Förvaltningsplan PPHV

Transkript

1

2 PLAN 2 (23) INNEHÅLL 1 INLEDNING FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN Planering Uppföljning MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE Invånare/patientperspektiv Verksamhet/processperspektiv Medarbetare/uppdragstagarperspektiv Ekonomiperspektiv EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Ersättningar Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag Målrelaterad ersättning Ramförändring jämfört med föregående års ram Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen Fondering till Salbergafonden Ramförstärkning Ersättning till primärvården per enhet Resultatreglering Investeringar Budget Budget för resultatområde primärvård exkl. Asyl och integrationshälsan Budget för Asyl och integrationshälsan Budget för psykiatri, habilitering och förvaltningsgemensamma enheter INTERN KONTROLL FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE INTERN REFERENS UNDERSKRIFTER... 23

3 PLAN 3 (23) 1 INLEDNING Förslag till budget för verksamhetsåret 2018 presenteras som en del av denna förvaltningsplan som talar om vad vi ska göra under året. Budgeten innebär en regionersättning för PPHV på 808,2 miljoner kronor. Dessutom finansieras primärvårdens vårdvalsverksamhet med 454,0 miljoner kronor från Vårdval Västmanland. Stimulansbidrag utgör också en del av finansieringen. Förvaltningsplanen redovisar hur förvaltningen avser att styra verksamheten i riktning mot mål, program och prioriterad utveckling utgående från Regionplanen, planeringsförutsättningar, övriga interna styrdokument och lagstiftning. Inför pågående planperiod förstärktes budgeten för psykiatrin med 25 mkr. Syftet är skapa förutsättningar för att förbättra verksamheten, men också att svara upp mot de krav som den ökade psykiska ohälsan ställer på verksamheten. Vårdvalsersättningen har också ökats för att bättre rusta primärvården. Ett arbete med att förbättra samarbetet mellan primärvård och psykiatri kommer att påbörjas med syfte att på ett bättre sätt ta hand om patienter med psykisk ohälsa i primärvården med stöd av psykiatrin. Inför budgetarbetet för år 2016 utarbetades en plan med syfte att få balans mellan budget och verksamhet. I delårsrapport prognostiseras ett mindre underskott för förvaltningen vilket indikerar att arbete genomförs enligt plan. Befolkningens behov och inte minst önskemål om vårdtjänster bedöms överstiga vår kapacitet. Under planperioden pågår ett arbete för säkerställa att tillgängliga resurser används på ett bättre sätt. Ett av de viktigaste och svåraste uppdragen handlar om att uppnå en stabilare bemanningssituation. Viktigast här är arbetet med att bli oberoende av bemanningsföretag och strävan att sänka sjukfrånvaron. Genom målmedvetet arbete kommer de psykiatriska verksamheterna att uppnå oberoende av bemanningsföretag senast under hösten Arbetet med att uppnå en stabil bemanning med egen anställd personal i hela förvaltningen, gällande alla personalgrupper, kommer att fortsätta med målsättningen att uppnå oberoende av bemanningsföretag Det framgångsrika arbetet med att sänka sjukfrånvaron kommer att fortsätta. Förvaltningen avser även att fortsätta att stärka vårt anseende som attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla men framför allt behålla medarbetare. Då kan det vara en fördel att psykiatrin nu kan erbjuda fler kombinationstjänster med forskning och kliniskt arbete.

4 PLAN 4 (23) En målbild och en handlingsplan för hur arbetssätt kan förändras för att rationalisera och effektivisera verksamheten med hjälp av ny teknik är fastställd. Målet är att effektivisera både för patient/invånare och vårdverksamhet. Digitalisering handlar om en stor förändring som påverkar verksamheternas strukturer och strategier. Nya processer, tjänster och andra lösningar måste utarbetas och implementeras. Arbetet bedöms som långsiktigt. 2 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG Primärvård: Det övergripande uppdraget utgår från gällande primärvårdsprogram där åtagandet är oberoende av driftsform och avser ansvar för listade invånare dygnet runt alla veckans dagar. Den regionägda primärvården omfattar: Vårdcentraler Psykologresurs till mödra och barnhälsovården. Enheten för psykosomatisk medicin (EPM), 1177, Sjukvårdsrådgivningen Asyl och Integrationshälsan BU hälsan(2018) Ungdomsmottagningar i samverkan med berörda kommuner Mottagning för hemlösa i Västerås och Köping. Jourmottagning i Västerås samt Köping. Habiliteringscentrum: Har specialistkompetens inom området funktionsnedsättning och funktionshinder. Den specialiserade habiliteringen är ett område med särskild kompetens om funktionshinder och utgör ett komplement till den hälso och sjukvård som länets alla invånare ska ha tillgång till. Verksamheten ska med sina insatser ge stöd och underlätta vardagen avseende funktionsnedsättningen. Insatser ges till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt till personer med medfödda, omfattande och bestående rörelsehinder. Till vuxna med förvärvad hjärnskada ges insatser som rör kommunikation

