Delårsrapport Förvaltningstotal Regionkontoret

Transkript

1 RAPPORT 1 (10) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Slutsatser Den samlade bedömningen är att merparten av uppdragen i förvaltningsplanen löper på enligt plan, till viss del med några mindre tidsförskjutningar. För att säkra att aktiviteterna får avsedd verkan är strategin att samverka med övriga förvaltningar men också inom och mellan centrumbildningarna inom Regionkontoret. Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är -2,1 mkr (< 2 0 /00 av förvaltningens omsättning) och avvikelsen mot budget är +1,5 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till + 2,2 mkr. Det ekonomiska läget kan sammanfattas som relativt stabilt även om det finns ekonomiska underskott inom statsbidrag och integration, sjukgymnaster och privata vårdgivare, tandvård, läkemedel i öppenvård och AT- utbildning. Underskotten balanseras dock med överskott inom regionövergripande verksamheter och projekt, centrum för klinisk forskning samt generellt sett lägre personalkostnader, främst vakanser. Sammanfattning av åtgärder och resultat samt framtidsbedömning och Identifierade utmaningar 2017 är andra året i rad som förvaltningen bedriver verksamheten med begränsade ramuppräkning. Samma förutsättningar gäller för kommande 3-års period. Ett arbete har inletts för att identifiera kort- och långsiktiga åtgärder för att bibehålla en ekonomi i balans. Bedömningen är att förutsättningarna är förhållandevis goda för att även 2018 upprätthålla en ekonomi i balans med god kvalitet i verksamheterna. Det finns dock en risk att kvaliteten på tjänsterna och nivån på tjänsteutbudet kommer att påverkas i slutet på planperioden, vilket ställer stora krav på processförbättringar och effektiviseringar men också på prioriteringar inom regionkontorets olika verksamheter. INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Uppdraget att uppdatera/revidera tillgänglighetsstrategi och handlingsplan ses över. Den nya strategin (med tillhörande handlingsplan) för verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg och metod kan eventuellt komma att ersätta nuvarande tillgänglighetsstrategi. Utifrån resultatmålet om en hållbar tillväxt pågår ett flertal aktiviteter för att säkerställa arbetet med såväl trafikförsörjningsprogram som infrastrukturplan och turism. Hälso- och sjukvårdsgruppen kommer att ha ökat fokus på analys och uppföljning av tillgängligheten med start efter sommaren. Syftet är att med samlad kraft stödja en utveckling med förbättrad tillgänglighet som resultat. Åtgärder och samlad bedömning Den samlade bedömningen är att aktiviteterna inom området löper på utan större avvikelser och att inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

2 RAPPORT 2 (10) VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 Rapporteras Utfall 2017 Ökad användning av e- tjänster Andel till 1177 Vårdguidens e-tjänster anslutna invånare 45% D/Å 42 % Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Antalet invånare som har ett registrerat konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster är vid utgången av april 42 %. Utsikterna att nå målet ses som goda, då tjänsterna kommer att utvecklas och marknadsföringsaktiviteter kommer att genomföras under året. Ett arbete pågår för ett utökat samarbete och samverkan mellan centrumbildningarna beaktat det regionala utvecklingsuppdraget. En ny organisationsstruktur för det regionala uppdraget föreslås vara på plats från och med 1 september. Syftet är att tydliggöra verksamhetens uppdrag och ansvar och samordna resurser för att ge bättre förutsättningar för att nå mål och resultat. Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården pågår med sikte mot ett gemensamt nationellt system. För att få till ett nationellt kunskapsstyrningssystem behöver det även inbegripa kommunerna. Den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning omfattar i ett första steg den verksamhet som regionerna och landstingen ansvarar för men dialog pågår när det gäller kopplingen till kommunerna. Uppdraget att vidareutveckla automatiserad och integrerad rapportering och uppföljning har inte fått prioritet i förhållande till andra aktiviteter och har därför ännu ej påbörjats. En omvärldsanalys av andra regioner/landsting och offentliga organisationers arbete med non-profit organisationer pågår och målsättningen är att under hösten 2017 ta fram ett förslag på möjliga utvecklingsområden. Ett arbete pågår med att ta fram ett långsiktigt strategiskt planeringsunderlag för Framtidens hälso- och sjukvård. Det är en fortsättning av det förarbete som genomförts i etapp 1 och 2 av Hälso- och sjukvården 2025 och som avslutades Syftet är att med utgångspunkt i regionens befolkning och de behov som kan identifieras visa mot en gemensam målbild för hälso- och sjukvården i Regionen. Målbilden används sedan i planeringsarbetet. Arbetet ska slutföras i juni Åtgärder och samlad bedömning Arbetet löper utan större avvikelser från plan.

