Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Transkript

1 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden Dnr 14HSN372

2 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig för den specialiserade vården. Det innebär att inom detta område fullgör nämnden de uppgifter som landstinget enligt lagar och förordningar har i egenskap av vårdgivare. Ansvarsområdet omfattar Specialistvården Västernorrland, dvs. vårdområde opererande, medicin, psykiatri och habilitering samt Rättspsykiatriska regionklinken och Hörselvården. HSN har huvudansvaret för att befolkningens behov av specialiserad vård uppfylls på bästa möjliga sätt, inom de ekonomiska ramar som landstingsfullmäktige beslutar om. Uppdraget innebär också att utveckla samarbetet med andra aktörer/myndigheter för att stärka befolkningens hälsa och välfärd. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (2 Hälso- och sjukvårdslagen). Begreppet God vård utgår från intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen och har stöd i lagens olika delar. Med God vård menas att vården ska vara: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vården ska vara evidensbaserad och fastställda behandlingslinjer ska tillämpas Säker vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete Patientfokuserad vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar Effektiv tillgängliga resurser används på bästa sätt för att nå uppsatta mål. Detta innebär att vården, baserad på tillståndets svårighetsgrad, ges i samverkan mellan vårdens aktörer och med kostnadseffektiva åtgärder. Jämlik och jämställd alla patienter ska bemötas och vårdas med respekt och omtanke oavsett personliga egenskaper, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning eller geografisk hemvist i länet. Tillgänglig och ges i rimlig tid vårdgarantins tidsgränser gäller.

3 INVÅNARPERSPEKTIVET Inriktningsmål nöjda invånare Rev , Hälso och sjukvårdsnämnden 3 (6) Nöjda invånare får vi genom god tillgänglighet, hög kvalitet och högt förtroende. God tillgänglighet Vårdgarantin ska uppfyllas Andel patienter som fått besök/behandling inom vårdgarantins gränser 90,3 % resp. 90, Målnivå Uppföljning 100 % Årsvisredovisning Kraven i de särskilda stimulansåtgärderna för ökad tillgänglighet (kömiljarden) ska uppfyllas till minst målnivån 70 % Andel patienter som fått besök/behandling inom tidsgränserna för särskilda stimulansåtgärder (kömiljarden) Somatisk vård: 73 % resp.72 % BUP: 94 % resp. 92 % Minst 70 % Hög kvalitet Kravet på telefontillgänglighet ska uppfyllas. Kronikergarantin inom ögonsjukvården ska uppfyllas (= återbesök inom den med behandlande läkare överenskomna tiden) Återinskrivningar inom 30 dagar i den somatiska vården ska årligen Andel telefonsamtal som besvarats samma dag Andel återbesök inom avtalad återbesökstid Antal återinskrivningar inom 30 dagar i den somatiska vården i förhållande till totalt antal utskrivna % 16,3 % medicin resp. 12,9 % opererande 14 % Högt förtroende Återinskrivningar inom 30 dagar inom den psykiatriska vården ska årligen Undvikbara vårdtillfällen ska årligen Förtroendet för sjukhusen ska årligen öka Patienter i den somatiska vården ska anse att de fått tillräcklig med information om sitt hälsotillstånd Patienter i den somatiska vården ska känna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling Antal återinskrivningar inom 30 dagar i den psykiatriska vården i förhållande till totalt antal utskrivna Antal undvikbara vårdtillfällen Andel medborgare som har mycket stort/ganska stort förtroende för sjukhusen (enligt Vårdbarometern) Andel patienter i den somatiska vården som anser att de fått tillräckligt med information om sitt hälsotillstånd (enligt Nationella patientenkäten, NPE) Andel patienter i den somatiska vården som anser att de känt sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling så mycket som de önskade (enligt NPE) Utfall % -4,4 % 60 % 23 % 10 % 70 % 9 9 (vartannat år) (vartannat år)

