Delårsrapport Förvaltningstotal PPHV

Transkript

1 RAPPORT 1 (26) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING FÖR HELA FÖRVALTNINGEN Det prognostiserade ekonomiska resultatet bedöms till ett underskott uppgående till ca 18 miljoner kronor. Vuxenpsykiatrin brottas med stora underskott som orsakas av hyrpersonal, där sjuksköterskor är ett växande problem. Läkemedel bland annat melatoninpreparat som förskrivs för sömnstörningar belastar också ekonomin för innevarande år. Fyra vårdcentraler i Västerås prognostiserar ett bokslut i balans. För vårdcentraler som har stora underskott finns särskilda åtgärdsplaner upprättade. Hyrläkare utgör fortfarande ett ekonomiskt problem som nu har fått sällskap av ökade kostnader för externa digitala vårdtjänster. Habiliteringsverksamheten brottas med behov av individuella insatser för personer med autismspektrumtillstånd med normalbegåvning. För övrigt ligger verksamheten väl i fas med planeringen för året. är året då vi går in slutfasen av arbetet som strävar mot ett oberoende av bemanningsföretag gällande specialistläkare inom psykiatrin. Flera arbetsgrupper arbetar med viktiga utvecklingsfrågor som syftar till att vi ska klara denna utmaning på förväntat sätt. Förbättrings och utvecklingsarbete ställer krav på att tid avsätts för involvering och kompetensutveckling av personal, vilket i sin tur påverkar tillgängligheten. Som exempel kan nämnas versionsbytet av elektroniska journal (Cosmic R 8.1), snabbare utredningsgång avseende neuropsykiatriska utredningar, hälsosamtal för 50 åringar och förbättrad behandling avseende depressionsoch självskadepatienter (DBT och det s.k. DEP lyftet). Arbetet med att minska sjukfrånvaron bedöms ge effekt. Befolkningens behov och inte minst önskemål, om vårdtjänster bedöms överstiga vår kapacitet. Vi behöver därför använda våra resurser på ett annorlunda bättre sätt. Förändringsarbetet måste vara långsiktigt. Den framtida utvecklingen avgörs av att vi klarar uppdraget att bli oberoende av bemanningsföretag. Att få möjlighet att utnyttja modern digital teknik i syfte att effektivisera arbetet är nödvändigt. Ett sådant arbete ställer krav på förändrade processer och arbetssätt.

2 RAPPORT 2 (26) Förvaltningstotalt resultat och helårsprognos 20,0 10,0 PPHV totalt, ack resultat 2016, mkr 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Ack utfall 2016 Budget ack Ack utfall Prognos Resultaträkning (mkr) (exkl uppdragsprojekt) Ack utfall april Ack budget april Ack avvik utfall / budget Ack utfall april 2016 Helår P rognos Helår Budget Avvikelse budget / prognos Bokslut 2016 Patientavgifter 4,3 4,0 0,3 4,7 15,4 14,5 1,0 16,3 Landstingsersättning 265,8 266,3 0,5 247,2 798,2 799,0 0,8 747,4 Vårdval inkl vårdpeng 121,3 128,9 7,6 106,9 372,9 383,6 10,7 330,2 Övrigt 80,1 71,7 8,5 100,1 241,2 214,8 26,4 316,6 Summa Intäkter 471,6 470,9 0,7 458, , ,9 15, ,5 Personalkostnad exkl inhyrd 291,8 307,6 15,8 280,8 870,9 890,4 19,5 814,3 Inhyrd personal 45,2 28,0 17,2 36,8 119,5 84,0 35,5 128,0 Köpt vård 19,0 15,0 4,0 27,6 56,1 45,1 11,0 91,2 Läkemedel 20,4 19,2 1,2 18,6 61,8 57,6 4,2 57,9 Tekniska hjälpmedel 8,4 9,1 0,7 8,5 26,7 27,4 0,6 25,2 Lokalkostnader 30,3 31,1 0,8 28,9 94,3 93,3 1,0 87,4 Övriga kostnader 73,2 71,9 1,3 77,3 216,3 214,1 2,2 233,1 Summa Kostnader 488,3 482,0 6,4 478, , ,9 33, ,1 Resultat 16,8 11,1 5,7 19,6 18,0 0,0 18,0 26,5 Ackumulerat Ekonomiskt resultat tom april månad för förvaltningen som helhet uppgår till 5,7 mkr, varav psykiatri, habilitering och ledning + 0,2 mkr varav primärvård 5,9 mkr Helårsprognosen för förvaltningen som helhet bedöms till 18,0 mkr varav psykiatri, habilitering och ledning 11,0 mkr varav primärvård 7,0 mkr

3 RAPPORT 3 (26) PRIMÄRVÅRD INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde Rapporteras Utfall Patienterna ska vara nöjda Respekt och bemötande i nationella patientenkäten 86 ÅR Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Flertalet aktiviteter pågår enligt plan och vissa har förbättrats jämfört med föregående år, till exempel recept på fysisk aktivitet samt arbetet med ohälsosamma levnadsvanor. Implementering och genomförande av SIP behöver dock förbättras för aktuella patienter. Åtgärder Arbetet med implementering och genomförande av SIP behöver intensifieras, framförallt inför den förändrade lagstiftningen gällande Samverkan vid utskrivning. Samlad bedömning Glädjande att det hälsofrämjandet arbetet ökar i omfattning, vilket är i linje med uppdraget. Ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning, kommer att medföra ett förändrat åtagande för primärvården i vårdplaneringsprocessen. Ett proaktivt arbete med SIP kan medföra att undvikbar slutenvård minskar. Detta skulle kunna underlätta primärvårdens framtida åtagande i vårdplaneringsprocessen.