3 RAPPORT 3 (10) MEDARBETARPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde 2017 Rapporteras Utfall 2017 RK ska vara en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaro <6% D/Å 4,9 % Antal rehabiliteringsärenden (varav avslutade) D/Å 33 (14) Antal arbetsmiljöavvikelser totalt D/Å 9 Antal specifika arbetsmiljöavvikelser D/Å 0 Sjukfrånvaron har minskat från 5,3 % 2016 till 4,9 % och ligger nu väl under målvärdet på 6 %. Det är framförallt korttidsfrånvaron bland män som minskat. Frånvaron bland kvinnor har ökat med 0,2 %-enheter från 5,6 % till 5,8 %. Antalet rehabiliteringsärenden har minskat något, från 35 st 2016 till 33 st Flertalet av verksamheterna inom förvaltningen har påbörjat implementeringen av medarbetarpolicyn. Medarbetarpolicyn är under införande i verksamheten och sker i enlighet med framtagen handlingsplan. Implementationen genomförs bland annat med stöd av filmer och interaktiv teater och sker i enlighet med de tre strategiska vägval för utveckling av organisationskulturen som har fattats av koncernledningen och som presenterats för regionens chefer på ledarforum. Arbetet med att utveckla regionen som en hälsofrämjande arbetsplats har intensiverats. Ett arbetsmiljöprogram med tillhörande handlingsplan för de kommande fyra åren är nu under beredning och ska fastställas före sommaren. För att minska sjukfrånvaron arbetar regionens verksamheter brett med såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande insatser. Mål för de olika perspektiven har formulerats och kommer att följas upp som komplement till de övergripande målen inom målområdet. Under första tertialet har arbetet med att kartlägga befintlig mätning och uppföljning inom medarbetarområdet påbörjats. Arbetet fortsätter med att kartlägga önskvärt läge för att möjliggöra genomförandet av en så kallad GAP-analys. En plan för utveckling av formerna för uppföljning och utvärdering är under bearbetning och beräknas vara klar under andra halvan av Arbetet med regionens kompetensförsörjning bedrivs enligt plan för att säkerställa en långsiktigt och systematiskt planering. Projektet En väg in är avslutat och aktiviteter pågår inom ramen för det ordinarie arbetet i verksamheterna. Kollektivavtal har träffats om en hälsofrämjande arbetstidsmodell för hälso- och sjukvården. Tillhörande riktlinjer för schemaläggning utarbetas och implementationen har påbörjats. Uppdraget om en transparent process för behovsinventering och prioritering av utbildning och kompetensutveckling pågår, men med viss försening. Ett ramverk för kompetensförsörjning av chefer har tagits fram och inom ramen för detta pågår utvecklingsarbetet enligt plan. En chefsinventering har genomförts och en översyn pågår nu av vilka aktiviteter som ska genomföras utifrån resultatet av inventeringen. Åtgärder och samlad bedömning Vad gäller sjukfrånvaron är det viktigt att identifiera orsaker och inte enbart arbeta med åtgärder. För enheter som har hög sjukfrånvaro är inventeringsmöten tillsammans med HR och Regionhälsan en viktig förebyggande åtgärd. Uppföljning av vidtagna åtgärder görs kontinuerligt.

