Västmanlands sjukhus Månadsrapport Dnr: RV Invånare/kund Kommentarer till resultat. Kommentarer till månadens utfall

Transkript

1 Kommentarer till månadens utfall Tidigare rapporterade analyser av utfall och framtidsbedömningar kvarstår. Hösten har präglats av högt tryck på framförallt operationsverksamheten med längre köer, högre patientinflöde och ökad produktion för alla typer av operationer. Flödet på vårdavdelningarna har förbättrats tack vare en sjunkande beläggningsgrad och fler öppna vårdplatser. Bemanningsproblematik med fortsatt behov av inhyrning på vissa kliniker kvarstår. Det samlade arbetet med att skapa balans i enlighet med verksamhetsplanens strategier och aktiviteter fortskrider. Fokus under hösten har varit genomförande av flertalet delaktiviteter inom optimerad kompetensbemanning och genomlysning av bemanning i relation till uppdrag, vårdplatser och produktion. På initiativ av förvaltningen har ett intensivt arbete med fokus på kostnadskontroll av material och tjänster pågått regionövergripande sedan sommaren. Invånare/kund Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 1 / 10

2 Verksamhet/Process 10 Tillgänglighet Besök 10 Tillgänglighet Åtgärd Vårdgaranti 90dgr - Fg år Faktisk väntan 60dgr - Inn år Faktisk väntan 60dgr - Fg år Mål Vårdgaranti Vårdgaranti 90dgr - Inn år Vårdgaranti 90dgr - Fg år Faktisk väntan 60dgr - Inn år Faktisk väntan 60dgr - Fg år Mål Vårdgaranti Vårdgaranti 90dgr - Inn år Återbesök inom medicinskt måldatum(inkl 0-15 dgr) Överförda patienter på Akutmottagningarna inom 4 timmar Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Diagnossatta läkarbesök (ack) Diagnossatta vårdtillfällen (ack) (1 mån släp) (1 mån släp) % 99% 96% 94% 98% 92% 97% 9 96% 88% 86% 95% 84% 94% Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Sida 2 / 10

3 Verksamhet/Process Undvikbar slutenvård (VTF) Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar (VTF) (1 mån släp) (1 mån släp) 18% 24% 16% 14% 2 12% 16% 1 8% 12% 6% 8% 4% 2% 4% Föregående år Innevarande år Föregående år Innevarande år Målvärde Medelvårdtid (VDG) Remissinflöde (st) Föregående år Innevarande år Föregående år Innevarande år Sammanställning produktion Ack utf Inn År Ack Bud Inn år Ack avv Bud % Ack utf Fg År Ack avv Fg år % Helår Prognos Helår Avv Bud mot prog % Utf Fg år Läkarbesök - Varav akuta besök Sjukvårdande behandling Vårdtillfällen Vårddagar exkl perm (utskrivna) Beläggning 06:00 Operationer totalt - Varav slutenvårdsoperationer - Varav dagkirurgi - Varav klinikegna operationer Knivtid DRG-poäng totalt (1 mån släp) - Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp) - Varav DRG-poäng slutenvård (1 mån släp) ,3% ,4% ,6% ,8% , ,5% ,9% ,7% ,9% ,9% ,2% ,8% ,4% ,9% ,1% , ,4% ,6% ,8% ,8% ,4% ,5% ,1% ,6% ,7% ,8% ,1% , , ,4% ,6% ,9% Sida 3 / 10