4 RAPPORT 4 (26) PRIMÄRVÅRD VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde Rapporteras Utfall Ökad användning av e tjänster Andel enheter/mottagningar som har alla basärendetyper i 1177 Vårdguidens e tjänster 100 % Å Ledtider (väntan) i vården ska kortas Andel patienter i primärvården som får sin vård minst enligt vårdgarantin Telefon Pv 100 % Besök Pv 100 % M/D/Å 95 % 90 % Medelväntetid för besvarade samtal 1177 Vårdguiden på telefon <8 min M/D/Å 9,52 min Basala hygien och klädregler Andel samtliga korrekta hygien och klädobservationer >80 % D/Å 60 % Löpande uppföljning Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten för PV M/D/Å Se Vhtrapport Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Flertalet aktiviteter pågår enligt plan. Under 2016 togs ett verktyg fram för produktionsplanering och under pågår ytterligare valideringar och förbättringar av verktyget. Primärvården driver flera utvecklingsprojekt där ny teknik ingår exempelvis webbtidbok, självbetjäning, digitala besök, internetbehandling, formulärtjänsten och taligenkänning. Detta kommer att medföra ökad tillgänglighet och förbättrade vårdprocesser. Inventering av tillträdesskydd har skett på samtliga enheter och ett underlag till förbättringar har tagits fram. Några vårdcentraler har genomgått miljöutbildning för chefer och miljöombud. Andel patienter i primärvården som får sin vård minst enligt vårdgarantin Telefontillgängligheten når inte vårdgarantins mål på 100 %. Andel personer som fått läkarbesök inom 7 dagar når inte vårdgarantins mål på 100 %. Stora ansträngningar görs för att klara vårdgarantin. Medelväntetid för besvarade samtal 1177 Vårdguiden på telefon Medelväntetiden till 1177 varierar mellan 9 10 minuter de första fyra månaderna. En gemensam samverkanskö för 1177 med tio andra landsting testas under maj. Om modellen fungerar väl permanentas den från juni. Detta kommer sannolikt bidra till en förbättrad tillgänglighet.

5 RAPPORT 5 (26) PRIMÄRVÅRD Andel samtliga korrekta hygien och klädobservationer Vårdcentralerna har under första tertialen aktivt deltagit i aktiviteterna inom ramen för hygiensatsning. Trots detta visade den senaste mätningen i mars av basala hygien och klädregler endast 60 % följsamhet. Indikatorer i Verksamhetsrapporten Vårdproduktion enligt specifikation Produktionen avviker tillfälligt negativt mot lagd budget med anledning av genomförda utbildningsinsatser inför uppgradering av Cosmic R8.1 (Fyra timmar per läkare och distriktssköterska, och tre för övriga). Denna effekt kan även kvarstå en period efter införandet. Utbildningsinsatser för att införa hälsosamtal för 50 åringar har också påverkat produktionen negativt. Fyra utbildningsdagar per berörd medarbetare har avsatts. Detta medför att prognosen för produktion blir lägre. Utfall för kvalitetsparametrar En förbättring gällande måluppfyllelse av de i verksamhetsrapporten redovisade kvalitetsparametrarna kan ses jämfört med tidigare. Hälsosamtal för 50 åringar är påbörjat och till och med april har 61 samtal genomförts. Åtgärder Planering för verkställande av förbättringar gällande tillträdesskydd pågår. Fler vårdcentraler förväntas delta i miljöutbildning för chefer och miljöombud under året. Fortsatt arbete med att öka medvetenhet och förståelse om vikten av att följa hygienregler genom ständig dialog i verksamheten. Viktigt att kunskaperna tillämpas från de workshops som genomförs inom ramen för hygiensatsning. Samlad bedömning Primärvården arbetar målinriktat med att förbättra tillgänglighet och patientsäkerhet genom bland annat resurs och produktionsplanering samt införande av ny teknik, vilket avspeglar sig i förbättrad tillgänglighet. Vi ser en successiv ökning av användandet av webbtidbok de första fyra månaderna. En viss minskning av inkommande samtal till vårdcentral syns men kan i dagsläget inte kopplas ihop till införande av webbtidbok eller ökad användning av mina vårdkontakter, utan behöver analyseras ytterligare. Ständigt pågående förbättringsarbete pågår inom primärvården med LEAN filosofin som grund. För detta arbete finns förbättringscoacher tillgängliga på varje vårdcentral.

6 RAPPORT 6 (26) PRIMÄRVÅRD MEDARBETARPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde Rapporteras Utfall PPHV ska vara en attraktiv Nöjd medarbetarindex >78 % Å arbetsgivare Chefsindex >78 % Å Sjukfrånvaro <6 % D/Å 6,5 Andel avgångar (med fokus på prioriterade bristkompetenser) <8,5 % D/Å Löpande uppföljning Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten för PV M/D/Å Se Vhtsrapport Perspektivets resultatmål och löpande uppföljning omfattar följande mått: Sjukfrånvaro Antal rehabiliteringsärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld) Framarbetad medarbetarpolicy Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning Genomförande av "Rätt till heltid" Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Kompetensförsörjning Primärvårdens samlade kompetensförsörjningsarbete går fortsatt framåt men trots detta råder fortfarande en obalans mellan tillgång och efterfrågan av kompetens. För att tydliggöra och strukturera viktiga aktiviteter som kan främja försörjningen av kompetens på kort och lång sikt arbetar primärvården med en resultatområdesövergripande kompetensförsörjningsplan. Insatser inom områdena attrahera, rekrytera, utveckla och behålla är planlagda för kommande år. Förvaltningen deltar i det nationella arbetet Oberoende av inhyrd personal. Primärvårdens brist på allmänläkare och distriktsjuksköterskor har stort fokus i detta arbete. Primärvården har en plan för detta arbete och en förvaltningsövergripande strategi för det samlade arbetet tas fram.

7 RAPPORT 7 (26) PRIMÄRVÅRD Utbildningsmottagningen på Oxbacken Vårdcentral har hittills under anställt sex utbildningsläkare och motsvarande antal planeras att anställas till hösten. En positiv trend med allt fler STläkare kan konstateras inom RO primärvård. Idag finns 40 ST läkare anställda. Svårigheter kvarstår dock vad gäller att skapa plats för ST läkare på vårdcentralerna. Lokaler och läkarbrist är två nyckelfaktorer som idag hämmar nyanställning av ST läkare. En ny central handledare har rekryterats. Arbetsmiljö Ett aktivt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en grundförutsättning för Primärvårdens möjligheter att erbjuda attraktiva och goda arbetsplatser som främjar ett hållbart arbetsliv. Det kan konstateras att området behöver stärkas ytterligare utifrån chefers och medarbetares belastade arbetssituation med sjukfrånvaro som följd. Ett fördjupat samarbete pågår med övriga HR funktioner, Regionhälsan och skyddsombud för att identifiera anpassade insatser som ger resultat i verksamheten. Primärvårdens chefer och skyddsombud är nyckelpersoner i realiseringen av det nya Arbetsmiljöprogrammet som beslutades i slutet av Medarbetarpolicy Primärvården deltar i det regionövergripande arbetet med implementering av medarbetarpolicy. Arbetet sker brett inom förvaltningen utifrån genomförd GAP analys och beslutade strategier. Aktiveter är beslutade för och genomförs löpande. Uppföljning av mått periodens utfall Sjukfrånvaron sjunker fortsatt i verksamheten och är sammantaget lägre än motsvarande period 2016 vilket är mycket positivt och en signal om att primärvårdens stora fokus på arbetsmiljö och sjukfrånvaro gett resultat. Nivån är något högre än målvärdet och verksamheten upplever fortsatt en hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav. Den höga medelåldern är också en bidragande orsak till sjukfrånvaron och där allvarliga somatiska sjukdomar konstateras, vilka inte kan relateras till arbetet. Antalet rehabiliteringsärenden har minskat i linje med den sjunkande sjukfrånvaron. Att minska sjukfrånvaron är en strategiskt viktig fråga för hela samhället och primärvården. Insatser genomförs kontinuerligt i samverkan med Regionhälsan och HR konsult enligt fastställd handlingsplan. Totalt har antalet anmälda arbetsmiljöavvikelser i Synergi minskat i jämförelse med Avvikelserna berör främst stress på arbetsplatserna.