5 PLAN 5 (23) och kognition. Även personer med omfattande och bestående synnedsättning har rätt till insatser. Till hörselskadade, döva och dövblinda personer förmedlas tolkservice. Barn och ungdomspsykiatri: Har uppdrag att bedriva specialistverksamhet som diagnostiserar, utreder och behandlar psykisk sjukdom/allvarlig psykisk störning hos barn och ungdomar under 18 år. Vården ges enligt HSL och LPT. I uppdraget ingår att BUP vid behov samverkar med övriga vårdgrannar inom regionen och med kommunerna i Västmanland. Verksamheten är länsövergripande med öppenvårdsmottagningar på flera orter, specialistenheter, slutenvårdsplatser och akutmottagningar. Vuxenpsykiatri: Har uppdrag att bedriva specialistverksamhet som diagnostiserar, utreder och behandlar psykisk sjukdom/allvarlig psykisk störning. Verksamheten är länsövergripande med öppenvårdsmottagningar på flera orter, specialistenheter, slutenvårdsplatser och akutmottagningar. Heldygnsvården och akutmottagning är länsgemensam och bedrivs i Västerås. Insatserna i heldygnsvården betraktas som episodiska och kontakt ska snabbt etableras med psykiatriska öppenvården och/eller andra aktörer för vårdplanering vid behov av mer varaktiga insatser. Beroendecentrum är en del av vuxenpsykiatrin med inriktning på behandling av personer med beroendesjukdom avseende alkohol, narkotika och läkemedel samt personer med samtidig annan psykisk sjukdom/störning. Beroendecentrum ska ta ansvar för särskilt vårdkrävande patienter med flera diagnoser, och bistå med konsultinsatser till BUP. Rättspsykiatri: Rättspsykiatri Västmanland bedrivs i Sala och är en specialiserad verksamhet med säkerhetsklass 2. Vården bedrivs i såväl sluten som öppenvård för personer som efter beslut av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård i enlighet med Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)och för personer som är anhållna, häktade, intagna eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt samt är intagna för sluten ungdomsvård vid SiS institutioner och i behov av psykiatrisk vård enligt Hälso och sjukvårdslagen (HSL)

6 PLAN 6 (23) 3 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN 3.1 Planering Förvaltningens övergripande mål och aktiviteter utgår från regionplanen samt regionstyrelsens fastställda planeringsförutsättningar. Förvaltningsplanen arbetas fram gemensamt av ledningsgruppen. I den ingår förvaltningsdirektör, resultatområdes och stabschefer. Förvaltningsövergripande aktiviteter bryts sedan ner på resultatområdesnivå i respektive verksamhetsplaner innehållande mål, aktiviteter och styrkort. Resultatområdenas verksamhetsplaner kopplas därefter till medarbetarens individuella mål, som tas fram i samband med medarbetarsamtalet och som kopplas till individuell kompetensutvecklingsplan för att skapa delaktighet. Ständiga förbättringar med innovativa lösningar ska utgöra ett grundläggande förhållningssätt och ska genomsyra allt förbättrings och utvecklingsarbete. 3.2 Uppföljning Förvaltningen har kontinuerlig resultatdialog med regionledningen för uppföljning och redovisning av bland annat: Måluppfyllelse utifrån förvaltningsplan och styrkort Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelsen Åtgärder för att snabbt och på kort sikt kunna hantera uppkomna avvikelser i väntan på definitiva effekter. Förvaltningsstaben genomför tätare verksamhetsuppföljning med fokus på de resultatområden som visar stora avvikelser. En grundlig genomgång av delårsrapporterna genomförs i seminarieform med resultatområdesledningarna. Respektive resultatområdeschef följer upp sitt resultatområde månadsvis tillsammans med resultatområdesledningen. Redovisning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer. Den enskilde medarbetaren följs upp vid det årliga medarbetarsamtalet.