4 Verksamhet/Process Kommentarer till resultat Tillgänglighet Nybesök Antalet väntande för nybesök har reducerats de senaste månaderna med ca 1000 patienter. Detta har gett effekt på vårdgarantivärdet som i oktober steg till 82.9% vilket var en förbättring mot föregående månad med 7 %-enheter. Det finns goda förhoppningar om att värdet ytterligare ska förbättras under november. Tillgänglighet Åtgärder Även åtgärdernas vårdgarantivärde förbättrades under oktober och ligger nu på samma nivå som Ett positivt trendbrott är att antalet patienter med långa väntetider börjat minska. Tillgänglighet Återbesök Återbesöksvärdet vände uppåt i oktober men ligger fortfarande under 2016 års värde. Akuten 4 timmar Andel överförda patienter inom 4 timmar på akutmottagningarna visar ett försämrat resultat i jämförelse mot de senaste månaderna men på likvärdig nivå som samma period förra året. Undvikbar slutenvård och återinskrivning inom 30 dagar Oplanerade återinskrivningar och undvikbar slutenvård ligger på nivåer som tidigare år. En orsak till återinskrivningar kan vara att patienter skrivs ut innan de är färdigbehandlade. Optimistiska vårdplaneringar vad gäller kommunala insatser kan också påverka återinläggningar samt bristande läkarstöd i den kommunala hemsjukvården. Remissinflöde Remissinflödet totalt för Västmanlands sjukhus fortsätter att vara högre detta året i jämförelse mot föregående år. Oktobervärdet var även ett av de högsta under Sammanställning produktion Antalet läkarbesök detta år är färre i jämförelse mot föregående år. Största orsaken till detta är minskningen av de akuta besöken på Barnoch Ungdomskliniken, Ortopedkliniken och Kirurgkliniken. Att det minskat beror till största delen på de volymerna som primärvårdens jourverksamhet tagit över. Även inom sjukvårdande behandling är det en minskning av antalet besök detta år. Förklaringen här finns i den verksamhetsförändring avseende fysioterapeuter som genomförts på Västmanlands sjukhus Köping och Västmanlands sjukhus Sala. Utan denna förändringar hade utfallet för sjukvårdande behandling varit oförändrat i jämförelse mot föregående år. Trots bemanningsproblem på Operationskliniken de senaste månaderna visar fortfarande alla vårdformer en ökning av antalet operationer i jämförelse mot föregående år. Inom slutenvården är vårdtillfällena något fler men vårddagarna färre vilket ger en lägre medelvårdtid jämfört föregående år. Sida 4 / 10

5 Verksamhet/Process Planerade åtgärder Tillgänglighet Dialog förs kontinuerligt med de klinikerna som inte klarar tillgänglighetsmålen för besök och åtgärder.tillgängligheten kommer även att följas upp på produktionsplaneringsmötena som är inplanerade under november. En översyn för att säkra upp att operationsresurserna används på bästa sätta pågår. Ett första steg i detta vara att omfördela operationskapaciteten utifrån klinikernas behov och medicinska prioriteringar. Ny salsfördelning gäller fr.o.m. V46. Produktion Arbete med fokus att koppla ihop produktions- och bemanningsplanering fortgår. Undvikbar slutenvård och oplanerad återinskrivning För att minska återinskrivningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård krävs att förebyggande insatser gör inom den kommunala hemsjukvården i samverkan med primärvården. Utbildningsinsatser har genomförts för att säkerställa att patienter har en särskild individuell plan, SIP. Ett landstingsövergripande projekt "Trygg och effektiv vård" pågår för att förbereda verksamheterna för den nya lagen "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård som träder i kraft den 1 januari 2018". Förvaltningen deltar aktivt i föreberedelsearbetet. Inom de stora diagnosgrupperna hjärtsvikt och astma/kol påvår arbeten för att förbättra omhändertagadet. Det görs bland annat genom att se över och förbättra vårdflöden, återuppringningar samt att verksamheterna i Regionen har inrättat ett astma/kol-råd. Förvaltningen har också initierat en aktivitet för strukturering av internmedicin, geriatrik och utbyggd avancerad hemsjukvård med fokus på den äldre befolkningen. Syftet är att ge stöd till den kommunala hemsjukvården för att förebygga undvikbara inskrivningar. Sida 5 / 10

