal exkl resursenheten: ,4% Resursenheten: ,3% Summa inhyrd personal: ,3% Förändring i % -100,0% -17,4% 201,9% -100,0% -7,0% -100,0% -13,0% -22,4% -16,4% Total Period Helår Belopp i tkr Budget Förändring i % 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Summa anställda och inhyrd personal: ,6% Förändring i % 2,8%

22 Bil 4 b MINNESANTECKNINGAR 1 (2) Landstingskontoret Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys Nils Eric Gustavsson Datum MÖTESRUBRIK Resultatdialog månadsrapport februari TIDPUNKT Onsdagen den 16 mars DELTAGARE VS Håkan Wittgren, sjukhuschef Liselotte Sjöqvist, bitr sjukhuschef Karin Lidgren, ekonomichef Annette Daneryd, planeringschef Carola Lilja, personalchef Ägare Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande Hans Jansson, landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande Kenneth Östberg, landstingsråd Pernilla Rinsell, landstingsråd Tomas Högström, oppositionsråd Anders Åhlund, landstingsdirektör Lennart Iselius, hälso och sjukvårdsdirektör Mats Beskow, HR direktör Nils Eric Gustavsson, ekonomidirektör, sekreterare 1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordning fastställdes. 2 INLEDNING Denise Norström inleder mötet 3 GENOMGÅNG MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Månadsrapporten utskickad inför dagens möte (bifogas) Muntlig föredragning av VS företrädare (ppt presentation bifogas) Månadsrapport februari kan sammanfattas enligt nedan; Medborgarperspektiv Tillgängligheten gått ner Hög medicinsk kvalitet Förbättring 4 timmar akuten

23 2 (2) Datum Process/produktion Minskning undvikbar slutenvård Fler operationer och öppenvårdsbesök, oförändrade slutenvårdstillfällen Medarbetare Hög sjukfrånvaro. Varierar mellan klinikerna, vissa har sänkt den. Ekonomi Prognos 72 mkr. februari 10 miljoner under budget. 7 mkr är köpt vård och 3 mkr inhyrning av personal, som även börjat öka inom sjukhuset. Kostnadsutveckling i bokslut februari 5 procent och i prognos 2,4%. Omställningsarbetet är påbörjat och initierat i enligt med presentation på LS i februari, se bild. Utredning medicin, geriatrik och AH klar. Uppföljning produktion redovisas separat, se presentation. 4 AVSLUT Denise Norström avslutar mötet och konstaterar att det inte finns några utestående frågor. Vid anteckningarna Nils Eric Gustavsson

24 Bil 4 c Västmanlands sjukhus Månadsrapport februari Resultatdialog 16 mars 2016

25 Sammanfattning jan och feb 2016 Hög medicinsk kvalitet Tillgängligheten har gått ner Förbättring 4 timmar akut Medborgare Process / produktion Minskning undvikbar slutenvård Fler operationer och öppenvårdsbesök, oförändrade slutenvårdstillfällen Medarbetare Ekonomi Hög sjukfrånvaro januari Prognos -72 mkr Omställningsarbetet initierat

26 Medborgare Tillgänglighet 60 dagar Målvärde Utfall Besök 80% 65% feb (66% feb-15) Åtgärd 70% 61% feb (71% feb-15) Akutmottagningen 4 timmar 75% 70% dec (66% feb-15)

27 Medarbetare Sjukfrånvaro Utfall Utfall ,3% 6,9%

28 Ekonomiskt utfall: Feb -10 mkr Prognos -72 mkr

29 Ökade intäkter Köpt vård tillgänglighet Försenade effekter åtgärder Lab/läkemedel Merkostnad inhyrning Övrigt personal Avvikelser mot budget i prognos, -72 mkr

30 Prognosen förutsätter: Sommaravtalskostnad i nivå med 2014 Köpt vård valfrihet och högspec enligt budget och strax under 2015 Köpt vård tillgänglighet i nivå med 2015, ingen intäkt Inga nya tillkommande läkemedel under året och rabatter i nivå med 2015 Förbättrat bemanningsläge med minskad inhyrning under hösten