7 PLAN 7 (23) 4 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE Förvaltningen ska i sitt förslag till förvaltningsplan redovisa hur man i linje med regionplanens inriktning avser styra verksamheten i riktning mot mål, program och prioriterad utveckling enligt nedan. Förvaltningen kan komplettera med egna mål och strategier. Planen beslutas av regionstyrelsen. A. Invånare/patient A1. Mål A1.1 Förtroende för våra tjänster A1.2 Hållbar tillväxt A1.3 Hälsoläge A2. Program A2.1 Regionalt utvecklingsprogram A2.2 Program och handlingsplan för hälsoinriktat arbete A2.3 Handlingsplan för jämlik vård A2.4 Primärvårdsprogrammet A3. Prioriterad utveckling A3.1 Förebygga psykisk ohälsa; ungas psykiska ohälsa utveckla samarbete med kommunen för tidiga insatser samverkan primärvård BUP A3.2 Patientens delaktighet genom bl a implementering av digitala tjänster A3.3 Jämlik hälsa: påverkbara hälsoklyftor ska slutas inom en generation uppsökande verksamhet ex BVC och UM A3.4 Jämlik vård: förbättra genom kunskapsstyrning A3.5 Tillgänglighet till vård genom bl. a digitalisering och nära vård C. Ekonomi C1. Mål C1.1 Ekonomiskt resultat C1.2 Finansiell ställning C1.3 Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget C2. Prioriterad utveckling C2.1 Avtalstrohet C2.2 Ekonomi i balans C2.3 Medverka i arbetet med att se över fastighetsinvesteringar och ta fram prioriteringsordning B. Verksamhet/process B1. Mål B1.1 Tillgänglighet B1.2 Kvalitet B1.3 Rätt nivå B1.4 Hushållning B2. Program B2.1 Program och handlingsplan för processutveckling inkl. handlingsplan för standardiserade vårdförlopp B2.2 Program för patientsäkerhet B2.3 Miljöprogram och handlingsplan B3. Prioriterad utveckling B3.1 Digitalisering för effektivare processer B3.2 Medverka i utvecklingen av regionens mobila lösningar B3.3 Medverka till handlingsplan för Nära vård: stärkt primärvård och specialistvårdens öppenvård nära befolkningen; utveckla hela vårdkedjan inkl. kommunal HoS vård B3.4 Collaborative Care Model (psykiatri primärvård) B3.5 Strukturell utvecklingsplan för primärvården B3.6 Regional samverkan inom psykiatrin D. Medarbetare D1. Mål D1.1 Attraktiv arbetsgivare D2. Program D2.1 Medarbetarpolicy D2.2 Arbetsmiljöprogram D2.3 Strategi för löner och förmåner D3. Prioriterad utveckling D3.1 Utveckla förvaltningens organisationskultur och ledarskap D3.2 Oberoende av inhyrd personal D3.3 Bidra till sysselsättning för invånare långt från arbetsmarknaden D3.4 Skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron D3.5 Förbättra tillträdesskydd till lokaler D3.6 Chefsutveckling

8 PLAN 8 (23) Åtgärd 4.1 Invånare/patientperspektiv Verksamheterna ska öka antalet genomförda och registrerade SIP (KVÅ kod XU045 ) Psykiatrin ska öka antalet rådgivande samtal fysisk aktivitet (KVÅ kod DV132) Psykiatrin ska öka antalet förskrivna recept på fysisk aktivitet (KVÅ kod DV200) De psykiatriska verksamheterna ska uppmärksamma patienter med ohälsosamma levnadsvanor och erbjuda stöd till förändring. Ex. hänvisning till hälsocenter eller utveckla egna hälsoteam Fokus på att identifiera riskfamiljer för psykisk ohälsa och erbjuda ytterligare hembesök där behov finns, behöver uppmärksammas inom BVC. PPHV ska bidra till att utveckla och förbättra samarbetet mellan kommuner, vårdcentraler, ungdomsmottagningar och BU hälsan Informera och synliggöra för våra patienter vilka e tjänster som finns tillgängliga. (ex. via väntrums tv) Öka patienters delaktighet genom medverkan i förbättringsarbete (temabaserade fokusgrupper) Koppling till mål och utveckling A1.1, A2.3, A3.2, B2.2, A1.3, A2.2, A3.1, A3.3, B2.3, A1.3, A2.2, A3.1, A3.3, B2.3, A1.3, A2.2, A3.1, A3.3, Tidplan 31/ / / A1.3, A2,3,A3, A1.3, A2.2, A2.4, A3.1, B2.1, B2.2, A1.1, A3.2, A3.5, 31/ B2.3, A1.1, A3.2, Psykiatrin ska införa brukarstyrda brukarrevisioner A1.1, A3.2, 31/ Verksamheterna ska upprätta handlingsplaner utifrån A1.1, A2.3, A3.4, 31/ resultatet av Nationella Patientenkäten B1.1, B1.2, B2.2,