6 Medarbetare 1 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 7,1 7,3 - varav korttidssjukfrånvaro, dag ,1 3,1 - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar 41,3 42,3 Män 3,3 3,2 Kvinnor 7,8 8,1 Anställda -29 år 7,2 6,1 Anställda år 7,0 7,1 Anställda 50 år- 7,1 7,9 Föregående år Innevarande år Målvärde Kommentarer till resultat Totala sjukfrånvaron ligger något högre jämfört med samma period föregående år, 7,3% mot 7,1% Korttidssjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå, men andelen långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har ökat från 41,3% till 42,3%. Det är i huvudsak kvinnor och åldersgruppen 50 år och äldre, som ökat. Den yngre gruppen upp till 29 år har minskat sin sjukfrånvaro. Planerade åtgärder Arbetet med det beslutade Arbetsmiljöprogrammet kommer att intensifieras under (Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser, förbättringar i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt rehabiliteringsarbetet). Antalet inventeringsmöten för att kartlägga och följa sjukfrånvaron, både den korta och långa, kommer att öka under 2018 så att fler enheter omfattas. Dessutom kommer förvaltningen att öka arbetet med att komma till rätta med de långa sjukfallen samtidigt som insatser för att minska inflödet i de korta fallen intensifieras. Sida 6 / 10

7 Ekonomi Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling (Ack utf/ack utf fg år) Föregeående år Innevarande år Prognos 3,1% 4,9% 4,2% 1,1% 5,2% 4,1% Löner Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Övrigt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Avv Bud mot Prog Utf Fg år Ack Avv Fg år Patientavgifter 52,9 59,3-6,4 59,7 65,0 72,2-7,2 71,3-6,8 Ersättning Riksavtal 68,3 67,5 0,8 68,2 78,2 81,0-2,8 82,8 0,1 Landstingsersättning 3 366, ,5 12, , , ,4 15, ,2 145,6 Försäljning av tjänster och Övriga intäkter 290,7 288,0 2,7 299,0 361,1 345,8 15,3 376,7-8,3 Summa Intäkter 3 778, ,3 9, , , ,5 20, ,0 130,7 Kostnader Personalkostnader , ,0-55, , , ,6-94, ,0-76,0 -Varav inhyrd personal -68,9-27,1-41,8-65,1-81,7-32,0-49,7-84,1-3,8 -Varav övertid/mertid -53,6-33,5-20,1-56,3-63,4-40,3-23,0-66,1 2,7 Riks- och regionvård (inkl. vårdgaranti) -450,0-416,7-33,3-432,0-540,0-500,0-40,0-531,3-18,0 Läkemedelskostnader -358,8-378,3 19,4-354,9-427,7-453,9 26,3-421,6-3,9 Material och tjänster -365,5-339,9-25,6-346,0-438,3-413,6-24,7-422,7-19,5 Övriga verksamhetskostnader -578,7-567,1-11,6-539,7-695,6-680,6-15,0-653,5-39,0 Finansiella kostnader -4,2-4,7 0,6-4,2-5,2-5,7 0,5-5,0 0,0 Summa Kostnader , ,8-105, , , ,5-147, ,1-156,4 Resultat -105,7-9,5-96,2-79,9-126,5 0,0-126,5-113,1-25,8 Sida 7 / 10

8 Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,33 - varav övertid/mertid ,45 - varav timavlönade ,48 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) ,00 Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt ,68 Justering utvecklingsanställda ,22 Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,72 - varav läkare ,73 - varav sjuksköterskor ,78 - varav övriga ,72 Justering inhyrd personal från resursenheten ,95 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år ,00 Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema ,00 Arbetad tid inkl jour/beredskap ,80 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,77 Arbetad tid exkl jour/beredskap ,05 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,05 2,5 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 Föregående år Innevarande år Sida 8 / 10