4 RAPPORT 4 (10) Arbetet med rehabiliteringsärenden fortsätter enligt rutinen för rehabiliteringsprocessen. Generellt sett behöver rehabiliteringsärenden avslutas i högre grad än idag. Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöavvikelser och åtgärder som kontinuerligt följs upp i samverkansgruppen. Den samlade bedömningen är att aktiviteterna inom området löper på utan större avvikelser och att inga särskilda åtgärder behöver vidtas. EKONOMIPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av genomförda aktiviteter Arbetet inom området fortlöper i stort enligt plan. Förslag på ersättningssystem för den somatiska vården har överlämnats till Västmanlands sjukhus för förvaltning och därmed är projektet avslutat. Utvecklingen av styrprocessen för att nå bättre uppföljning fortgår och beräknas vara avslutat under hösten Ekonomisk uppföljning (förvaltningen Regionkontoret) Periodens resultat och helårsprognos översikt Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är -2,1 mkr och avvikelsen mot budget är +1,5 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till + 2,2 mkr. Förvaltningens ackumulerade ekonomiska utfall, månadsvis åren samt helårsprognos 2017

5 RAPPORT 5 (10) Förvaltningens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande Det ekonomiska läget totalt sett är relativt stabilt. Det finns ekonomiska underskott inom statsbidrag och integration, sjukgymnaster och privata vårdgivare, tandvård, läkemedel i öppenvård och AT- utbildning. Underskotten balanseras med överskott inom regionövergripande verksamheter och projekt, centrum för klinisk forskning samt generellt sett lägre personalkostnader, främst vakanser. Driftredovisning Belopp i mkr Resultat delår Resultat delår Resultat 2016 Helårsprognos 2017 Prognos i % av intäkter Centrumgemensamt 0,8 0,5 2,7-0,4-1% Regionövergripande projekt 12,4 1,9 25,5 7,0 4% RF/RS sekretariat 0,4-0,1 0,7 0,0 0% Säkerhet, miljö, beredskap -0,2-0,1 1,0 0,4 2% Upphandling och varuförsörjningsnämnden 0,2 0,4 0,4 0,0 0% Arkiv, diarium, skanning 0,3 0,1 0,9 0,2 1% Statsbidrag och integration -4,6-7,9-13% Regionhälsan 0,4 0,4 2,3 0,8 5% Lärcentrum 0,1-0,4 0,9 0,0 0% Kommunikationsenheten 0,2 0,0 0,7-0,8-7% Kontaktcenter -0,3 0,2 0,6-0,1-1% Enheten för produktionsstöd och analys 0,3 0,0 1,7 0,9 4% Cerntrala patiensäkerhetsteamet 0,3 1,4 3,7 1,3 10% Patientnämndens kansli 0,8 0,3 0,6 0,0 0% Vårdval Totalt 5,9-2,3 5,9-6,8 0% Vårdvalsenheten 0,1 0,4 1,4 1,1 7% Vårdval Västmanland 3,5 1,5-3,8 0,0 0% Sjukgymnaster och privata vårdgivare 2,0-2,4 5,9-2,3-1% Tandvård 0,3-1,8 2,4-5,6-3% Läkemedel Totalt -3,5-0,7-10,9-1,1 0% Läkemedelskommittén 0,9 0,9 2,0 1,4 17% Läkemedelsenheten 0,7 0,6 3,1 0,3 2% Läkemedel i öppenvård (läkemedelsförmånen mm) -5,1-2,2-16,0-2,8-1% Enheten för smittskydd och vårdhygien 0,2 0,2 0,6 0,1 1% Kompetenscentrum för hälsa -0,1-0,2 1,0 0,0 0% Enheten för kunskapsstyrning och utbildning -0,5-1,5-0,2-2,6-4% AT- utbildning -0,7-1,7-0,5-2,9-6% Centrum för klinisk forskning 8,4-0,2 5,6 3,7 13% Kultur 0,1 0,4 0,1 0,0 0% Folkhögskola -0,3-0,1 0,6 0,0 0% Näringsliv och samhällsutveckling 1,2 0,0 0% Social välfärd och omsorg -0,1 0,0 0% Utbildning och arbetsmarknad 0,0 0,0 0% Sjukresor/regional utveckling 0,1 0,0 0,4 Centrum för IT -2,9 1,1-6,2 0,4 0% Förvaltningsövergripande justering 7,1 Totalt resultat/prognos 23,2-2,1 38,4 2,2 0,1%