31 Löner Inhyrning Köpt vård Läkemedel Övrigt Bruttokostnadsutveckling mot fg år, prognos 10% 5% Total kostnadsutveckling 2,4% 0% -5% -10% -15% -20%

32 Slutsatser Omställningsarbetet initierat och påbörjat Produktionsutredning opererande kliniker Utredning internmedicin, geriatrik, AH Optimerad kompetensbemanning Kunskapsstyrning Gemensam bild av vår ekonomiska utmaning (Öka externa intäkter) (Akutläkarfunktionen)

33 Uppföljning Produktion

34 Disponibla vårdplatser Dagar Medelvårdtid Jan - Feb Beläggningsgrad Jan - Feb 6 100% 5,9 95% 5,8 90% 5,7 85% 5, % 2015 Jan - Feb 2016 Jan -Feb 500 Medelvärde disponibla vårdplatser Jan - Feb Jan - Feb 2016 Jan -Feb

35 Tillgänglighet (60 dagar) Kirurgkliniken väntande och genomförda besök jan- 14 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan- 15 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan- 16 feb Antal väntande vid månadsslut Antal genomförda besök per månad

36 Tillgänglighet (60 dagar) Urologkliniken väntande och genomförda besök jan- 14 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan- 15 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan- 16 feb Antal väntande vid månadsslut Antal genomförda besök per månad

37 Jämförelse plan 2016 mot utfall 2015 Plan 2016 Jan - Feb Utfall 2015 Jan - Feb Jämförelse plan 2016 mot utfall 2015 Jan -Feb. Läkarbesök Varav akuta besök Sjukvårdande behandling Operationer totalt Slutenvårdsoperationer Dagkirurgiska operationer Klinikegna operation Vårdtillfällen Vårddagar

38 Operationskö VS exkl. ögonkliniken Väntetid Summa av 366- Summa av Summa av Summa av dagar Summa av dagar Summa av Summa av jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan

39 Kommentarer om tillgänglighet Den försämrade tillgängligheten beror till största delen på prioriteringen av cancerpatienter och övriga akuta diagnoser. Kön för besöken har reducerats med 14,7 % (867 patienter) i jämförelse mot februari Värdet för faktisk väntetid kommer i mars att hamna på ca 75%, en ökning med 10 procentenheter från föregående månad. Kön för åtgärderna fortsätter att öka och då framför allt inom dagkirurgin. Dock ser tillgänglighetsvärdet för faktisk väntetid ut att förbättras under mars månad (från 59% till 66%).