9 Ekonomi Kommentarer till resultat Ack utfall tom oktober Utfallet per 31 oktober är -106 mkr, en avvikelse mot budget på -96 mkr. Orsaker till avvikelsen har beskrivits i tidigare rapporteringar och är fortsatt desamma: - Bemanningsproblematik med fördröjd effekt för att fåtal kliniker. Påverkar kostnaderna för inhyrning och övertid. - Höga kostnader för material och tjänster relaterade till nya metoder, volymökningar, hemtagning av vård och ökade krav på hygien och patientsäkerhet. - Fortsatt hög kostnadsutveckling för avancerad högspecialiserad vård för ett fåtal dyra patienter - Ökade kostnader för valfrihetsvård enligt patientlagen. - Lägre intäkter än beräknat för framförallt patientavgifter, utskrivningsklara patienter och asylsökande. Bruttokostnadsutveckling Bruttokostnadsutvecklingen mot fg år är 4,2% (exkl. förvaltningsinterna poster). Det är den lägsta ökningstakten på 3 år och drivs just nu av köpt vård och övriga kostnader. Löner ligger på 3,1%. Prognos Prognosen för 2017 är -126 mkr, i ett intervall +/- 10 mkr. Den största osäkerhetsfaktorn i prognosen är, liksom tidigare under året, kostnaden för Riks- och regionvård. Upp till 6 månaders eftersläpning på fakturering gör att stor andel av kostnaderna kommer in under årets sista två månader. Största orsaker till prognosens avvikelse mot budget är: - Kvarvarande underskott att hantera enligt förvaltningsplan Bedömning om ökade Riks- och regionvårdskostnader för framförallt valfrihet, akutvård och "dyra patienter" - Kvardröjande bemanningsproblematik för ett fåtal kliniker med dygnetrunt-verksamhet samt ett ökat tryck på Operationskliniken kopplat till bemanningsproblem efter sommaren ger fördröjd effekt på framförallt inhyrningskostnaderna - Försenat införande av nya reumatologiska, hematologiska och onkologiska läkemedel Arbetad tid: Total ökning är 1,05%, motsvarande 34 åa. Det är framförallt egen arbetad tid som ökat, helt hänfört till fler timanställningar. Inhyrning från externa bemanningsföretag har ökat medan inhyrning från Resursenheten minskat. Avsaknaden av tillgång på vissa sjuksköterskor har lett till anställning av fler undersköterskor. Planerade åtgärder Förvaltningens arbete med en ekonomi i balans startade 2015 i ett treårsperspektiv och under hösten 2015 formades en verksamhetsplan med 7 stora aktiviteter som just nu pågår. Effekter och utfall är beroende av en samlad genomförandekraft i organisationen. Unden hösten har arbetet varit som mest intensivt i aktiviteterna optimerad kompetensbemanning och effektiv produktionsplanering kopplat till bemanning och vårdplatser. Tillkommande aktiviteter under 2017, samtliga med fokus på ökad kostnadskontroll och ökad kostnadsmedvetenhet, har varit: - Genomlysning av inköpsrutiner och aktivering av handlingsplan för kontroll av kostnader för material och tjänster - Bättre uppföljning av Riks- och regionvårdskostnader, ytterligare utökad fakturakontroll och separat analys av kostnader för valfrihet - Mer fokus på KPP (Kostnad Per Patient) och dess ingående delar för att öka förståelsen för vad som driver kostnader i vårdflödet Avslutade kommentarer till månadens utfall Sida 9 / 10

10 Bedömning från Delårsrapport är i stort sett oförändrad. Läget inom svensk hälso- och sjukvård präglas fortfarande av en instabil bemanningssituation framförallt orsakad av sjuksköterskebrist. Förvaltningen samlade verksamhetsplan syftar till att angripa ovanstående frågor i grunden. Att inom det samlade uppdraget för somatisk akutsjukvård inom länet skapa stabilitet och effektivitet avseeende produktion och bemanning är helt prioriterat. Fortsatt kontroll på kostnadsutveckling är viktigt. Principerna runt kunskapsstyrning, produktionsstyrning och ekonomistyrning är centrala dimensioner i förändringsarbetet under perioden fram till slutet av Rapporten hanteras i Landstingsstyrelsen Västmanlands sjukhus Håkan Wittgren, sjukhusdirektör Bilaga 1. DUVA-bilaga: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader inhyrd personal Sida 10 / 10