8 RAPPORT 8 (26) PRIMÄRVÅRD Åtgärder Primärvårdens uppföljning av sjukfrånvaron är ett viktigt verktyg för att synliggöra frånvaron och gör det lättare för cheferna att prioritera detta område. Primärvården har med framgång genomfört ett fördjupat arbete för att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö. Förebyggande arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstid sker. Arbetet sker enligt den förvaltningsövergripande handlingsplanen med förebyggande arbetsmiljöinsatser och åtgärder mot sjukfrånvaron. Primärvården har även en fördjupad handlingsplan för minskad sjukfrånvaro. I detta arbete ingår också att arbeta med värdegrunden för att skapa delaktighet och ett högre mått av medledarskap. Ett utökat samarbete med Regionhälsan pågår med bl.a. inventeringssamtal på alla enheter. Inom ramen för arbetsplatsträffar och skyddskommitté analyseras arbetsmiljöavvikelser och lämpliga åtgärder beslutas. Detta ska vara en stående punkt vid varje tillfälle för att möjliggöra ett aktivt arbete inom respektive verksamhet. Hanteringen av arbetsmiljöavvikelser ingår i den nya handlingsplanen gällande sjukfrånvaron och arbetsmiljö. En bemanningssamordnare har rekryterats för att underlätta och ge snabbare processer vid vikariebehov och tydliga riktlinjer finns framtagna för prioriteringar när belastningen är högre än vad enheter klarar. Utöver detta pågår ett arbete för att stärka samverkan mellan enheter vid hög belastning, i första hand för medicinska sekreterare. Ny teknik kan också underlätta. Anställda medarbetare och kompetens behöver också användas på ett mer verksamhetsanpassat sätt genom omfördelning av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper och produktionsplanering med bättre styrning. Restriktivitet råder i nyttjandet av bemanningsföretag och inhyrd personal. Under april månad är som gott som samtliga vårdcentraler i Västerås hyrläkarfria och utmaningen är att lyckas bemanna länet. Samlad bedömning Primärvården bedömer att ett proaktivt arbete med kompetensförsörjning är av största vikt. Genom att attrahera och rekrytera nya medarbetare på ett mer effektivt sätt och samtidigt arbeta med insatser som kan främja primärvårdens förmåga att utveckla och behålla befintliga medarbetare i större omfattning är en förutsättning för verksamheternas framtida möjligheter att bemanna med rätt kompetens. Trots en minskad sjukfrånvaro är nivån för hög och påverkar verksamheterna. Idag är i genomsnitt 6,5 procent av medarbetarna sjukskrivna varje dag vilket inverkar på den dagliga bemanningen och därmed inhyrningen av extern personal. Situationen inverkar på verksamhetens möjlighet att utföra sitt uppdrag, arbetsmiljösituationen och chefernas arbetssituation.

9 RAPPORT 9 (26) PRIMÄRVÅRD EKONOMIPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av genomförda aktiviteter De åtgärder som planerats för planperioden har bedömts som väsentliga för förändring mot ekonomi i balans och uppföljningen inriktas på att i allt väsentligt följa aktiviteten och att den fortgår som planerat. Avvikelser uppmärksammas och dialogmöten för justering/korrigering har genomförts och är fortsatt inplanerade. Aktiviteterna pågår i enlighet med planens intentioner. De stora och avgörande aktiviteterna, resurs och produktionsplanering och Oberoende av inhyrd personal pågår enligt plan. Periodens resultat och helårsprognos Översikt för Primärvården Ackumulerat Ekonomiskt resultat tom april månad för Primärvården uppgår till 5,9 mkr, varav vårdvalsfinansierad verksamhet 1,9 mkr (vårdcentralerna) varav anslagsfinansierad verksamhet 4,0 mkr Helårsprognosen för Primärvården bedöms till 7,0 mkr varav vårdvalsfinansierad verksamhet 5,2 mkr (vårdcentralerna) varav anslagsfinansierad verksamhet 4,1 mkr varav förvaltningsövergripande justering + 2,9 mkr

10 RAPPORT 10 (26) PRIMÄRVÅRD Det ekonomiska läget för Primärvård kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande: Primärvården genomför sin handlingsplan för ekonomi i balans med fokus på resurs och produktionsplanering och oberoende av bemanningsföretag. En lyckad satsning med allt fler STläkare har under 2016 medfört ett minskat behov av inhyrda läkare. Ett ökat antal vakanta läkartjänster har uppstått i länet vilket medfört en ökad inhyrning under årets första månader. Den egna arbetade tiden ökar i linje med minskad sjukfrånvaro och tillsättning av vakanta tjänster. Konstateras att flertalet vårdcentraler i Västerås har lyckats bemanna verksamheten med fast anställda läkare. Analys av intäkts och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos Intäkter Förändring jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning) Förändring jmf fg Avvik mot ack år, procent. (Plus: budget, mkr. Proc ökning, Minus: Proc minskn) (Plus: Överskott, Minus:Underskott) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, Minus :Underskott) Landstingsersättning 0,8 4,8% 0,0 1,3 Vårdvalsersättningar 14,4 13,5% 7,6 10,7 Övriga intäktsförändringar 26,0 30,4% 2,1 16,8 Totalt intäkter 10,8 5,1% 5,5 4,8 Kostnader Förändring jmf fg år, mkr. (Plus:Ökning av kostn, Minus: Minskn) Förändring jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökn, Minus: Proc minskn) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Avvik helårsprognos/helårsbudget, mkr. (Plus: Överskott, M inus: Underskott) Personalkostnader totalt 12,2 9,5% 3,2 3,6 Varav lönekostnader egen personal 5,4 7,0% 5,1 4,6 Varav sociala avgifter 2,6 8,0% 2,9 3,7 Varav övr pers.kostn. egen personal 0,1 7,0% 0,7 0,2 Varav inhyrd personal (int+ext) 4,3 26,2% 5,5 12,0 Köpt vård 10,4 52,8% 2,4 4,3 Labkostnader 2,0 19,0% 0,3 0,4 Läkemedel 0,4 4,6% 0,2 0,8 Röntgentjänster 0,9 22,7% 0,4 0,4 Övriga kostnader 4,1 9,7% 0,8 3,2 Totalt bruttokostnader 3,2 1,5% 0,3 11,8 Ack resultatavvik/prognostiserat resultat 5,9 7,0 Förändring arbetad tid Förändring utfall jmf fg år, timmar Förändring utfall jmf fg år, procent Motsv antal årsarbetare Förändring arbetad tid totalt ,5% 21,42 Varav arbetad tid egen personal ,9% 17,31 Varav internt inhyrd personal ,1% 2,04 Varav externt inhyrd personal ,6% 6,14