40 Resultatrapport Ver 1 Diarienr: LTV Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet februari 2016 Bil 5 a Sammanhållen analys av resultat och prognos Resultat/analys Slutsatser Åtgärder Det ekonomiska underskottet minskar särskilt i primärvården. Nyttjandet av bemanningsföretag reduceras. Sjukfrånvaron stiger. Den arbetade tiden ökar enligt plan. Produktionen följer planen men viss avvikelse finns. Brister i tillgängligheten har identifierats. Den förvaltningsgemensamma handlingsplanen med aktiviteter för en ekonomi i balans börjar ge viss effekt framför allt i primärvården. Trots insatser ökar sjukfrånvaron och medför problem med bland annat bristande tillgänglighet. Vi fortsätter arbetet med att genomföra handlingsplanen för ekonomi i balans samt fokuserar på arbetet med förebyggande arbetsmiljöinsatser och åtgärder mot sjukfrånvaron. Perspektiv: Medborgare/patient Tillgänglighet Sammanvägda värden på väntetider 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 Förklaring till färgkodade resultat = neg avvikelse < 3% = neg avvikelse 4 6% = neg avvikelse > 6% Psykiatri HAB Pr imärvård Väntetider (exkl beroendemottagning) Utfall feb 16 (målvärden inom parantes) Genomförda besök (nybesök och utredning/behandling) Psykiatri Habiliteringscentrum Primärvård 88% VP andel genomförda besök 60 dagar (90%) 71% BUP enl tillgängl.satsn 30 dgr 1:a bes (100%) 90% BUP enl tillgängl.satsn 30 dgr utredn/beh (70%) 66% Andel nya brukare som inl beh <30 dgr (100%) 88% Andel nya brukare som inl beh <90 dgr (100%) 80% Telefonframkomlighet samma dag enl vårdgarantin (100%) 84% Besök inom 7 dagar enligt vårdgarantin (100%) Svar inom 3 min 1177 (40%) Notering: I BUP Tillgänglighetssatsning ovan ingår inte BU hälsan, I diagrammen ovan redovisas sammanvägda värden för hela PPHV. Resultat, analys BUP klarar inte tillgängligheten till första besök inom 30 dagar. Detta behöver utredas vidare. Primärvården klarar inte heller tillgängligheten. En orsak är högt söktryck pga av det allmänna infektionsläget och hög sjukfrånvaro bland personal. Detta medför att primärvården får ekonomiskt avdrag utifrån gällande regelverk svar inom tre min går ej att få fram för 2016, pga av förändringar nationellt Habilitering når ej vårdgarantin på 90 dagar. Sena av och ombokningar påverkar tillgängligheten negativt och på sikt även produktionen. Åtgärd BUP ska se över sin produktionsplanering utifrån medicinskt behov och se över rutiner avseende registrering av självvald väntan. Omfördelar upptagningsområdet så att Hallstahammar tillhör mottagningen i Köping och Surahammar tillhör mottagningen i Fagersta från och med 1/ En väntetidsrapport som speglar BU hälsans tillgänglighet är under framtagande diskussion förs internt om att revidera målet för Ett utrednings och förbättringsarbete pågår gällande sena av och ombokningar. Sambanden mellan sena avbokningar och hög sjukfrånvaro hos personalen behöver ses över. Habiliteringen arbetar med att kvalitetsäkra siffrorna gällande tillgänglighet. Perspektiv: Process/produktion Besök i öppenvård läkare + övriga besök årsbudget besök jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall / mån Ack utf 2016 Ack utf 2015 Ack budg 2016 Pr ogn helår 2016 Vårddagar exkl perm årsbudget vårddagar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall / mån Ack utf 2016 Ack utf 2015 Ack budg 2016 Pr ogn helår 2016 Ack utfall feb 2016 Ack utfall feb 2015 Avvikelse utfall Ack periodiserad budget 2016 Helår prognos feb Helår budget 2016 Avvikelse 2015 Produktion Vårddagar exkl perm totalt Vårddagar exkl rättspsykiari Läkarbesök totalt Sjukvårdande behandling FÖRVALTNING RESULTATRAPPORT februari 2016, Senast utskrivet :04:00 Sidan 1 av 4