9 PLAN 9 (23) 4.2 Verksamhet/processperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Tidplan Påbörja kartläggning av befintliga metoder och vid behov fasa B1.2, B1.3, B2.2, ut de metoder som inte är evidensbaserade A1.1, A3.4 Samtliga medarbetare med patientnära arbete samt chefer B1.2, B2.2, B2.3, 31/ ska genomgå e utbildning avseende basala hygienrutiner A1.1 Fortsätta arbetet med resurs och produktionsplanering enligt plan B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C2.2, D3.2, Kontinuerligt 2018 D3.4 Förvaltning PPHV utvecklar en modell för nyttoanalys vid B1.1,B2.1,B3.1, 31/ beräkning av effekthemtagning vid digitalisering B2.3, A1.1 C2.2 Verksamheterna ska, utifrån Projektplan Innovation och B1.1,B2.1,B3.1, utveckling PPHV , upprätta en nedbruten genomförandeplan för digitalisering som tar hänsyn till effekthemtagning. B2.3, A1.1, C2.2 Fortsätta förbättringsarbetet med att korta ledtider och förbättra flöden för att öka patientsäkerheten och få B1.1,B2.1,B2.2, C1.3 C2.2,D3.2 Kontinuerligt effektivare processer Starta projekt för att förbättra samarbetet mellan primärvård B1.1, B1.3, B3.4, 31/ och vuxenpsykiatrin t.ex. Collaborative Care Model A2.3, D1.1 Förskrivare inom PPHV ska ha genomgått e utbildning om B1.2, B2.2, B2.3, 31/ Läkemedel och Miljö Verksamheterna ska delta och fortsätta i implementeringen B1.2, B2.2, B3.3, 31/ av trygg och säker utskrivning C2.2 Starta en tillnyktringsenhet inom vuxenpsykiatrin i samverkan B1.2, B1.3, B2.2, November 2018 med länets kommuner A3.4 BUP ska medverka vid utredning kring beroendevård för B1.2, B1.3, B2.2, 31/ ungdomar under 18 år. A3.1, A3.4 PPHV ska medverka till framtagande av handlingsplan för nära B1.3, B3.3, A vård Primärvården ska ta fram en strukturell utvecklingsplan B1.3, B3.5 C2.2 30/ PPHV ska identifiera områden inom psykiatrin lämpliga för B1.3, B3.6, C samverkan i sjukvårdsregionen Medverka i utvecklingen av regionens mobila lösningar B1.1, B1.3, B3.2, A3.5 Dokumenterat suicidpreventivt arbete ska finnas i alla B1.2, B1.3, B2.2 30/ resultatområden. Arbetet ska leda fram till kompetenskort för medarbetare. Erbjuda berörda medarbetare utbildning i KBT steg 1. B1.1, B1.2, B1.3, D1.1,D3.2 Hösten 2018

10 PLAN 10 (23) 4.3 Medarbetare/uppdragstagarperspektiv Åtgärd Koppling till mål och utveckling Tidplan Identifiera åtgärder utifrån resultatet i medarbetarenkäten för D1.1, D2.1, D3.1, 31/ utveckla förvaltningens organisationskultur och ledarskap. D3.6 Genomföra handlingsplaner för Oberoende av inhyrd personal D1.1, D3.2, A2.3, 1/ (Primärvård och Psykiatri) C1.3, C2.2 Medverka i regionövergripande insatser till sysselsättning för D1.1, D invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genomföra förvaltningsövergripande handlingsplan för bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro D1.1, D2.2, D3.4, C2.2 Kontinuerligt 2018 Verka för en obligatorisk hot och våldsutbildning D1.1, D2.2, D3.5, 31/ Kartläggning samt åtgärdsplan för förbättrat tillträdesskydd för D1.1, D2.2, D3.5, 31/ Habiliteringscentrum, BUP och Vuxenpsykiatrin C2.3 Genomföra åtgärdsplan tillträdesskydd Primärvården D1.1, D2.2, D3.5, 31/ C2.3 Ta fram kompletterande chefsutvecklingsprogram för chefer D1.1, D inom PPHV Öka forskningsaktiviteten inom psykiatriska verksamheterna inklusive första linjens psykiatri genom att erbjuda kombinationstjänster med forskning och kliniskt arbete D1.1 D3.2, B Åtgärd 4.4 Ekonomiperspektiv Underlätta verksamhetens inköp av tjänster, material och utrustning på ett korrekt sätt genom information, uppföljning och förmedling av kontakter. Benchmarking av nationella rapporter för analys av kostnadslägen Framtagande av verksamhetsrapporter med alla perspektiv för mer sammanhållen rapportering på resultatområdesnivå Medverka i att utveckla dialog mellan verksamhet och controllerstöd Koppling till mål och utveckling Tidplan C2.1, C2.2 31/ C C2.2 Feb 2018 (psyk, Hab) C2.2 31/ Proaktivt arbete i lokalförsörjningsprocessen C2.3, D2.2, D