11 RAPPORT 11 (26) PRIMÄRVÅRD Analys av intäkts och bruttokostnadsutveckling Intäkter Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är 10,8 mkr och 5,1 %. Av total intäktsförändring är 5,5 mkr obudgeterad och beror framförallt på att ersättning från Migrationsverket nu går till central enhet i regionen i stället för till Asyl och integrationshälsan. Kostnader Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 3,2 mkr och 1,5 %. Jourmottagningen i Västerås har ökade driftskostnader under första tertialet jämfört med motsvarande period Minskningen av köpt vård utgörs till fullo av ändrade redovisningsprinciper för Asyl och integrationshälsan som inte längre ersätter verksamheter för utförd vård. Den kostnaden har flyttat till central enhet. Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Prognosen baseras på följande förutsättningar: I resultatet ingår Kolbäck och beräknas i nuläget vara resultatneutralt. Det prognostiserade över/underskottet beror framförallt på följande händelser Enheterna Jourmottagning, Mobil familjeläkarenhet samt Asyl och integrationshälsan uppvisar tillsammans ett underskott på 7,1 mkr. Problemen kretsar kring dyra bemanningslösningar på Mobil familjeläkarenhet och Jourmottagning, färre besök än budgeterat till Jourmottagningen samt oklarheter kring Asyl och integrationshälsans finansiering. Vårdcentralerna har fortsatta problem med ökat nyttjande av bemanningsföretag för att täcka nya vakanser. Det är fortfarande en minskning i prognosen jämfört med utfallet 2016, men en ökning i förhållande till den planering och budget som gjordes inför. Behovet av bemanningsföretag har ökat framför allt i Sala, Köping och Hallstahammar. Primärvården konstaterar en ökad kostnad för köpt vård, som består av externa digitala vårdtjänster. Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Aktiviteterna pågår i enlighet med planens intentioner. De stora och avgörande aktiviteterna, resurs och produktionsplanering och Oberoende av inhyrd personal genomförs enligt plan. En avstämning av planerade åtgärder har gjorts enligt nedanstående tabell. Utvecklingen pekar i rätt riktning, det vill säga att alla åtgärder kommer att genomföras och flera åtgärder är mitt i genomförandet.

12 RAPPORT 12 (26) PRIMÄRVÅRD Effekter av planerade åtgärder inom Primärvård Aktiviteter : Åtgärd för ekonomi i balans Primärvården 2018 Intensifierat arbete med produktions och kapacitetsplanering. Medverka i nationellt arbete för bättre bemanning oberoende av bemanningsföretag. Verkställa projektplan Innovation och utveckling. Fortsätta förbättringsarbetet med att korta ledtider och förbättra flöden. Genomföra förvaltningsövergripande åtgärdsplan för arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. PPHV deltar i det landstingsövergripande arbetet med implementering av strategi för löner och förmåner. PPHV deltar i arbetet med optimerad kompetensbemanning. Proaktivt arbete i lokalförsörjningsprocessen. Benchmarking med jämförbara landsting. Samtliga vårdcentraler omfattas av den planering som utvecklades under Validering och uppföljning av produktionsverktyget och följsamhet till lagd produktionsplanering pågår nu kontinuerligt. Primärvården följer den plan som finns för oberoende av inhyrda läkare. Det planeras för bland annat för marknadsföring, utlandsrekrytering och utökat antal ST läkare. En handlingsplan för oberoende av inhyrda sjuksköterskor planeras. Primärvården driver sex utvecklingsprojekt där ny teknik ingår, bland annat självbetjäningscentraler, digitala besök och internetbehandling med KBT. Webbtidbok är nu införd och tillgänglig på samtliga vårdcentraler. Ständigt pågående förbättringsarbete pågår inom primärvården med LEAN filosofin som grund. Förbättringscoacher finns på varje vårdcentral. Primärvården tillämpar den förvaltningsövergripande åtgärdsplanen kombinerat med en fördjupad plan. Strategin tillämpas. Hela förvaltningen deltar i arbetet. Ny arbetstidsmodell införs på 1177 Vårdguiden före årsskiftet /2018. Deltar i den långsiktiga utvecklings och underhållsplanen för framför allt vårdcentralerna. Primärvården deltar i Nätverk för primärvårdschefer inklusive Ekonomi och HR Produktionen avviker tillfälligt negativt mot lagd budget med anledning av genomförda utbildningsinsatser inför uppgradering av Cosmic R8.1. Denna effekt kan kvarstå en period efter införandet, vilket gör att prognosen för produktion och intäkter blir lägre. De flesta av vårdcentralerna i Västerås klarar för närvarande sin läkarbemanning utan hyrläkare. Tre vårdcentraler ute i länet har särskilda planer för att lyckas med bemanningen. En succesiv ökning av bokning av besök via webtidbok har skett de första fyra månaderna. En viss minskning av inkommande samtal till vårdcentral syns men kan i dagsläget inte kopplas ihop till införande av webbtidbok utan behöver analyseras ytterligare. Färre rehabiliteringsärenden och lägre sjukfrånvaro konstateras. Strategin medverkar till ett oberoende av bemanningsföretag genom ökad attraktivitet. Hälsosam arbetstidsförläggning. Ökad kostnad. På sikt stora hyresökningar på grund av underhållsbehov. Inventering av ytbehov behövs kombinerat med införande av ny teknik och förbättrade vårdprocesser i syfte att kunna förtäta lokalytan. Nätverket diskuterar framförallt frågor kring produktion och utbytet mellan landsting/region kan driva frågan framåt. Stort intresse finns hos andra primärvårdsverksamheter att ta del av vårt verktyg för resurs och produktionsplanering. Åtgärderna kan inte mätas i ekonomiskt utfall Aktiviteten säkrar upp rätt inriktning på förändrings och utvecklingsarbetet.