6 RAPPORT 6 (10) Arbetad tid Förändring arbetad tid Förändring utfall jmf fg år, timmar Förändring utfall jmf fg år, procent Motsv antal årsarbetare Förändring arbetad tid totalt ,0% 45,00 Varav arbetad tid egen personal ,0% 43,25 Varav internt inhyrd personal 0 0,0% 0,00 Varav externt inhyrd personal ,2% 1,75 Ökning av arbetad tid RK motsvarar totalt 45 årsarbetare. Den stora ökningen förklaras till största delen av att drygt 30 personer vid årsskiftet 2016/2017 flyttade över i en verksamhetsövergång i samband med Regionbildningen. Antalet arbetade timmar bland AT-läkarna har ökat med nästan 10 % vilket beror på att det är flera personer som inte har slutfört sina AT-utbildningar under tidigare år och därmed är eftersläpande. Analys av periodens resultat jämfört med budget händelseöversikt Större positiva avvikelser Vakanta tjänster inom regionhälsan, vårdvalsenheten, läkemedelsenheten, CIT, Läkemedelskommittén och regionarkivet. Delar av arbetet med vissa regionövergripande projekt har inte kommit igång i förväntad omfattning. Överskott inom centrala patientsäkerhetsteamet. Gällande strokerehabilitering i Västerås har intresseförfrågan gått ut men ingen vårdcentral har tills idag anmält sitt intresse. Därmed har inga kostnader uppstått under perioden. Större negativa avvikelser Verksamheten för statsbidrag och integration gör ett underskott på 4,6 mkr. Besöksersättning och patientavgifter i primärvården är lägre än budgeterat. Produktionen har varit lägre för perioden och påverkan av elektroniska högkostnadskort bidrar till fler frikort. Röntgen- och fysiologikostnaderna är högre än budgeterat. För sjukgymnaster och privata vårdgivare finns ett underskott i besöksersättningarna. Både fysioterapeuter och läkarbesök visar en högre produktion, och därmed högre kostnader. Inom tandvården redovisar det Särskilda stödet och Specialisttandvården underskott. För särskilda stödet beror underskottet på att många i åldersgruppen år avslutades i gruppen tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-gruppen) i januari då de blev avgiftsfria. Fler inom gruppen nödvändig tandvård (N-gruppen) och gruppen funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom (F-gruppen) har visat sig ha rätt till stödet än vad som antogs i budget. Inom specialisttandvården är det högre kostnader på grund av den högre åldersgränsen för fri tandvård (från 19 till 21 år) samt en fortsatt hög produktion inom ortodonti. Ökade kostnader för allmänläkemedel AT-enheten har haft högre lönekostnader än budgeterat.

7 RAPPORT 7 (10) Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Förvaltningsövergripande justering (+7,1 mkr) Resultatjustering utifrån en förvaltningsövergripande bedömning av det ekonomiska resultatet. Verksamheten för statsbidrag och integration (-7,9 mkr) Från och med 2017 hanteras kostnader för vård av asylsökande, tillståndslösa och gömda av den nya centrala funktionen för statsbidrag integration. Hur ekonomin ska hanteras med utbetalning av ersättningar till verksamheterna internt utreds för närvarande och målsättningen är att utredningen ska vara klar under hösten. Till och med 2016 gick samtliga statsbidrag från Migrationsverket till Asyl- och integrationshälsan (AIH) som i sin tur ersatte övriga verksamheter. De ersättningar som inte utgick till övriga verksamheter i regionen finansierade sedan AIH:s egen verksamhet. Till och med 2015 redovisade AIH positiva resultat varje år vände trenden och AIH redovisade ett underskott på 14 mkr. Anledningarna till den negativa ekonomiska utvecklingen är flera. Övriga verksamheter har till viss del blivit bättre på att återsöka sina kostnader internt vilket fick negativa ekonomiska konsekvenser för AIH under Den största anledningen till ökade kostnader för asylsökandes vård tros dock vara de långa handläggningstiderna på Migrationsverket. Innan den stora tillströmningen av asylsökande i slutet av 2015 kunde man få sitt asylärende prövat inom ett par månader, sedan 2016 är det vanligt med handläggningstider på över två år. Den långa asyltiden gör att fler hälsoproblem hinner identifieras och åtgärdas under asyltiden och därmed ökande vårdkonsumtion. Dessutom utgör den långa handläggningstiden i sig en ökad risk för ohälsa. Regionhälsan (+0,8) Ökade intäkter med anledning av personalen finansieras via deltagande i olika projekt och att ökad debitering av tjänster utöver avtal. Regionövergripande projekt (+7,0 mkr) Sjukskrivningsprocessen prognostiserar ett överskott. Vissa reserver inom regiondirektörens ansvar som inte förväntas förbrukas. Enheten för produktionsstöd och analys (+0,8) Vakanta tjänster kommer att tillsättas först i slutet på Vårdval (-6,8 mkr) Överskott mot budget; Vårdvalsenheten prognostiserade positiva resultat beror på mindre lönekostnader och avslutad tjänsteköp. Besöken inom primärvården beräknas ligga på samma nivå som första tertialet året ut d.v.s. lägre än budgeterat. Påverkan av övergången från patientens ansvar att se till att patientavgifter blev registrerade till elektronisk registrering bedöms få en märkbar effekt på intäkterna av patientavgifterna 2017 p.g.a. ökat antal frikort. Bildandet av strokerehabilitering i Västerås antas som tidigast komma igång under hösten och därmed beräknas en mindre del av budgeterat belopp användas under 2017.