11 PLAN 11 (23) 5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 5.1 Ersättningar Förvaltningens verksamheter exkl familjeläkarverksamheten ersätts via ramanslag. Ersättning till familjeläkarverksamheten utges i enlighet med aktuellt vårdvalsavtal. Fullmäktige har beslutat om följande ram för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet: 808,2 miljoner kronor för år ,9 miljoner kronor för år ,8 miljoner kronor för år 2020 Den del av ersättningen som inte är målrelaterad utges som Regionersättning med 1/12 per månad Beslutade ersättningar ur regionstyrelsens anslag Följande ersättningar ur RS anslag har förvaltningen tagit upp som intäkt utöver ram för 2018: Specifikation Tillnyktringsenhet 2,0 7,0 7,0 Habilitering * 3,0 3,0 3,0 * Utökning av resurser i syfte att ge vissa insatser individuellt till personer med autismspektrumtillstånd med normalbegåvning. Detta innebär att fler insatser kommer att ske inom ramen för HSL, vilket innebär en minskning av insatser som ges inom ramen för LLS Målrelaterad ersättning Målrelaterad ersättning till PPHV avser endast den psykiatriska verksamheten, och utgör 2 procent av 2018 års ersättning exklusive klinikläkemedel till resultatområdena Vuxenpsykiatri (VP) och Barn och ungdomspsykiatri (BUP), var för sig. Enligt aktuell grundmodell utges ersättningen till förvaltningen utifrån grad av måluppfyllelse varje månad, och med separat bedömning av måluppfyllelse för VP respektive BUP. Förvaltningen ansvarar själv för fortsatt hantering av ersättningen inom de två resultatområdena, så att en styrande effekt uppnås.

12 PLAN 12 (23) Tabell målrelaterad ersättning Kvalitetsvariabel Mål 100 % ersättning Mål 50 % ersättning Ingen ersättning Delmålet för år 2017 är att 65 % av unika patienter som haft återbesök alternativt varit inlagda i slutenvården ska ha en vårdplan antingen i slutenvård eller öppenvård Måluppfyllelse enligt fastställd plan* Måluppfyllelse 50 99% av fastställd plan* Måluppfyllelse <50% av fastställd plan* VP och BUP, mäts per månad Delmålet för år 2017 är att minst 35 % av patienter med psykosdiagnos skall ha fått en hälsoundersökning under Endast VP, mäts per månad Andel diagnossatta vårdtillfällen. Måluppfyllelse enligt fastställd plan** Måluppfyllelse 50 99% av fastställd plan** Måluppfyllelse <50% av fastställd plan** 90 % 88 % <88% VP och BUP Mäts per månad Andel diagnossatta läkarbesök. VP och BUP, 95 % 90 % <90% Mäts per månad * Fastställd plan omfattar antal vårdplaner som ackumulerat för perioden ska ha genomförts från 1/ Det planerade antalet är beräknat utifrån antalet unika patienter som haft återbesök alternativt varit inlagda i slutenvården och som ska ha en vårdplan antingen i slutenvård eller öppenvård. Det totala antalet unika patienter utgår från år Mäts via åtg. koderna AU120, XS008,XS007 XS071 och XU045. **Fastställd plan omfattar antal hälsoundersökningar som ackumulerat för perioden ska ha genomförts från 1/ Det planerade antalet är beräknat utifrån antal psykospatienter med huvuddiagnos F20 F29 per den 30/ Ramförändring jämfört med föregående års ram Utgångspunkt vid beräkning av ramar har varit 2017 års ramar i Regionplan med omflyttningar för organisatoriska förändringar och förändrat uppdrag. För planperioden har hälso och sjukvården, kollektivtrafiken, kulturverksamhet inklusive föreningsbidrag räknats upp med LPIK. Kompensation för ökade läkemedelskostnader har givits utifrån prognos. SKLs prognos för LPIK exklusive läkemedel, april 2017, är underlag för uppräkning.