13 RAPPORT 13 (26) PSYKIATRI, HABILITERING OCH LEDNING MEDBORGARE/PATIENTPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde Rapporteras Utfall Patienterna ska vara nöjda Respekt och bemötande i nationella patientenkäten Psyk öv 86 Psyk sv 75 ÅR Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Flera aktiviteter inom psykiatrin går inte enligt plan. Verksamheten behöver förbättra arbetet med att öka fysisk aktivitet på recept samt erbjuda rådgivning gällande ohälsosamma levnadsvanor, t.ex. tobaksavvänjning. Implementering och genomförande av SIP behöver ytterligare förbättras för aktuella patienter. Utbudet av basärendetyper i mina vårdkontakter är också ett förbättringsområde inom delar av psykiatrin. Habiliteringscentrum arbetar strukturerat med hälsobladet och lotsar vid behov vidare till relevant verksamhet, exempelvis tobaksenheten. Från och med maj månad finns arbetsterapeut anställd inom BUP. Detta möjliggör förskrivning av kognitiva hjälpmedel. Åtgärder Föreslagna åtgärder avseende hälsoinsatser i genomförd GAP analys Schizofreni, depression och ångest behöver genomföras som ett alternativ till Hälsocenter. Förslaget innebär införande av två hälsoteam inom de psykiatriska verksamheterna. Möjligheten till införandet är en resursfråga. Den planerade tjänsten som FAR samordnare för verksamhetsnära stöd som ska tillsättas inom Regionen kommer bidra med att stötta psykiatrin i implementering av fysisk aktivitet på recept (FAR). Implementering och genomförande av SIP behöver intensifieras, framförallt inför den förändrade lagstiftningen gällande Samverkan vid utskrivning. Samlad bedömning För att uppnå god och jämlik hälsa för våra patienter är det viktigt att arbeta med hälsofrämjande insatser. Psykiatrin har här flera förbättringsområden att vidareutveckla. Ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning, kommer att medföra ett förändrat åtagande för öppenvården i psykiatrin. Ett proaktivt arbete med SIP kan medföra att undvikbar psykiatrisk slutenvård minskar. Detta skulle kunna underlätta för primärvården och den psykiatriska öppenvårdens framtida åtagande i vårdplaneringsprocessen.

14 RAPPORT 14 (26) PSYKIATRI, HABILITERING OCH LEDNING VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde Rapporteras Utfall Ökad användning av e tjänster Andel enheter/mottagningar som har alla basärendetyper i 1177 Vårdguidens e tjänster 100% Å Ledtider (väntan) i vården ska kortas Andel patienter i vuxenpsykiatrin som får sin vård minst enligt vårdgarantin Vuxpsyk besök 90 dgr 100% M/D/Å 96 % Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 30/30dagar hos BUP BUP besö 90% BUP åtg 90% M/D/Å 67 % 34 % Basala hygien och klädregler Andel samtliga korrekta hygien och klädobservationer >80% D/Å 63 % Löpande uppföljning Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten för PHL M/D/Å Se vhtrapport Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Flera aktiviteter pågår enligt plan. Pilotprojekt för att ta fram ett verktyg för produktions och kapacitetsplanering pågår inom vuxenpsykiatrin i Fagersta. Ett test av verktyget beräknas genomföras i september. Habiliteringsverksamheten arbetar aktivt med produktions och kapacitetsplanering. Alla verksamheter har pågående utvecklingsprojekt där ny teknik ingår, till exempel självincheckning där BUP Köping är pilot, patientmöten via Skype planeras inom vuxenpsykiatrin och habiliteringsverksamheten. BUP appen Min utredning är framtagen. Trådlöst nätverk är installerat i nästan alla verksamheter vilket möjliggör nya flexibla arbetssätt. Införande av webbtidbok pågår. Det pågår dessutom flera olika förbättringsarbeten i syfte att säkra och förbättra patientflöden, till exempel vuxenpsykiatrin som se över med vårdens övergångar och BUP som ser över utredningsprocessen samt ett länsperspektiv på kötider. Rättspsykiatrin har för perioden april till december upphandlat allmänläkarkompetens för att vara somatisk läkarkonsult med inriktning mot diabetes för patienter som vårdas på kliniken. Ny upphandling planeras.

15 RAPPORT 15 (26) PSYKIATRI, HABILITERING OCH LEDNING Andel patienter i vuxenpsykiatrin som får sin vård minst enligt vårdgarantin Andel patienter inom vuxenpsykiatrin som fått första besök inom 90 dagar ligger omkring målvärdet. Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 30/30dagar hos BUP Tillgängligheten till första besök inom 30 dagar har försämrats inom barn och ungdomspsykiatrin under de första fyra månaderna. Tillgängligheten till utredning och behandling har försämrats jämfört med föregående år. Orsak är vakanser och sjukdom framförallt bland psykologer, sjuksköterskor och specialistläkare. Andel samtliga korrekta hygien och klädobservationer Vuxenpsykiatrin och BUP har under första tertialen aktivt deltagit i aktiviteterna inom ramen för hygiensatsning. Trots detta visade den senaste mätningen i mars av basala hygien och klädregler endast 63 % följsamhet. Indikatorer i verksamhetsrapporten Kvalitetsparametrar enligt målrelaterat ersättningssystem Kvalitetsparametrar enligt målrelaterad ersättning har i stort sett uppnåtts. Vuxenpsykiatrin klarar dock inte målet för hälsoundersökningar men troligen kommer målet att nås från september. BUP klarar inte målet för vårdplaner vilket kan härledas till vakanser. Vårdproduktion enligt specifikation Besök i öppenvård ligger något under budget. Detta beror bland annat på färre öppenvårdsbesök inom rättspsykiatrin jämfört med budget samt att besök till sjukvårdande behandling inom BUP och vuxenpsykiatrin inte når budget. Antal vårddagar ligger något under budget. Barn och ungdomspsykiatrin avdelning 99 har fortfarande en låg beläggning. Detta största antal vårddagar nyttjas av patienter från vår avtalspart Sörmland. Vuxenpsykiatrins slutenvård har en alltför hög beläggning beroende på stängning av vårdplatser på Lövhaga behandlingsenhet. Besök på vuxenpsykiatrins akutmottagning har åter ökat och den minskande trenden har brutits. Antalet sena avoch ombokningar har minskat och är ett resultat av tidigare vidtagna åtgärder, exempelvis SMSpåminnelser. Självmord och självmordsförsök Självmordsförsöken har minskat de senaste fem åren, vilket är ett resultat av det proaktiva arbete som utförs i förvaltningen. Antal självmord ligger hittills något lägre än de fem senaste åren. Det går inte att dra några säkra slutsatser på enbart fyra månader.

