Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Transkript

1 sprognos Landstingsservice

2 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning Förändr jämf prognos i december ÅRETS RESULTAT - 29,3-17,0 + 7,4 Preliminärt bokslut jämfört med prognos i decemberrapport; Mnkr Prel bokslut Prognos dec Avvikelse Resultat - 17,0-24,4 + 7,4 Omsättning 1 117, ,1 + 12,0 Ökade hyror + 5,7 Avtalsarbeten + 2,6 Försäkringsersättning + 2,4 Ökad volym Tele + 0,8 Övrigt + 0,5 Personalkostnader - 124,6-127,7 + 3,1 Fastighetsdrift + 1,4 Gemensamt + 0,8 Övriga enheter + 0,9 Övriga kostnader - 629,7-622,0-7,7 Avtalsarbeten - 2,6 Ökade inhyrningar - 1,8 Fastighetsdrift - 3,7 Övrigt - 1,1 Media + 1,5

3 Investeringsverksamheten Fastighetsinvesteringar Investeringar i utrustning och immateriella tillgångar Försäljning av anläggningstillgångar

4 Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Folktandvården Rapportdatum till Landstingets kansli Prognosen baseras på utfall t.o.m. månad 12 Ekonomi Resultaträkning Förändr jämf prognos i december ÅRETS RESULTAT 21,3 21,5 + 3,9 Främsta orsaken till den förbättrade prognosen är en lägre kostnadsutveckling jämfört med föregående prognos. Osäkerhet kvarstår beträffande effekterna i samband med ev. värdereglering av kundfordringar. Investeringsverksamheten Fastighetsinvesteringar Investeringar i utrustning och immateriella tillgångar 2,1 12,0 Försäljning av anläggningstillgångar

5 sprognos Habilitering och hjälpmedel

6 2 (2) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Habilitering och hjälpmedel Rapportdatum till Landstingets kansli Prognosen baseras på utfall t.o.m. månad december Ekonomi Resultaträkning Förändr jämf prognos i december ÅRETS RESULTAT 2,761-0,237-0,237 Vi har under större delen av året räknat med att hålla budgeten men har samtidigt flaggat för ökade kostnader i samband med ökat behov av hjälpmedel och den LOV som har genomförts på hörcentralen. Nu när resultatet ligger klart kan vi se att hjälpmedelskostnaderna har ökat med ca tkr och att hörcentralens budget överskridits med ca 150 tkr. Förvaltningen har även under året haft ett sparkrav på alla enheter motsvarande ca tkr. Tack vare minskade övriga kostnader har vi nästan nått ända fram förutom 237 tkr. Investeringsverksamheten Fastighetsinvesteringar Investeringar i utrustning och immateriella tillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 5,665 4,777 Produktion Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska redovisa produktionsutfall C-län enligt överenskommen produktionsvolym. Primärvården ska redovisa produktionsutfall enligt antal läkarbesök respektive antal sjukvårdande behandlingar uppdelat på vårdscentralsuppdraget och övrig verksamhet.

7 sprognos Lasarettet i Enköping

8 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Lasarettet i Enköping Rapportdatum till Landstingets kansli Prognosen baseras på utfall t.o.m. månad 12 Ekonomi Resultaträkning Förändr jämf prognos i december ÅRETS RESULTAT 0,1 0 0 Vid förändrat resultat jämfört prognosen i december ska en analys göras. Investeringsverksamheten Fastighetsinvesteringar 0 0 Investeringar i utrustning och immateriella tillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 1,3 3,0 0 0

9 Produktion 3 (3)

10 sprognos Primärvården

11 (2) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: PRIMÄRVÅRDEN Prognos baserad på utfall t.o.m. månad 12 (och vissa händelser period 13) Ekonomi Resultaträkning Mnkr Förändr 1 jämf prognos i december ÅRETS RESULTAT -16,5-10,2 +1,4 Förändringen i förhållande till prognos lämnad med stöd i utfall till och med 30 november förklaras främst av retroaktiva regleringar av ersättningar från. Det handlar om extra ersättning 33 procent av besöksersättning per besök för olistade med mera samt vaccinationer. Investeringsverksamheten Mnkr Fastighetsinvesteringar 0 0 Investeringar i utrustning och immateriella tillgångar 3,4 1,0 Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 Produktion Produktion Antal, st 2 Läkarbesök varav vårdcentralsuppdrag Sjukvårdande behandling varav vårdcentralsuppdrag Resultat exklusive avkastningskrav uppgår till 23,2 miljoner kronor. 2 Produktionen exklusive privatiserad verksamhet.