13 PLAN 13 (23) Årlig procentuell förändring LPIK exkl. läkemedel 3,3 3,5 3,0 Timlön 2,9 3,2 3,2 Socialavgifter 5,8 5,4 3,4 Förbrukning 2,2 2,3 2,3 Ovan beskrivs hur uppräkning eller annan typ av kompensation sker för respektive år. LPIK:s ingående delar ska inte ses som kompensation för ett visst kostnadsslag eller uppdrag utan prisindexet används som ett sätt att fördela resurserna. Det är förvaltningens ansvar att inom den totala ramen fördela resurser på bästa sätt för att utföra uppdraget. Tabellen nedan visar förändring av ram jämfört med föregående års ram. Ramförändringar i miljoner kronor LPIK uppräkning 25,0 27,1 23,9 Reducering uppräkning pga. ingen prisökning VLS och RK 4,1 4,3 3,7 Kostnadsökning läkemedel 0,8 Personalpolitiska medel inkl. strategi för löner och förmåner (från RS anslag) 3,8 Introduktionstjänster ox backens vårdcentral (från RS anslag) 5,0 Mottagning för hemlösa Köping (från RS anslag) 0,3 Interna omfördelningar 15,5 Summa 14,5 22,8 21, Fördelningen av ersättningen inom förvaltningen Nedan redovisas hur regionersättningen på 808,2 miljoner kronor har fördelats inom förvaltningen. Belopp i mkr. Verksamhet/ resultatområde Fast ersättning Möjlig målrelaterad ersättning Total möjlig ersättning Primärvård 53,4 53,4 Habiliteringscentrum 121,5 121,5 Barn och ungdomspsykiatri 98,9 1,9 100,7 Vuxenpsykiatri 377,4 7,2 384,6 Rättspsykiatri 115,1 115,1 Förvaltningsgemensamt 32,9 32,9 Summa 799,1 9,1 808,2 Ersättning ur RS anslag enligt punkt tillkommer.

14 PLAN 14 (23) Fondering till Salbergafonden Från och med 2018 fonderas 200 kronor per såld vårddag på rättspsykiatrin för patient från andra regioner/landsting. Vid 10 sålda platser fonderas 730 tkr på ett år Ramförstärkning Förstärkningen till Primärvård, psykiatri och habilitering med 25 miljoner kronor ges för att inom psykiatrin förbättra tillgängligheten, hälsan hos befolkningen, klara patientens valfrihet, klara ökat asylmottagande, barn och ungdomshälsan, könskorrigerande åtgärder, utveckla verksamheten som t ex minska gap enligt nationella riktlinjer, öka antal ST läkare inom psykiatrin. Belopp i mkr. Belopp Belopp Belopp Hänvisning till Anmärkn perspektiv/kommentar Inpasseringskontroll rättspsykiatri 1,0 0,0 0,0 Verksamhet/process Lagkrav Ökad somatisk kompetens inom rättspsykiatrin BU hälsan, finansiering för ökat länsövergripande uppdrag Könskorrigerande behandling finansieras Ökade labbkostnader, missbruksbehandling Ökat antal ST läkare för att klara bättre bemanning oberoende av bemanningsföretag och att möta framtida behov Ökade labbkostnader p.g.a. hälsokontroller, fler ADHD patienter Ökade kostnader för patienter som söker psykiatrisk specialistvård i andra landsting Utökning av arbetsterapeuter för förskrivning av kognitiva hjälpmedel inom BUP Förändrat utnyttjande av slutenvårdsplatser avser Lövhaga behandlingsenhet Stimulera arbetet för bättre bemanning oberoende av bemanningsföretag Beroendevård för ungdomar under 18 år Summa 25,0 25,0 25,0 0,5 0,5 0,5 Verksamhet/process Nationella riktlinjer 1,6 1,6 1,6 Finansiering av befintlig Region verksamhet krav 0,6 0,6 0,6 Finansiering av befintlig Lagkrav verksamhet 0,5 0,5 0,5 Finansiering av befintlig Nationella verksamhet riktlinjer 5,5 5,5 5,5 Verksamhet/process Region Medarbetare krav 1,8 1,8 1,8 Finansiering av befintlig verksamhet 4,0 4,0 4,0 Invånare Finansiering av befintlig verksamhet 1,0 2,0 2,0 Invånare 5,0 6,5 6,5 Verksamhet/process 2,0 2,0 2,0 Verksamhet/process Medarbetare Finansiering av riktade rekryteringsåtgärder 1,5 0,0 0,0 Verksamhet/process Nationell riktlinje Lagkrav Patientlagen