4 Hälso och sjukvårdsnämnden 4 (6) PROCESSPERSPEKTIVET Inriktningsmål effektiva verksamheter Effektiva verksamheter nås genom ständiga förbättringar, säker vård och vård på rätt nivå. Ständiga förbättringar Planerade operationer som stryks inom 24 timmar (sjukhusrelaterat) ska årligen Antal planerade operationer som stryks inom 24 timmar 6,0 % Slå 4,3 % Svall 4,8 % Ö-vik Målnivå Uppföljning Registreringar i den psykiatriska vårdens kvalitetsregister ska minst uppgå till riksgenomsnittet Alla patienter ska få besked om resultat av utförd provtagning och diagnostisk utredning Antal registreringar per 1000 patienter alla registren sammanlagt Andel patienter som fått besked. 6,41 (riket 6,56) Minst riksgenomsnitt 100 % Säker vård Vård på rätt nivå Fallrelaterade avvikelser med allvarliga följder för patienten ska årligen Avvikelser ska vara avslutade inom 90 dagar Följsamheten till basala hygienrutiner respektive klädregler ska årligen öka Trycksår, grad 3 och 4, i samband med vård ska årligen Överbeläggningar ska vara noll Utlokaliserade patienter inom den somatiska vården ska vara noll Andel fallrelaterade avvikelser med allvarliga följder per vårdtillfällen Andel avvikelser som avslutats inom 90 dagar i förhållande till totalt antal registrerade avvikelser Andel som följer basala hygienrutiner respektive klädregler Andel trycksår grad 3 och 4 Andel överbeläggningar enligt fastställd definition Andel utlokaliserade patienter enligt fastställd definition 0,3 somatisk vård 0,4 psyk.vård 92 % 57 % somatisk vård 39 % psyk.vård 2,6 % somatisk vård (rikssnitt: 2,6 %) 3,6 % psyk.vård (rikssnitt: 2,13 %) 0,9 somatisk vård (rikssnitt: 1,3 %) 0 psyk.vård (rikssnitt 2,13 %) 10 % 90 % 100 % Månadsredovisning 0 % 0 %

5 Hälso och sjukvårdsnämnden 5 (6) MEDARBETARPERSPEKTIVET Inriktningsmål nöjda och kompetenta medarbetare Nöjda och kompetenta medarbetare får vi genom medarbetarskap, ledarskap och friska medarbetare Målnivå Medarbetarskap Medarbetarskapsindex Index medarbetarskap Inte understiga ska ytterligare förbättras index 75 av 100 Uppföljning Ledarskap Ledarskapsindex ska ytterligare förbättras Index ledarskap Inte understiga index 75 av 100 Friska medarbetare Sjukfrånvaron ska Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska bedrivas Hälsoindex ska ytterligare förbättra. Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Andel förvaltningar som bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete 5,74 % Högst 4 % Månadsredovisning 100 % Hälsoindex Inte understiga index 79 av 100

6 Hälso och sjukvårdsnämnden 6 (6) EKONOMIPERSPEKTIVET Inriktningsmål god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning får vi genom kostnadskontroll, kostnadsreduceringar och kostnadseffektivitet. Kostnads Tilldelad budgetram ska Utfall nettokostnad kontroll hållas -221,4 mnkr Kostnadsreduceringar Merkostnaden på grund av tjänsteköp ska årligen Kostnadsutvecklingen, exklusive aktiviteter av tillfällig natur, ska understiga inflationen Utfall merkostnad på grund av tjänsteköp i förhållande till 2013 års nivå. Utfall kontogrupp 4-7 Utfall 2013 *): -27,7 mnkr Somatisk vård: 1,1 % högre än Psyk.vård: 4, högre än Målnivå budgetram 2 % : 2 % : 3 % Uppföljning Månadsredovisning (prognos) (prognos) Månadsredovisning Kostnadseffektivitet Kostnaden för regionsjukvård ska jämfört med föregående års nivå För anslagsfinansierad verksamhet ska nettokostnadsökningen vara lika med eller understiga inflationen Kostnad för regionsjukvård per invånare i förhållande till total kostnad Nettokostnadens förändring 10,7 % Somatik: 1,1 % över Psykiatrin: 4,5 % över 2 % : 2 % : 3 % Produktiviteten ska öka årligen Bra läkemedelsanvändning enligt läkemedelsenhetens fastställda kriterier Antal DRG-poäng per årsarbetare inklusive stafettläkare Andel verksamheter som uppfyller läkemedelsenhetens fastställda kvalitetsindikatorer Utfall 2013**): 1,1 mnkr Öka med 1 % 100 % *) Mål/Mått 2013: Merkostnaden på grund av tjänsteköp ska med 50 % i förhållande till 2012 års nivå. Utfall merkostnad på grund av tjänsteköp **) Mål/Mått2013: Bra läkemedelsanvändning enligt fastställda kriterier från Läkemedelsenheten. Utfall fastställda kriterier (mnkr)