8 RAPPORT 8 (10) Underskott mot budget; Röntgenkostnaderna kommer att hamna på en högre kostnadsnivå än den budgeterade. Obudgeterade kostnader för utvärdering av jourmottagningen i Västerås och digitaliserings utveckling inom primärvård kommer uppstå under För sjukgymnaster och privata vårdgivare finns underskottet i besöksersättningarna. För fysioterapeuter prognostiserar en mindre kostnadsökning mot budget förutom ovannämnda engångskostnad som uppstod i januari. Läkarbesökens högre produktion beräknas hålla i sig under året. Mitt Hjärta kommer redovisa underskott. I prognos är det kostnader för IT som kommer under andra halvåret bli högre. Det är kopplat till det tak för IT-kostnader som Mitt Hjärta har i nuvarande avtal. Överskjutande IT-kostnader hamnar på Vårdval. Tandvården beräknas generera underskott för Inom S-gruppen är underskottet engångskostnad som uppstod i januari och resten av året kommer planerat produktion att hållas. För N- och F-grupperna räknas det med att produktionen kommer att fortsätta i motsvarande nivå som första tertialet. Inom specialisttandvården räknas rörliga ersättningen för ortodonti fortsätta i samma takt som för perioden. Detsamma gäller specialisttandvården till barn, där orsaken är fler barn i åldern 20-21, (som blivit avgiftsfria) än budgeterat. Läkemedel (-1,1 mkr) Överskott mot budget; Läkemedelskommittén och Läkemedelsenheten får lägre personalkostnader än budgeterat på grund av att vissa nyrekryteringar tillsätts senare än planerat. Den gällande direktupphandlingen av maskinell dosdispensering löper ut men en ny är tecknad och löper till Den nya direktupphandlingen sänker kostnaden markant under Underskott mot budget; Kostnaderna för allmänläkemedel ökar med 2,8 mkr mer än budgeterat. Enheten för kunskapsstyrning och utbildning (-2,6 mkr) AT-lönerna beräknas fortsätta vara högre än budgeterat under större delen av året och det har prognostiserats till -2,9 mkr. Centrala patientsäkerhetsteamet (+1,1 mkr) Alla aktiviteter kommer inte att hinna genomföras under året. Centrum för klinisk forskning (+3,7 mkr) Forskningsprojekt pågår under många år varför medlen inte förbrukats. Centrum för IT (+0,4 mkr) Vakanser och lägre hyreskostnader. Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Regionhälsan Verksamheten arbetar med att öka tiden mot kund, målet är att nå upp till 70%.