15 PLAN 15 (23) 5.2 Ersättning till primärvården per enhet Belopp i tkr. Organiaton/enhet/ersättning Ledning Familjeläkare Vårdpeng Besöksersättning Övrigt Vårdval Regioners Försäljning av tjänster Läkemedel Övrigt Summa Summa ersättning Familjeläkaremottagningar Hemdal Bäckby Herrgärdet PV arbetsterapeuter Oxbacken-Skultuna Viksäng-Irsta BHV MHV psykolog Kolsva Ullvi-Tuna Hallstahammar Norberg Skinnskatteberg Sala Väsby Pv dietister Summa ersättning Ungdomsmottagningar Summa ersättning Övr Familjeläkaraknutna verksamheter 1177 Vårdguiden AIH 3) ST-läkare Mobil familjeläk Jourmottagningen Övriga verksamh 1) 2) Summa ersättning Resultatområde Primärvård totalt Summa ersättning totalt ) Övrigt vårdval = ersättning till BU-hälsan från och med ) Regionersättning utges till Enheten för psykosomatisk medicin och enheterna för hemlösa. 3) Övrigt bland annat justeringspost för obalanserad budget, 7600 tkr.

16 PLAN 16 (23) 5.3 Resultatreglering Enligt regionfullmäktiges beslut den 19 april 2017, 52, (Dnr: RV ) har Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, exklusive landstingsägd primärvård, ett totalt reglerat resultat på 0,6 miljoner kronor. För primärvården uppgår det reglerade resultatet från2016 till 3,2 miljoner kronor. Detta är en förbättring jämfört med regleringen från Enligt de verksamhetsspecifika direktiven för den landstingsägda vårdvalsverksamheten ska en åtgärdsplan upprättas för att verksamheten ska nå ekonomisk balans. Återställande ska ske inom tre år. Sedan tidigare pågår aktiviteter för att nå ekonomisk balans, vilka förvaltningen har fortsatt planering för. Efter bokslutsdialog för 2017 avser förvaltningen i förekommande fall att återkomma till regionstyrelsen med kompletterande åtgärder. 5.4 Investeringar Inventarier och utrustning: Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 3,3 miljoner kronor 2018, 3,3 miljoner kronor 2019 och 3,3 miljoner kronor De enskilt viktigaste investeringarna för 2018 är: Syntekniska hjälpmedel, habiliteringen Patientsängar Psykiatri Digitalisering Övriga investeringarna är sjukvårdsutrustning och inventarier. 0,40 mkr 0,50 mkr 0,14 mkr Förvaltningens satsning på digitalisering, se Projektplan Innovation och utveckling PPHV , kommer att ställa ökade krav på investeringar avseende förutsättningsteknik för att nå målen.

17 PLAN 17 (23) 5.5 Budget Budget 2018 presenteras som ett resultat av givna planeringsförutsättningar. Asyl och integrationshälsan har efter ökningen under flyktingvågen gjort en anpassning till hastigt sjunkande antal asylsökande. Schablonersättningen för vård av asylsökande minskar i motsvarande grad till Region Västmanland. En genomlysning av ersättningsnivåer för utförd verksamhet inom regionen pågår. I nuläget konstateras en underfinansiering för Asyl och integrationshälsan för det uppdrag de har. I budgeten finns en justeringspost lagd under övriga intäkter på 7600 tkr Budget för resultatområde primärvård exkl. Asyl och integrationshälsan Primärvård exkl Asyl- och integrationshälsan Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 In Patientavgifter Landstingsersättning Övr Vårdval Västmanland Övriga intäkter Vårdpeng Summa Intäkter P Löner Sociala avgifter Inhyrd personal Övriga kostnader i kkl Personalkostnader M Ankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl Material, varor och tjänster Ö Lokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Fi Finansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat:

18 PLAN 18 (23) Budget för Asyl och integrationshälsan Asyl- och integrationshälsan Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 In Patientavgifter Landstingsersättning Övr Vårdval Västmanland Övriga intäkter Vårdpeng Summa Intäkter P Löner Sociala avgifter Inhyrd personal Övriga kostnader i kkl Personalkostnader M Ankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl Material, varor och tjänster Ö Lokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Fi Finansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat: I budgeten för Asyl och integrationshälsan finns en justeringspost lagd under övriga intäkter på 7600 tkr.

