Verksamhetsplan HSF 2014

Transkript

1 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer:

2 Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan Utgångspunkter Målbild för framtidens hälso- och sjukvård Framtidsplanens strategier Förvaltningens uppdrag Förvaltningens vision för att nå framtidens hälso- och sjukvård Förvaltningens interna strategier Förvaltningens målområden Uppföljning Förvaltningens mål som följs upp 2014 i perspektivet kund Förvaltningens mål som följs upp 2014 i perspektivet verksamhet Förvaltningens mål som följs upp 2014 i perspektivet medarbetare & förutsättningar Förvaltningens mål som följs upp 2014 i perspektivet ekonomi Organisation Resurser och ekonomiska medel Sida 2

3 HSF Verksamhetsplan Utgångspunkter 1.1 Målbild för framtidens hälso- och sjukvård 2025 Målbilden 2025 är målbilden av hälso- och sjukvårdssystemet mot vilken HSF strävar. Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende för hälso- och sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård som erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa. Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens integritet utförs all offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur för e-hälsa. Hög tillgänglighet Vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad Nedanstående mål för 2014 är beslutat i landstingsfullmäktige och de utgår från strategidokumentet för Framtidsplanen. Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Vård i rätt tid Säker vård Hög effektivitet Högt förtroende för vården Sida 3

4 1.2 Framtidsplanens strategier För att nå framtidsplanens uppsatta mål och vision om nätverkssjukvård har ett antal strategier lyfts fram. Ökad tillgänglighet utifrån behov med individen som utgångspunkt Ett hälsofrämjande förhållningssätt Förbättrat omhändertagande nära patienten Nära samverkan mellan husläkarmottagningar och övrig specialistvård Förstärkning av vårdutbudet utanför akutsjukhusen Renodling av akutsjukhusens verksamhet Integrering av psykiatrisk vård och somatisk vård Särskilt uppdrag till universitetssjukhuset Utveckling av e-hälsotjänster och informationshantering Stärkt styrning och uppföljning Värdeskapande forskning och utveckling utifrån patientperspektiv Sida 4

5 1.3 Förvaltningens uppdrag 2014 Politiskt styrd organisation som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden Ansvarar för att invånare i Stockholms län har tillgång till en bra och säker hälsooch sjukvård samt tandvård Styr hälso- och sjukvården genom att teckna avtal med vårdgivare och medverka till att de får kunskapsstöd för att kunna genomföra sitt uppdrag med beställd kvalitet Utreder behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i länet, idag och i framtiden Beställer den vård och tandvård som länets invånare behöver Följer upp vårdens resultat och kvalitet Arbetar också på uppdrag från myndigheter och andra regioner/landsting 1.4 Förvaltningens vision för att nå framtidens hälso- och sjukvård För framtidens hälsa och vård Idag, imorgon, tillsammans Vi arbetar för god hälsa och vård genom samarbete, öppenhet och tydlighet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för effektiv vård genom gemensamma och tydliga mål. Vi genomför de politiska uppdragen och är en garant för hälsa och vård på lika villkor. I vår dialog med politiker och omvärld, vårdgivare och invånare är vi lyhörda och öppna. Vi är en professionell och engagerad förvaltning med kompetenta medarbetare och aktivt ledarskap. Vi arbetar effektivt i processer och använder vår samlade kompetens, vår drivkraft och vår nyfikenhet. Vi leder utveckling och är stolta över det vi uträttar. Sida 5

6 2. Förvaltningens interna strategier Vi ska nå målen för hälso- och sjukvården i Stockholm: genom att tillsammans utveckla våra arbetssätt genom en fortsatt utveckling och integrering av kunskapsstyrning och avtalsstyrning för att säkra Framtidsplanens genomförande samt öka patientnyttan/värdet för patienten. 3. Förvaltningens målområden Förvaltningens målområden innefattar fyra perspektiv: kund, verksamhet, medarbetare & förutsättningar och ekonomi. Inom varje perspektiv skapas målområden. Förvaltningens målområden sorterar in förvaltningens verksamhet. Under varje målområde anges mål, indikatorer, uppdrag och ansvar, se avsnitt 2.3. För 2014 kommer avdelningarna och enheterna i varierande omfattning att arbeta med mål och indikatorer, däremot kommer verksamhetens uppdrag alltid att sorteras in under målområden och ett tydligt ansvar utses i organisationen. Perspektiven: kund, medarbetare & förutsättningar och ekonomi följs upp enligt de mål och indikatorer som är beslutade i landstingsfullmäktiges budget Sida 6

7 Sida 7

8 4. Uppföljning 4.1 Förvaltningens mål som följs upp 2014 i perspektivet kund Mål Indikator Utfall 2012 Förbättrad tillgängligh et och kvalitet i hälso- och sjukvården Vård i rätt tid Säker vård Prognos 2013 Budget /mål ) Andel patienter som får vård 90 % UA inom 5 dagar hos husläkare (vårdgarantin) 2) Andel patienter som får tid för 70 % 72 % UA första besök inom 30 dagar (vårdgarantin) 3) Andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar (vårdgarantin) 86 % 88 % UA 1) Förekomsten (prevalensen) av 9 % 8,40 % Minskar MED vårdrelaterade infektioner* 2) 30 dagars Minskar SSV återinläggningsfrekvens inom slutenvården 3) Antibiotikaförskrivning** Minskar SMI Ansvarig avdelning för uppföljning Hög effektivitet Högt förtroende för vården 1) Andel invånare i befolkningen som har invånarkonto på Mina vårdkontakter 2) Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete 3) Andel läkarbesök som utförts av läkare utanför akutsjukhus 1) Andel av befolkningen som har stort förtroende för vården * anges som procent av alla inlagda på sjukhusen. 17 % 19 % Ökar EHS 50 % Ökar NSV 79 % 79 % Ökar SSV håller ihop, men mål och utfall analyseras gemensamt med NSV. Data tillhandahålls av UA 65 % 58 % Ökar UA ** mäts som totalt antal uthämtade antibiotikarecept per invånare och år hos invånarna i Stockholms läns landsting. Långsiktigt mål är 250 uthämtade antibiotikarecept per invånare och år. Sida 8