16 RAPPORT 16 (26) PSYKIATRI, HABILITERING OCH LEDNING Åtgärder Breddinförande av verktyg för resurs och produktionsplanering ska ske inom vuxenpsykiatrin under Ett likartat pilotprojekt resurs och produktionsplanering för BUP planeras med start i höst. Inom rättspsykiatrin behöver produktionen ses över, utifrån att avvikelsen kan bero på felregistrering av besök i Cosmic. Fortsatt arbete med införande av webbtidbok sker under året. BUP ska ta fram en åtgärdsplan till mitten av juni för att öka tillgängligheten till besök. Åtgärdsplanen ska innehålla bland annat följande åtgärder: Produktionsplanering Webbtidbok Klinikgemensamma kriterier för beslut inför utredning Införande av gruppbehandling Besök via Skype Fortsatt arbete med att öka medvetenhet och förståelse om vikten av att följa hygienregler genom ständig dialog i verksamheten. Viktigt att kunskaperna tillämpas från de workshops som genomförs inom ramen för hygiensatsning. Habiliteringscentrum har beslutat att införa personalkläder utifrån hygienriktlinjer till alla medarbetare som har direkt fysisk kontakt med patient. Vuxenpsykiatrin fortsätter arbetet för att nå målen med hälsoundersökningarna. Vårdplanerna kommer fortsättningsvis inte bara kvantitetmätas utan också granskas utifrån kvalitet. En dialog ska inledas med BUP i syfte att hitta förändrade arbetssätt för att öka antalet vårdplaner. Fortsatt arbete med att utveckla en mer detaljerad resurs och produktionsplanering sker under. Vuxenpsykiatrin i Fagersta är pilotmottagning för en fördjupad produktionsplanering. Avsikten är att bredd införa detta inom Avdelning 97 planeras att öppna 1 september och kommer att avlasta övriga slutenvårdsavdelningar. Externt upphandlade vårdtjänster kommer kompensera produktionsbortfall till viss del inom BUP. En fortsättning av översynen avseende barn och ungdomspsykiatrins avdelning 99 kommer att påbörjas i maj. Fortsätta det självmordspreventiva arbete som pågår i förvaltningen samt implementera framtagen handlingsplan. Vuxenpsykiatrin har tagit fram kompetenskort för självmordsprevention för all sjukvårdande personal. Detta för att säkerställa att medarbetare känner till och arbetar efter vårdprogrammet avseende suicid. Test av kompetenskorten pågår för att därefter breddinföras. Samlad bedömning Att göra patienten mer delaktig i planeringen av den egna vården och att upprätta en tydlig vårdplan är viktigt för motivationen att komma till planerat besök. Inför har en revidering av målen för vårdplaner och hälsoundersökningar skett genom att kraven för måluppfyllelsen har höjts, vilket har medfört svårigheter att nå målen.

17 RAPPORT 17 (26) PSYKIATRI, HABILITERING OCH LEDNING Att förbättra tillgängligheten inom barn och ungdomspsykiatrin är prioriterad uppgift. Självmordsprevention är ett viktigt och långsiktigt arbete som sker i samverkan med civilsamhället och andra samhällsaktörer. Ett exempel är att ett projekt pågår i samverkan med den kommunala elevhälsan för att implementera Youth Aware of Mental Health (YAM) Ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga. Habiliteringen arbetar målmedvetet med förbättringsarbete och ser över sina vårdprocesser. Förbättringscoacher finns på alla enheter som bland annat stödjer förbättringsarbetet. Rättspsykiatrin har tagit fram en utvecklingsplan i syfte att åskådliggöra samt skapa transparens i utvecklingsprocessen. Utifrån rådande evidens aktualisera nya utvecklingsprojekt, vilket innebär att befintliga kan komma att bytas ut.

18 RAPPORT 18 (26) PSYKIATRI, HABILITERING OCH LEDNING MEDARBETARPERSPEKTIV Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: Mål Indikator Målvärde Rapporteras Utfall PPHV ska vara en attraktiv arbetsgivare Nöjd medarbetarindex >78% Å Chefsindex >78% Å Sjukfrånvaro <6% D/Å 9,2 Andel avgångar (med fokus på prioriterade bristkompetenser) <8,5% D/Å Löpande uppföljning Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten för PHL M/D/Å Se Vhtsrapport Perspektivets resultatmål och löpande uppföljning omfattar följande mått: Sjukfrånvaro Antal rehabiliteringsärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld) Framarbetad medarbetarpolicy Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning Genomförande av "Rätt till heltid" Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och indikatorer Kompetensförsörjning Verksamheternas samlade kompetensförsörjningsarbete behöver stärkas utifrån den obalans som råder mellan tillgång och efterfrågan av kompetens. Arbete pågår inom resultatområdena men behöver stärkas ytterligare. För att tydliggöra och strukturera arbetet har resultatområden upprättat kompetensförsörjningsplaner. Insatser som kan främja förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare i verksamheterna har synliggjorts och planlagda aktiviteter finns för kommande år.

19 RAPPORT 19 (26) PSYKIATRI, HABILITERING OCH LEDNING Förvaltningen deltar i det nationella arbetet Oberoende av inhyrd personal. Arbetet med utfasningen av hyrläkare inom psykiatrin fortsätter inför måldatum 1 september. Ett förslag till genomförandeplan har utarbetats som innebär en succesiv utfasning av hyrläkare. Arbetet förutsätter åtgärder som utvecklar och förbättrar verksamheten, men som också i det korta perspektivet medför försämrad tillgänglighet i den psykiatriska verksamheten. En positiv trend med allt fler ST läkare kan konstateras och idag finns totalt 15 anställda ST läkare inom Vuxenpsykiatrin vilket kan jämföras med 11 under Lokaler och tillgänglig handledningskompetens är två nyckelfaktorer som idag utgör svårigheter vid nyanställning av ST läkare. En klinisk utbildningsavdelning (KUA) med sex vårdplatser planeras till början på Förvaltningen investerar i kompetensutveckling till medarbete inom psykiatrin för att stärka verksamheternas samlade kompetens. Utbildade skötare har möjlighet att studera till sjuksköterska och sjuksköterskor kan genomföra specialistutbildning i psykiatri. Möjlighet till psykoterapiutbildning steg 1 och 2 finns också för verksamhetens medarbetare. Rättspsykiatrin har startat en ny skötarutbildning för att säkerställa formell kompetens hos hela skötargruppen. Arbetsmiljö Ett aktivt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en grundförutsättning för resultatområdenas möjligheter att erbjuda attraktiva och bra arbetsplatser som främjar ett hållbart arbetsliv. Det kan konstateras att området behöver stärkas ytterligare utifrån chefers och medarbetares belastade arbetssituation med hög sjukfrånvaro som följd. Ett fördjupat samarbete pågår med övriga HR funktioner, Regionhälsa och skyddsombud för att identifiera anpassade insatser som ger resultat i verksamheten. Resultatområdenas chefer och skyddsombud är nyckelpersoner i realiseringen av det nya Arbetsmiljöprogrammet som beslutades i slutet av Medarbetarpolicy Förvaltningen deltar i det regionövergripande arbetet med implementering av medarbetarpolicy. Arbetet sker brett inom förvaltningen utifrån genomförd gapanalys och beslutade strategier. Aktiveter är beslutade för och genomförs löpande. Uppföljning av mått periodens utfall Sjukfrånvaron är lägre än motsvarande period 2016 och trenden med en ökad sjukfrånvaro har kunnat brytas inom tre av fyra resultatområden. Verksamheterna upplever en hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav samt att arbetsuppgifter fördelas mellan färre medarbetare.