11 År Månad: Bilaga 1 Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus 1 (2) Analys: Ej Uppdragsprojekt, exklusive förvaltningsinterna poster Periodbokslut Helår Belopp i tkr Prognos 2017 Avvikelse 2017 Intäkter Patientavgifter Ersättning enligt avtal Försäljning av tjänster Landstingsersättning Övriga intäkter Intäkter Summa Intäkter Personalkostnader Löner Sociala avgifter Övriga kostnader i kkl Inhyrd personal Personalkostnader Kostnader för material, varor och tjänster Ankomstregistrerade fakturor Riks o regionvård Labtjänster Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl Röntgentjänster Anestesi-Op/IVA Läkemedel inom förmånen, öppenvård Rekvisitionsläkemedel Kostnader för material, varor och tjänster Övriga verksamhetskostnader Lokalhyra Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat:

12 År Månad: Bilaga 1 Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus 2 (2) Analys: Ej Uppdragsprojekt, inkl förvaltningsinterna poster Period Helår Belopp i tkr Årsbudget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Prognos i % av Prognos Intäkt 01 Kirurgi ,7% 02 Ortopedi ,8% 03 Ögonkliniken ,8% 04 Kvinnokliniken , 05 Medicinkliniken ,1% 06 Fysiologi ,6% 07 Infektion ,1% 08 Öron ,3% 09 Barnmedicin ,4% 10 Operation ,3% 11 Radiologi ,9% 14 Urologi ,1% 16 Onkologi ,7% 17 Hud ,7% 18 Reumatologi ,5% 32 Specialisttandvårdskliniken ,7% 47 Kärlkirurgiska kliniken , 89 Akutkliniken ,7% 90 Laboratoriemedicin ,4% 91 Medicinsk teknik ,2% 96 Sjukresor ,5% Västmanlands Sjukhus Gemensamt ,1% P3 Köpings Närsjukhus ,3% P4 Sala Närsjukhus ,4% P5 Geriatrik och Medicinsk Rehab ,2% Summa: , ,4% År Månad: Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus Analys: Ej Uppdragsprojekt, exkl förvaltningsinterna poster Lönekostnader Period Helår Förändring i % Prognos 2017 Förändring i % Belopp i tkr 00 PRG övrigt ,9% ,5% 10 Sjuksköterskor m fl ,7% ,3% 11 Undersköterskor, skötare m fl ,3% ,8% 20 Paramedicinsk personal ,2% , 30 Läkare ,7% ,2% 40 Tandläkare ,4% ,4% 41 Tandhygienist ,2% ,9% 42 Tandsköterskor ,7% , 50 Administrativ personal ,8% ,4% 60 Teknisk personal ,5% ,2% 70 Utbildnings- och fritidspersonal ,2% ,6% 80 Omsorgspersonal , , 90 Ekonomi- och transportpersonal ,4% ,5% Summa lönkostnader: ,1% ,9% Kostnader inhyrd personal Period Helår Förändring i % Prognos 2017 Förändring i % Belopp i tkr Arbetsterapeuter inhyrd personal , Läkare inhyrd personal ,7% ,8% Läkarsekreterare inhyrd personal ,1% ,3% Psykologer inhyrd personal , Sjuksköterskor inhyrd personal ,8% ,6% Övrig inhyrd personal , ,5% Inhyrd personal exkl resursenheten: ,9% ,4% Resursenheten: ,6% ,6% Summa inhyrd personal: ,8% ,9% Total Period Helår Belopp i tkr Förändring i % Prognos 2017 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: ,2% ,7%