9 RAPPORT 9 (10) Verksamheten för statsbidrag och integration Regionen erhåller riktade statsbidrag för vård till målgruppen från Migrationsverket. På nationell nivå har man dock uppmärksammat att den rådande flyktingsituationen medför ökade kostnader. 70 % av de s.k. välfärdsmiljarderna uppges av regeringen vara avsedda som ett ökat stöd för den rådande flyktingsituationen. För Region Västmanland motsvarar dessa 70 % 50 mkr för Asylsökandes vård kan därmed inte anses vara underfinansierad i grunden. I Region Västmanland har dessa statsbidrag lagts in i de generella ramarna vilket inneburit att varken AIH eller integrationsfunktionen fått ta del av dessa medel. Projektet statsbidrag integration arbetar vidare med målsättningen att hitta en intern hantering av vårdkostnader för asylsökande, tillståndslösa och gömda som är ekonomiskt hållbar i längden. Inom regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter finns en post på 8,1 mkr som i första hand är avsedd för finansiering av vård till tillståndslösa och gömda. I prognosen ligger att utnyttja 3 mkr av detta anslag. Då målgrupperna har stark koppling till varandra och det är vanligt att en och samma individ är asylsökande, blir tillståndslös och sedan blir asylsökande igen. Frågan om hur statsbidraget för tillståndslösa och gömda kan rekvireras kommer att tas upp i den politiska processen. Vårdval Påverkan av övergången till elektroniskt högkostnadsskydd kommer att analyseras för att inför budget 2018 vara klart med förslag till ekonomiska åtgärder. Större delen av prognostiserat underskott inom privata vårdgivare och sjukgymnaster är engångskostnad inom fysioterapeuterna på grund av ny ersättningsmodell då delar av verksamheten gick in i primärvårdsprogrammet Strokerehabiliteringen beräknas vara i full gång Tandvårdens särskilda stöds prognostiserade underskott är till större delen en engångskostnad då pågående arbete för ungdomar i åldern år avslutades och de blev avgiftsfria från och med årsskiftet. För specialistvårdens beräknade underskott är produktionen högre vilket gör att ersättningsmodellen måste ses över för att en budget i balans ska kunna uppnås. Läkemedel Verksamheten arbetar kontinuerligt aktivt med uppföljning, information och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för att försöka begränsa läkemedelskostnaderna. T.ex. viktiga områden där en tät och framgångsrik dialog förts är biosimilarer ( kopior/generika ) för TNF-hämmare (behandling av t.ex. reumatism och mag-tarmsjukdom) samt hepatit C-läkemedel. Verksamheten överväger att föreslå ett decentraliserat kostnadsansvar för speciallivsmedel med tillhörande kostnader i syfte att påverka kostnadsökningstakten och lägga kostnaden där besluten fattas. Verksamheten fortsätter att aktivt delta i nationell samverkan och nationella avtal för att i möjligaste mån påverka priser, kostnader och ett jämlikt införande. Den gällande direktupphandlingen av maskinell dosdispensering löpte ut och nytt avtal är tecknat som löper till Den nya direktupphandlingen sänker kostnaden markant under Trots att verksamheten fått en ökning i ram med 45 MSEK, varav 36 MSEK för hepatit C, finns viss oro inför framtiden ur ekonomisk synvinkel. Läkemedelsenhet och Läkemedelskommitté kan endast indirekt påverka kostnadsutvecklingen genom de insatser som tidigare beskrivits. I lagd budget finns inget utrymme för oförutsedda kostnader.

10 RAPPORT 10 (10) EKU Del av studentersättningen behålls för att finansiera administrativa kostnader samt boende och resekostnader förknippade med läkarstudenter och sjuksköterskestudenter. Investeringsredovisning Resultat, analys Förvaltningen har investerat för 11,1 mkr. Varav datorutrustning 9,8 mkr och kopiatorer 1,9 mkr. Investeringarna för helåret prognostiseras till 34,9 mkr och är inom budget. INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen Diarienummer: RV BILAGOR 1. Verksamhetsrapport 2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal 3. Investeringsbilaga

11 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Medarbetare 6% 5% 4% 3% 2% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 5,3 4,9 - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-1 3,2 2,5 - andel långtidsfrånvaro över 60 da 22,0 36,9 Män 4,6 3,3 Kvinnor 5,6 5,8 Anställda -29 år 4,6 2,7 Anställda år 6,0 5,4 Anställda 50 år- 4,6 5,2 1% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Målvärde Antal rehabiliteringsärenden (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Antal rehabiliteringsärenden (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal rehabiliteringsärenden Varav avslutade rehabiliteringsärenden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år 3 2 Arbetsmiljöavvikelser (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Arbetsmiljöavvikelser (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Antal negativ händelse/olycka 3 3 Antal tillbud 3 3 Antal risk/iakttagelse 0 3 Totalt antal varav hot och våld varav stickskador Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år Sida 2 / 4