20 RAPPORT 20 (26) PSYKIATRI, HABILITERING OCH LEDNING Den höga medelåldern är en bidragande orsak till den stigande sjukfrånvaron. En ökning av allvarliga somatiska sjukdomar konstateras, vilka inte kan relateras till arbetet. Antalet rehabiliteringsärenden ökar något. Att minska sjukfrånvaron är en strategiskt viktig fråga för hela samhället och förvaltningen. Insatser genomförs kontinuerligt i samverkan med Regionhälsan och HR konsult enligt fastställd handlingsplan. Totalt har antalet anmälda arbetsmiljöavvikelser i Synergi ökat något i jämförelse med En hög arbetsbelastning upplevs inom samtliga resultatområden. Anmälningar om hot och våld är i huvudsak samlade till Vuxenpsykiatrin och Rättspsykiatrin. Anmälda risker och negativa händelser/olyckor ska analyseras och åtgärdas i enlighet med den förvaltningsövergripande handlingsplanen. Åtgärder Förvaltningens uppföljning av sjukfrånvaron är ett viktigt verktyg för att synliggöra frånvaron och gör det lättare för cheferna att prioritera detta område. Samtliga resultatområden har genomfört ett fördjupat arbete för att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö. Förebyggande arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstid sker inom samtliga resultatområden. Arbetet pågår enligt den förvaltningsövergripande handlingsplanen arbetsmiljö och åtgärder mot sjukfrånvaron. Resultatområdena har också fördjupade handlingsplaner på enhetsnivå för att levandegöra arbetet fullt ut. Inom ramen för arbetsplatsträffar och skyddskommitté analyseras arbetsmiljöavvikelser och lämpliga åtgärder beslutas. Detta ska vara en stående punkt vid varje tillfälle för att möjliggöra ett aktivt arbete inom respektive verksamhet. Hanteringen av arbetsmiljöavvikelser ingår i handlingsplanen gällande sjukfrånvaron och arbetsmiljö. Anställda medarbetare och kompetens behöver användas på ett mer verksamhetsanpassat sätt. Omfördelning av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper och produktionsplanering med bättre styrning. Samlad bedömning Förvaltningen bedömer att ett proaktivt arbete med kompetensförsörjning är av största vikt. Genom att attrahera och rekrytera nya medarbetare på ett mer effektivt sätt och samtidigt arbeta med insatser som kan främja förvaltningens förmåga att utveckla och behålla befintliga medarbetare i större omfattning är en förutsättning för verksamheternas framtida möjligheter att bemanna med rätt kompetens. Den höga sjukfrånvaron är oroväckande och påverkar alla verksamheter. Idag är i genomsnitt 9,2 procent av medarbetarna sjukskrivna varje dag vilket påverkar den dagliga bemanning och därmed inhyrningen av extern personal. Situationen påverkar verksamhetens möjlighet att utföra sitt uppdrag, arbetsmiljösituationen, chefernas arbetssituation och kvalitén.

21 RAPPORT 21 (26) PSYKIATRI, HABILITERING OCH LEDNING EKONOMIPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av genomförda aktiviteter Flertalet åtgärder inom PHL pågår som planerat. Förväntningar på snabba ekonomiska kostnadsreduktioner är svåra att infria. Förändringsarbetet är inställt på långsiktighet och uthållighet. Det tydligaste exemplet, med störst ekonomisk förväntan, är arbetet med att bemanna oberoende av bemanningsföretag. En komplettering med planering för oberoende av inhyrda sjuksköterskor behövs. De åtgärder som planerats för planperioden har bedömts som väsentliga för förändring mot ekonomi i balans och uppföljningen inriktas på att följa aktiviteten och att den fortgår som planerat. Avvikelser uppmärksammas och dialogmöten för justering/korrigering har genomförts och är fortsatt inplanerade. Uppföljning av ramförstärkning Förstärkningen till Primärvård, psykiatri och habilitering med 25 miljoner kronor ges för att inom psykiatrin förbättra tillgängligheten, hälsan hos befolkningen, klara patientens valfrihet, klara ökat asylmottagande, barn och ungdomshälsan, könskorrigerande åtgärder, utveckla verksamheten som t ex minska gap enligt nationella riktlinjer, öka antal ST läkare inom psykiatrin. Aktiviteter\belopp i mkr Belopp Belopp Belopp Uppföljning Inpasseringskontroll rättspsykiatri 1,0 0,0 0,0 Genomfört enligt plan. Ökad somatisk kompetens inom rättspsykiatrin 0,5 0,5 0,5 Genomfört enligt plan. BU hälsan, finansiering för ökat länsövergripande 1,6 1,6 1,6 Kostnadstäckning uppdrag Könskorrigerande behandling finansieras 0,6 0,6 0,6 Kostnadstäckning Ökade labbkostnader, missbruksbehandling 0,5 0,5 0,5 Kostnadstäckning Ökat antal ST läkare för att klara bättre bemanning 5,5 5,5 5,5 Pågår enligt plan. oberoende av bemanningsföretag och att möta framtida behov Ökade labbkostnader på grund av hälsokontroller, 1,8 1,8 1,8 Kostnadstäckning fler ADHD patienter Ökade kostnader för patienter som söker psykiatrisk 4,0 4,0 4,0 Kostnadstäckning specialistvård i andra landsting Utökning av arbetsterapeuter för förskrivning av 1,0 2,0 2,0 Pågår enligt plan kognitiva hjälpmedel inom BUP Förändrat utnyttjande av slutenvårdsplatser avser Lövhaga behandlingsenhet 5,0 6,5 6,5 Planering klar. Lokalanpassning pågår. Beräknad start september. Stimulera arbetet för bättre bemanning oberoende 2,0 2,0 2,0 Finansiering av riktade rekryteringsåtgärder av bemanningsföretag Beroendevård för ungdomar under 18 år 1,5 0,0 0,0 Utredning påbörjad tillsammans med CRU. Summa 25,0 25,0 25,0