41 Resultatrapport Ver 1 Diarienr: LTV Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet februari 2016 Resultat, analys Variationer inom verksamheterna vad gäller öppenvård. Primärvård och BUP ligger över budget. Vuxenpsykiatrin ligger under budget (som ökats med ca 20% jämfört med 2015). Vårdagar ligger under budget, förutom inom vuxenpsykiatrin. Åtgärd Vuxenpsykiatrins öppenvård behöver anpassa tidböcker utifrån produktionsplan samt följa upp produktionen kontinuerligt och kommunicera med berörda. BUP ska se över nyttjandet av sålda vårdplatser. Kvalitet Självmordsförsök självmord ack t o m feb Självmordsförsök varav nya patienter i % 15% 35% 35% 28% 41% Självmord varav nya patienter Källa: Synergi Andel medicinskt diagnosregistrerade kontakter (släpar en månad) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 Lä karb esö k P s Vå rdtill fä ll en Ps L-b es, m ålvä rde Vårdtillf, målvärde ack t o m jan 16 Läkarbesök BUP, VP, Målvärde 95% 96% Vårdtillfällen BUP, VP, Målvärde 90% 95% Uppgifter tas ut den 25:e efterföljande månad. Källa: DUVA Ej medicinskt registrerade Resultat, analys Självmordförsöken har ökat något: En del stor del har inte haft någon kontakt med psykiatrin. Självmoden har också ökat men det är för kort tid för att dra några slutsatser. Resultat, analys Ett bra arbete utförs på enheterna. Det gedigna arbetet med diagnosregistrering har gett resultat Åtgärd Fortsatt fokus inom all hälso o sjukvård för att uppmärksamma riskpatienter och kontinuerlig utbildning i ämnet. Åtgärd Fortsätter arbetet som tidigare Målrelaterad ersättning, resultatredovisning, släpar en månad Möjlighet till =1/1 ersättning =½ ersättning =0 ersättning jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 VP Hälsoundersökning psykospatienter enligt plan. 100,00% VP Vårdplan (1/1 ers ökn >0,5%/mån, ½ ers ökn>0,00%) 0,56% VP Diagnosreg l-besök (1/1 ers >ack 95%/mån, ½ ers > 90%) 95,53% VP Diagnosreg vårdtillfällen (1/1 ers >ack 90%/mån, ½ ers > 88%) 91,11% BUP Vårdplan (1/1 ers ökn >0,5%/mån, ½ ers ökn>0,00%) 0,83% BUP Diagnosreg l-besök (1/1 ers >ack 95%/mån, ½ ers > 90%) 95,55% BUP Diagnosreg vårdtillfällen (1/1 ers >ack 90%/mån, ½ ers > 88%) 100,00% Resultat, analys Vi når målen beroende på ett långsiktigt förbättringsarbetet Åtgärd FÖRVALTNING RESULTATRAPPORT februari 2016, Senast utskrivet :04:00 Sidan 2 av 4

42 Resultatrapport Ver 1 Diarienr: LTV Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet februari 2016 Perspektiv: Medarbetare Sjukfrånvaro/Arbetad tid Ack Feb Ack Feb Förändring sjukfrånvaro, totalt 8,67% 9,57% Sjukfrånvaro per månad Ack procentuell förändring av arbetad tid exkl uppdragsprojekt jmf fg år 6,0% 4,0% 2,0% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 0,0% -2,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2015 Ack utfall ,00% 2,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2015 Utfall 2016 Ack tom Feb Förändring Förändring i % Utförd arbetstid ,26% varav övertid/mertid ,90% varav timavlönade ,70% Tillkommer arbetad tid för timavlönade, övertid/mertid samt minskning av tiden pga vård av barn. Hämtas som en diff för vald månad föregående år och innevarande år. (0 för dec) just personer i omställningsprogrammet.objekt just utvecklingsanställda just inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,00% ,00% ,00% ,14% varav läkare ,82% varav sjuksköterskor ,57% varav övriga ,08% just inhyrd personal från Resursenheten Manuell just. just för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år just för en extra dag i febr. (vid skottår) för arb med schema avdrag arbetad tid under jour/beredskap Arbetad tid exkl jour/beredskap Antal årsarbetare utifrån arbetad tid ,89% 0 0 0,00% ,00% ,47% ,55% ,55% Resultat, analys Under hösten 2015 planade sjukfrånvaron ut men har under de första månaderna 2016 ökat igen. Resultat, analys Den egna arbetade tiden ökar för förvaltningen och kan härledas till: Inom primärvården beror ökningen framför allt på en expansion av Asyl och Integrationshälsan, fler anställda underläkare och ST läkare på vårdcentralerna samt fler Dietister. Inom BUP och Habiliteringsverksamheten har en utökning av antal medarbetare skett enligt plan. Arbetad tid för internt och externt inhyrd personal minskar liksom övertiden. Åtgärd Förvaltningen och respektive resultatområde följer framtagen plan för arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Respektive Resultatområde arbetar dessutom riktat med verksamhetsspecifika insatser i samarbete med HR konsult och Landstingshälsan. Åtgärd Beslutade aktiviteter för 2016 kvarstår: Reducering av nyttjandet av inhyrd personal Tillsätta vakanta tjänster med egen personal Minskad sjukfrånvaro Insatserna kommer att påverka den egna arbetade tiden positivt. FÖRVALTNING RESULTATRAPPORT februari 2016, Senast utskrivet :04:00 Sidan 3 av 4