12 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Ekonomi Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling % 6% 8% 10% 12% 14% 16% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Personal Matr, varor och tj Övrigt Finansiellt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Bokslut Utf Fg år Ack Avv Fg år Ersättning för privata vårdgivare 1,0 0,7 0,4 0,9 2,8 2,0 0,8 3,2 0,1 Försäljning av utbildning 1,0 1,0-0,1 0,9 3,6 3,1 0,5 3,7 0,0 Försäljning av IT 45,0 43,1 1,9 46,4 132,0 129,3 2,7 142,3-1,4 Försäljning av tjänster 63,2 64,2-1,0 50,2 191,2 192,6-1,4 153,3 13,0 Landstingsersättning 785,2 781,2 4,0 764, , ,3 59, ,9 20,9 Specialdestinerat statsbidrag 34,9 34,4 0,5 17,4 86,5 103,1-16,6 43,5 17,5 Övriga intäkter 149,8 151,7-1,9 139,4 462,0 455,0 7,0 443,6 10,4 Summa Intäkter 1 080, ,2 3, , , ,4 52, ,4 60,5 Kostnader Personalkostnader -144,4-139,7-4,7-126,6-419,8-408,3-11,5-369,3-17,7 Övr Vårdval Västmanland -53,9-54,7 0,8-51,9-164,2-164,2 0,0-160,9-2,0 Vårdavgifter till privata vårdgivare -50,5-48,5-2,0-51,9-143,7-145,1 1,4-155,0 1,4 Vårdavgifter enligt riksavtal -3,7-2,7-1,0-2,8-8,6-8,1-0,5-9,3-0,9 Vårdpeng -226,1-227,0 1,0-204,7-680,1-681,1 1,0-619,4-21,4 Uppnådda kvalitetsmål -5,7-5,9 0,3-5,7-20,0-17,8-2,2-19,0 0,0 Ersättning för tandvård -68,8-68,1-0,8-62,2-206,4-204,2-2,3-191,1-6,6 Röntgentjänster -33,5-30,6-2,8-30,9-97,5-91,9-5,6-93,3-2,5 Läkemedel -147,6-146,1-1,5-147,8-439,0-438,3-0,7-428,3 0,2 Utbildning, kultur mm -3,7-5,5 1,8-4,1-16,3-16,5 0,3-15,3 0,4 Lämnade bidrag -71,3-67,2-4,1-72,3-214,8-201,6-13,2-235,1 1,0 Övriga kostnader i kkl 5-117,7-116,3-1,5-87,2-358,4-348,8-9,6-264,0-30,5 Lokalkostnader -15,2-15,7 0,5-14,7-47,3-47,0-0,3-44,2-0,5 IT-kostnader -68,6-65,6-3,0-62,8-219,3-196,7-22,5-203,8-5,8 Konsultarvoden för speciella utredningar -2,8-3,6 0,8-3,3-10,3-10,7 0,4-15,1 0,5 Avskivningar -12,2-13,2 1,0-13,6-39,5-39,5 0,0-40,5 1,4 Övriga kostnader i kkl ,1-69,0 12,9-53,3-191,9-207,1 15,1-177,9-2,8 Finansiella intäkter och kostnader -0,5-0,5 0,0-0,5-1,4-1,4 0,0-1,5 0,0 Summa Kostnader , ,9-2,4-996, , ,4-50, ,0-85,9 Resultat -2,1-3,7 1,5 23,3 2,2 0,0 2,2 36,4-25,4 Sida 3 / 4

13 Regionkontoret Delårsrapport Dnr: Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid ,56 - varav övertid/mertid ,09 - varav timavlönade ,10 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) ,00 Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt ,00 Justering utvecklingsanställda ,52 Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag ,22 - varav läkare ,08 - varav sjuksköterskor ,00 - varav övriga ,41 Justering inhyrd personal från resursenheten ,00 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år ,00 Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema ,00 Arbetad tid inkl jour/beredskap ,03 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap ,61 Arbetad tid exkl jour/beredskap ,92 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap ,92 10 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Sida 4 / 4

14 År Månad: Förvaltning: 30 Regionkontoret Analys: Resultatrapport RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Rapportinformation Uppdaterad: Sida: 1/2 Periodbokslut Helår Belopp i tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Int Ersättning enligt avtal Ersättning för privata vårdgivare Försäljning av utbildning Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter Försäljning av IT Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Försäljning av företagshälsovård Landstingsersättning Specialdestinerat statsbidrag Övriga intäkter Intäkter Summa Intäkter Pe Löner Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Personalkostnader K Övr Vårdval Västmanland Vårdavgifter till privata vårdgivare Vårdavgifter enligt riksavtal Vårdpeng Uppnådda kvalitetsmål Ersättning för tandvård Läkemedel Inkontinensartiklar Utbildning, kultur mm Lämnade bidrag Förändring förråd samt sålda varors kostnad