22 RAPPORT 22 (26) PSYKIATRI, HABILITERING OCH LEDNING Periodens resultat och helårsprognos Översikt för PHL Ackumulerat Ekonomiskt resultat tom april månad för PHL uppgår till 5,4 mkr. Helårsprognosen för PHL bedöms till 11,0 mkr varav prognos från verksamhet 19,8 mkr varav förvaltningsövergripande justering + 8,8 mkr Det ekonomiska läget för PHL kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande: Instabil bemanningssituation beroende på hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning. Detta leder till dyra och kortsiktiga bemanningslösningar. Trots detta beräknas kostnaden för inhyrd personal minska något jämfört med Flera lyckade rekryteringar har genomförts framför allt av läkare på Vuxenpsykiatrin. Köpt vård utgör en osäkerhetsfaktor i prognosen. Få förändringar kan ge stora ekonomiska avvikelser. Den egna arbetade tiden minskar pga. vakanta tjänster som varit svåra att tillsätta framför allt vad gäller sjuksköterskor. Rekrytering av nya specialistläkare pågår där anställning påbörjas efter sommaren. Antalet inhyrda sjuksköterskor har ökat markant men trenden med inhyrda läkare har dämpats och bedöms minska.

23 RAPPORT 23 (26) PSYKIATRI, HABILITERING OCH LEDNING Analys av intäkts och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos Intäkter Förändring jmf fg år, Förändring jmf fg år, mkr. (Plus: procent. (Plus: Proc Ökning av intäkter, Minus: Minskning) ökning, Minus: Proc minskn) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott) Avvik helårsprognos/helårs budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus :Underskott) Landstingsersättning 17,9 7,7% 0,5 0,5 Såld vård 5,7 64,1% 6,0 9,0 Övriga intäktsförändringar 0,2 1,5% 0,8 1,6 Totalt intäkter 23,4 9,4% 6,2 11,0 Kostnader Förändring jmf fg år, mkr. (Plus:Ökning av kostnader, Minus: Minskning) Förändring jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning) Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Avvik helårsprognos/helårs budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott) Personalkostnader totalt 7,2 3,8% 4,5 12,4 Varav lönekostnader egen personal 1,4 1,2% 4,0 7,2 Varav sociala avgifter 1,4 2,8% 2,2 4,3 Varav övr pers.kostn. egen personal 0,4 11,2% 1,0 0,4 Varav inhyrd personal (int+ext) 4,0 20,0% 11,7 23,5 Köpt vård 1,8 23,6% 1,6 6,8 Läkemedel 1,5 14,1% 1,1 3,4 Tekniska hjälpmedel 0,2 2,3% 0,6 0,5 Övriga kostnader 2,6 5,2% 0,6 0,1 Totalt bruttokostnader 13,0 4,9% 6,1 22,0 Ack resultatavvik/prognostiserat resultat 0,2 11,0 Förändring arbetad tid Förändring utfall jmf Förändring utfall jmf Motsv antal fg år, timmar fg år, procent årsarbetare Förändring arbetad tid totalt ,6% 4,66 Varav arbetad tid egen personal ,2% 9,01 Varav internt inhyrd personal ,8% 6,10 Varav externt inhyrd personal ,7% 7,58 Analys av intäkts och bruttokostnadsutveckling Intäkter Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är 23,4 mkr och 9,4 % Av total intäktsförändring är 6,2 mkr obudgeterad och beror framför allt Rättspsykiatrins ökning av såld vård. Kostnader Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 13,0 mkr och 4,9 % Av total bruttokostnadsförändring är 6,1 mkr obudgeterad och beror framför allt på nyttjande av bemanningsföretag.

24 RAPPORT 24 (26) PSYKIATRI, HABILITERING OCH LEDNING Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget händelseöversikt Prognosen baseras på följande förutsättningar: Att arbetet med utfasning av bemanningsföretag kan genomföras med framgång och att den planerade nedtrappningen sker enligt plan. Det prognostiserade över/underskottet beror framförallt på följande händelser Fortsatt nyttjande av bemanningsföretag. Orsakerna till detta hänförs till vakanser, hög sjukfrånvaro och patientgrupper som ökar i storlek och komplexitet. Köpt vård beräknas överskrida budgeten, främst för Rättspsykiatri med några fler utomlänsplacerade med långa vårdtider. Detta balanseras delvis av ökade intäkter för såld vård. Ökade kostnader för läkemedel inom psykiatrin, kan härledas till bland annat melantoninpreparat. Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget En avstämning av planerade åtgärder har gjorts enligt nedanstående tabell. Utvecklingen pekar i rätt riktning, det vill säga att alla åtgärder kommer att genomföras och flera åtgärder är mitt i genomförandet. Effekter av planerade åtgärder inom PHL Aktiviteter : Åtgärd för ekonomi i balans Primärvården 2018 Intensifierat arbete med produktions och kapacitetsplanering. Medverka i nationellt arbete för bättre bemanning oberoende av bemanningsföretag. Verkställa projektplan Innovation och utveckling. Fortsätta förbättringsarbetet med att korta ledtider och förbättra flöden. Pilotprojekt för att ta fram ett verktyg för produktions och kapacitetsplanering pågår i inom vuxenpsykiatrin i Fagersta. Ett test av verktyget beräknas genomföras i september. Planerat breddinförande under Likartat pilotprojekt för BUP planeras med start i höst. Inom Habiliteringsverksamheten arbetar aktivt med produktions och kapacitetsplanering. En fördjupad åtgärdsplan finns för genomförande med nedtrappning från 1 september och helt genomfört 1 september Alla verksamheter har pågående utvecklingsprojekt där ny teknik ingår, till exempel självincheckning där BUP Köping är pilot, patientmöten via Skype planeras inom vuxenpsykiatrin och habiliteringsverksamheten. BUP appen min utredning är framtagen. Trådlöst nätverk är installerat i alla verksamheter vilket möjliggör nya flexibla arbetssätt. Införande av webbtidbok pågår. Det pågår flera olika förbättringsarbeten i syfte att säkra och förbättra patientflöden till exempel Vuxenpsykiatrin arbetar med vårdens övergångar och BUP med utredningsprocessen samt länsperspektiv på kötider. Förväntningar finns på effekter i form av ökad tillgänglighet, rätt använd kompetens och minskning av icke värdeskapande tid samt förbättrad lokal uppföljning av produktion per yrkeskategori/individ. Inga ekonomiska effekter. Förväntningar finns på effekter i form av ökad tillgänglighet, rätt använd kompetens och minskning av icke värdeskapande tid. Vuxenpsykiatrins arbete kommer att underlätta vid införande av nya lagen Samverkan vid utskrivning. Förbättrad tillgänglighet inom BUP.