9 Mål Indikator Utfall 2012 Hållbar tillväxt Effektivt miljöarbete Socialt ansvarstagande Säkra processer 1) Energianvändningen i verksamhetslokaler: energianvändning per kvadratmeter (kwh/m2) 2) Andel ekologiska livsmedel 3) Klimatpåverkan från medicinska gaser: kg CO2-ekvivalenter per invånare Likvärdig behandling av alla invånare: andel av landstingets nämnder och bolag som infört metoder och verktyg för systematiskt arbete Delaktighet för personer med funktionsnedsättning : andel nämnder och bolag som infört metoder och verktyg för systematiskt arbete Uppförandekod för leverantörer: andel av betydande leverantörer som granskats avseende socialt ansvarstagande Säkerhetsarbetet ska bedrivas på ett systematiskt sätt: andel nämnder och bolag som infört metoder och verktyg för systematiskt arbete Hållbar IT-leverans av värdeskapande tjänster: leverans enligt överenskomna servicenivåer Prognos 2013 SLL SLL SLL SLL SLL SLL SLL SLL SLL SLL SLL SLL LSF/HSN/ TN LSF/HSN/T N Budget/ mål 2014 LSF/HSN/T N Ansvarig avdelning för uppföljning VoS Sida 9

10 4.2 Förvaltningens mål som följs upp 2014 i perspektivet verksamhet Mål Indikator Utfall 2012 Prognos 2013 Professionell Hälsooch sjukvårdsförvaltning Effektiv styrning av hälso- och sjukvården i enlighet med Framtidsplanen Strategisk utveckling av hälso- och sjukvården Effektiv uppföljning Effektiva processer Ökad användning av e-tjänster i enlighet med Framtidsplanen Effektiv kommunikation med invånare, patienter och vårdgivare Budget/mål 2014 Ansvarig avdelning för uppföljning 4.3 Förvaltningens mål som följs upp 2014 i perspektivet medarbetare & förutsättningar Mål Indikator Utfall 2012 M & f Attraktiva och konkurrenskraftig arbetsgivare Prognos 2013 Budget/ mål 2014 Stolta medarbetare AKA-index: Medarbetarindex för HSF från medarbetarenkäten (skala 1-100) Chef- och ledarskap Ledningsindex: Ledningsindex för HSF från medarbetarenkäten. (skala 1-100) Systematisk Systematisk SLL SLL SLL kompetensplanering kompetensplanering: Andel av landstingets nämnder och bolag som påbörjat införandet av landstingets modell för systematisk kompetensplanering, KOLL Ansvarig avdelning för uppföljning VoS VoS Sida 10

11 4.4 Förvaltningens mål som följs upp 2014 i perspektivet ekonomi Mål Indikator Utfall 2012 Ekonomi i Balans God ekonomisk hushållning God intern ekonomisk hushållning God extern ekonomisk hushållning Progn os 2013 Resultat: Ett positivt resultat enligt balanskravet Balanserat resultat 0 Budget/ mål VoS Balanserat resultat 0 Ansvarig avdelning för uppföljning Förkortningar i tabellerna: Stockholms läns landsting (SLL) Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) Trafiknämnden (TN) Avdelningsförkortningar inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Utvecklingsavdelningen (UA) Medicinska staben (MED) Verksamhetsstyrning och stöd (VoS) Smittskydd, vårdhygien och Strama (SMI) E-hälsa och strategisk IT (EHS) Avdelningen för särskilda vårdfrågor (SV) Närsjukvård (NSV) Somatisk specialistvård (SSV) Regionalt Cancercentrum (RCC) Stöd för evidensbaserad medicin (SEM) Kommunikation (KOM) Sida 11

12 5. Organisation Ansvar och uppdrag fördelas över Hälso- och sjukvårdsförvaltningens 11 avdelningar och 57 enheter med drygt 630 anställda beroende på funktion och roll. Dagens organisation inom HSF Sida 12

13 6. Resurser och ekonomiska medel Resursplanering sker inom respektive avdelning och i förhållande till de uppdrag varje avdelning ska genomföra. Nya uppdrag av större dignitet som tillkommer under året ska i det första steget prioriteras och resurssättas av ledningsgruppen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Detta sker löpande under året. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förfogar över en budget för 2014 på drygt 50 miljarder kronor, vilken fördelas både på externa och interna kostnader. Budget för interna kostnader 2014 Nedanstående diagram visar förvaltningens budget 2014 för interna kostnader. De interna kostnaderna uppgår till cirka 1. 5 miljarder kronor. I interna kostnader ingår avdelningars personalkostnader samt IT kostnader och övriga objektskostnader. Köpt vård ingår ej. Sida 13

14 Det går inte att visa bilden för tillfället. Förvaltningens totala budget Nedanstående diagram visar förvaltningens totala budget 2014 fördelat per avdelning. Den köpta vården ingår i avdelningarna NSV, SSV,SV. Några avdelningars budget blir i jämförelsen, procentuellt små, varför 0,1 och 0,2 procent redovisas. Stockholm den XX oktober 2013 Hälso- och sjukvårdsdirektör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Sida 14