12 Preliminärt bokslut Akademiska sjukhuset

13 2 (4) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Akademiska sjukhuset Rapportdatum till Landstingets kansli Prognosen baseras på utfall t.o.m Ekonomi Resultaträkning Förändr jämf prognos i december ÅRETS RESULTAT -224,6-195,0 5,0 Vid förändrat resultat jämfört prognosen i december ska en analys göras. Investeringsverksamheten Fastighetsinvesteringar 0 0 Investeringar i utrustning och 99,4 124,0 immateriella tillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 Preliminära bokslutet uppgår till -195 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med prognosen i december med 5 miljoner kronor. Förbättringen förklaras av ökade riks- /regionintäkter. Preliminärt resultat är exklusive reglering av produktion av psykiatri i Norduppland och överproduktion C-län. Investeringarna blev 9 miljoner högre än prognosen i december, men 51 miljoner kronor lägre än budget. I och med att dispensförfarandet togs bort snabbades upphandlingsprocessen upp väsentligt, vilket förklarar ökningen.

14 3 (4) Produktion MÅNADSRAPPORT PRODUKTIONSUPPFÖLJNING SJUKHUS: Akademiska sjukhuset DRG Vtf DRG Vtf DRG Vtf Vtf Vtf Vtf DRG Lb DRG Lb DRG Lb Lb Lb Lb Övr bes Övr bes Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc ÅR OCH MÅNAD: dec budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall M Totalt ,0% ,8% ,2% ,5% D Årsbudget C Andel av överenskom prod i VAL 100,0% 98,0% 100,0% 99,2% 100,0% 100,2% 100,0% 102,5% 100,0% 103,1% 5 Cirkulationsorganens sjukdomar % % % % 19 Psykiska sjukdomar, beteendestörningar och % % % % 8 Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv % % % % 1 Sjukdomar i nervsystemet % % % % 23 Andra och ospecificerade hälsoproblem % % % % 6 Matsmältningsorganens sjukdomar % % % % 14 Graviditet, förlossning och barnsängstid % % % % 4 Andningsorganens sjukdomar % % % % 11 Sjukdomar i njure och urinvägar % % % % 15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd % % % % 7 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkör % % % % 10 Endokrina, metabola och nutritionssjukdoma % % % % 17 Myeloproliferativa sjukdomar och icke specif % % % % 18 Infektions- och parasitsjukdomar inklusive H % % % % 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals % % % % 13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan % % % % 9 Sjukdomar i hud och underhud % % % % 30 Bröstkörtelsjukdomar % % % % 12 Sjukdomar i manliga könsorgan % % % % 21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter % % % % 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ % % % % 16 Blodsjukdomar och immunologiska rubbning % % % % 99 Ospecifik eller felaktig information % % % % 24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårsk % % Brännskador % % % % 40 MDC-övergripande problem i öppenvård % % 50 Vårdgivarberoende grupper i öppenvård % % 97 DRGkod EjDRG Pre-MDC % % Ej grupperade % % 0 Akut- och rehabiliteringsdivisionen Diagnostik, anesti och teknik 1 Kvinna- och barndivisionen Kirurgdivisionen Neurodivisionen Onkologi, thorax och medicin Psykiatridivisionen Kvinnofridsenheten

15 4 (4) Sammandrag av C-läns beställning Utförd produktion tom v 52 Diff mot beställnin g Utfall tom 2012 Beställningen Ej DRG satta Tot ny prognos DRG slutenvård ) DRG läkarbesök DRG öv besök DRG total Ant vårdtillfällen Ant läkar besök Ant övriga besök ) 1) Tom dec -342 DRG poäng inom psyk pga 15 färre vtf som är längre än 90 dagar 2) överproduktionen av övriga besök omvandlat till DRG ger ytterligare 321 DRG poäng Korrigerad DRG prognos ger Prognos -908 DRG öv besök 588 Korr psykiatrin 342 Överprod öv besök 321 Totalt 343 Not Slutenvården för C-län når inte upp till beställd DRG-volym medan läkarbesöken gör det. Om sluten och öppenvård vägs samman kommer sjukhuset upp till beställd volym. Om hänsyn tas till förändringen inom psykiatrin har produktionen överstigit beställningen med 343 poäng. Inom allmän psykiatrin har ett fåtal patienter (15 st) vårdats en något kortare tid än jämförbart förra året vilket resulterat i ett stort antal förlorade DRG-poäng (342 DRGpoäng). I och med att dessa patienter hamnat i en lägre DRG-grupp förlorar sjukhuset 22,8 DRG-poäng per patient trots att de erhållit samma vård.