19 PLAN 19 (23) Budget för psykiatri, habilitering och förvaltningsgemensamma enheter Psykiatri, habilitering och förvaltningsgemensamma enheter Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 In Patientavgifter Landstingsersättning Övriga intäkter Summa Intäkter P Löner Sociala avgifter Inhyrd personal Övriga kostnader i kkl Personalkostnader M Ankomstregistrerade fakturor Avgifter köpt vård Labkostnader Läkemedel Sjukvårdsartiklar/medicinskt material Tekniska hjälpmedel Övriga kostnader i kkl Material, varor och tjänster Ö Lokalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader i kkl Övriga verksamhetskostnader Fi Finansiella kostnader Finansiella kostnader Summa Kostnader Resultat:

20 PLAN 20 (23) 6 INTERN KONTROLL Förvaltningens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Berörda Bedömning väsentlighet och risk Delegationsordning Att beslut avseende beslutsattestant fattas enligt delegationsordning Kontroll av beslut avseende beslutsattestant har fattats enligt delegationsordning och att beslutet delgivits regionstyrelsen Alla Allvarlig/möjlig Rehabilitering Kontroll av registrering i Adato Kontroll av antal rehab ärenden samt ohanterade bevakningar Alla Kännbar/möjlig Inköpskort Att instruktion följs beträffande hantering av kvitto och slip. Stickprovskontroll av att kvitto och slip sparas enligt instruktion samt att handlingarna scannas och bifogas fakturan. Alla Kännbar/möjlig Kontroll av löneutbetalningar Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma. Alla Allvarlig/möjlig Hyrpersonal Att leverans sker enligt upphandlade avtal Kontroll av avtalstrohet och att upphandlade leverantörer levererar enligt avtal VS PPHV VLS Kännbar/möjlig

21 PLAN 21 (23) 7 FÖRVALTNINGSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE Perspektiv: Invånare/patient Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas Patienterna ska vara nöjda Indikator "Respekt och Bemötande" i nationella patientenkäten Å Perspektiv: Verksamhet/process Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet Primärvård 2018: 86 Psyk öppenvård 2018: 81 Psyk slutenvård 2018: 75 Primärvård 2016: 83 Psyk öppenvård 2014: 74 Psyk slutenvård 2014: 68 Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas Ökad användning av e Totalt antal bokningar i webbtidbok 2018: Prognostiserat D, Å tjänster för primärvård (avser ny, om och nuläge 2017: avbokningar) Ledtider (väntan) i vården ska kortas Basala hygien och klädregler (tillkommande) LSS ansökningar (tillkommande) Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 30/30 dagar hos BUP Medelväntetid för besvarade samtal 1177 Vårdguiden på telefon Andel samtliga korrekta hygien och klädobservationer Antal nya LSS ansökningar ska minska med 50 %. Se punkt Psykiatri Vux Besök (90 dgr) 2018: 100 % Primärvård Telefon 2018: 100 % Besök 2018: 100 % Besök 2018: 90 % Åtgärd 2018: 80 % 2018: 8 min 2018: 80 % 2018: 60 LSS ansökningar Psykiatri Vux Besök (90dgr) Dec 2016: 96 % Primärvård Telefon Dec 2016: 92 % Besök Dec 2016: 86 % Besök Dec 2016: 92 % Åtgärd Dec 2016: 77 % 2016: 10 min 22 sek 2016: 59 % 2016: 119 LSS ansökningar D, Å M, D, Å D, Å

22 PLAN 22 (23) Löpande uppföljning Kvalitetsparametrar enligt målrelaterat ersättningssystem Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation Antal självmord och självmordsförsök Utfall för kvalitetsparametrar Perspektiv: Medarbetare Målområde: Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas PPHV ska vara en attraktiv arbetsgivare Hållbart medarbetarengagemang, HME (Nytt, basvärde erhålls 2017) Sjukfrånvaro % ,8 % Löpande uppföljning Sjukfrånvaro Antal rehab ärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld) Perspektiv: Ekonomi Målområde: En stark och uthållig ekonomi Mål Indikator Målvärde Nuläge Redovisas Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget Prognos/ekonomiskt resultat (M, D, Å) 2018: 0 mkr Prognos 2017: 14 mkr M, D, Å Löpande uppföljning Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos Bruttokostnadsutveckling Utfall jämfört med föregående år Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Kostnad per arbetad timme Investeringar

23 PLAN 23 (23) 8 INTERN REFERENS Denna förvaltningsplan är beslutad av xx , xxx Diarienummer: LTV 1xxxxxx 9 UNDERSKRIFTER Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera parten. Västerås / 2017 Västerås / 2017 Region Västmanland Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet Denise Norström Christina Jogér