15 År Månad: Förvaltning: 30 Regionkontoret Analys: Resultatrapport RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Rapportinformation Uppdaterad: Sida: 2/2 Periodbokslut Helår Belopp i tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 K Övriga kostnader i kkl Ersättning till familjeläkare Röntgentjänster Kostnader för material, varor och tjänster Ö Lokalkostnader Projekt/objekt fastighet Energi Telekommunikation Datorutrustning IT-konsulttjänster Serviceavtal/Datakommunikation Konsultarvoden för speciella utredningar Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Fi Finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Summa Kostnader Resultat:

16 År Månad: Förvaltning: 30 Regionkontoret Analys: Driftredovisning RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: Sida: 1/1 Rapportinformation Belopp i tkr Bokslut Period Bokslut Helår Budget Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Prognos 2017 Avvikelse Landstingsövergripande vht och proj Prognos i % av Prognos Intäkt 22 Regionövergripande vht och proj ,8% 49 Regionhälsan ,6% 50 Centrum för IT ,1% A1 Centrumgemensamt ,6% B7 Enheten för Smittskydd och Vårdhygien ,9% B8 Centrum för klinisk forskning ,6% C7 Sjukresor/Regional utveckling D2 Kompetenscenter för hälsa ,0% D3 Kultur ,0% D4 Vårdval ,4% D5 Läkemedel ,2% D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning ,0% D8 Enheten för produktionsstöd och -analys ,4% D9 Kommunikationsenheten ,3% E1 LF/LS Sekretariat ,0% E6 Arkiv ,6% E7 Säkerhet, miljö, beredskap ,7% E8 Upphandling och VFN ,0% E9 Patientnämndens kansli ,0% F1 Centrala Patientsäkerhetsteamet ,9% F2 Kontaktcenter ,6% F4 Verksamheten för statsbidrag integration ,3% S1 Lärcentrum ,0% S3 Tärna Folkhögskola ,0% S4 Verksamheten för näringsliv och samhällsutveckling ,1% S5 Social välfärd och omsorg ,0% S6 Utbildning och arbetsmarknad ,0% Summa: , ,1%

17 År Månad: Förvaltning: 30 Regionkontoret Analys: Lönekostnader mm RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132) Uppdaterad: Sida: 1/1 Rapportinformation Lönekostnader Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % 00 PRG övrigt ,5% ,0% 10 Sjuksköterskor m fl ,7% ,5% 11 Undersköterskor, skötare m fl ,3% ,9% 20 Paramedicinsk personal ,9% ,4% 30 Läkare ,9% ,8% 40 Tandläkare ,0% ,3% 50 Administrativ personal ,5% ,9% 60 Teknisk personal ,5% ,1% 70 Utbildnings- och fritidspersonal ,6% ,7% 80 Omsorgspersonal ,0% 90 Ekonomi- och transportpersonal ,3% ,5% Summa lönkostnader: ,7% ,9% Kostnader inhyrd personal Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % Arbetsterapeuter inhyrd personal Läkare inhyrd personal ,1% Psykologer inhyrd personal ,0% Övrig inhyrd personal ,6% Inhyrd personal exkl resursenheten: ,0% ,0% Resursenheten: ,0% ,0% Summa inhyrd personal: ,3% ,5% Total Period Helår Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Förändring i % Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: ,0% ,5%

18 Regionkontoret Investeringar Bokslut Belopp i tkr Helår Inköp Inköp Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos perioden utifrån budget 2016 perioden utifrån budget perioden inköp 2016 utifrån budget 2015 perioden inköp 2017 utifrån budget 2017 inköp 2018 utifrån budget 2017 Avvikelse budget - utfall 2017 Investeringsutgifter Immateriella anläggningstillg 0 Datorutrustning Medicinsk apparatur 0 Utrustning Bygg (bygginventarier) 0 Bilar och transportmedel 0 Leasingavtal 0 Övriga maskiner och inventarier Tekniska hjälpmedel 0 Summa Konst Byggnader (endast Fastighet) 0 Totalsumma