Uppdrag Värdegrund och vision Balanserad verksamhetsstyrning

Transkript

1 Styrkort SkaS 2014 Uppdrag Skaraborgs Sjukhus uppdrag är att tillhandahålla specialistsjukvård för befolkningen i sitt närområde, och i tillämpliga delar för befolkningen som helhet i ett regionperspektiv. Sjukhuset ska dessutom, i samverkan med övriga vårdgivare, utveckla den nära sjukvården. Till detta kommer att SkaS har ett utbildnings- och utvecklingsuppdrag. Sjukhusets uppdrag beskrivs detaljerat i överenskommelserna med hälso- och sjukvårdsnämnderna, samt riktade uppdrag från sjukhusets ägarorganisation, t.ex. i dokumentet God Vård. Värdegrund och vision SkaS värdegrund utgår från alla människors lika värde. Detta innebär att alla, såväl patienter, medarbetare och samarbetspartner, har rätt till: Respekt och ärlighet, omtanke och trygghet, delaktighet och gemenskap, utveckling och förståelse. Utifrån uppdrag och värdegrunder har SkaS vision god vård i utveckling formulerats. Visionen konkretiseras genom de värden som ska uppnås för SkaS patienter och deras närstående. Dessa värden är helhetssyn, gott bemötande, god tillgänglighet, hög kvalitet och säkerhet, samt en god hälsa. För att tydliggöra vad all verksamhet behöver fokusera på, för att uppnå SkaS vision och klara sitt uppdrag, har SkaS satt mål i fyra perspektiv (balanserad verksamhetsstyrning). De principer och angreppssätt SkaS valt för att nå dessa mål är offensiv verksamhetsutveckling. Balanserad verksamhetsstyrning All verksamhetsstyrning på SkaS bygger på balanserad verksamhetsstyrning via verktyget balanserade styrkort. Styrkorten innehåller de fyra perspektiven patient, process, medarbetare/lärande och ekonomi. Inom varje perspektiv finns framtaget ett för SkaS övergripande strategiskt (långsiktigt) mål, till vilka kritiska framgångsfaktorer (kff: er) med mått/nyckeltal finns kopplade. De kritiska framgångsfaktorerna beskriver de kortsiktiga mål som måste uppnås för att klara de strategiska målen. För varje perspektiv finns dessutom flera indikatorer/nyckeltal knutna som ska bidra till att utvärdera om den strategiska

2 inriktningen är rätt eller om strategiska mål och kff: er behöver revideras. På SkaS-nivå är dessa indikatorer/nyckeltal regioneller SkaS-gemensamma. På SkaS-nivå är måtten huvudsakligen andelsmått, vilka ska spegla önskvärda aktiviteter inom de olika verksamhetsområdena. Däremot är indikatorerna/nyckeltalen oftast resultatmått, vilket ska spegla att aktiviteterna ger önskad effekt. På områdes- och verksamhetsområdesnivå utarbetas styrkort, som speglar det övergripande styrkortet, det vill säga med samma kff: er. Till dessa kopplas operativa mål och mått. De sjukhusgemensamma indikatorerna/nyckeltalen följs, där så är möjligt, ut på verksamhetsnivå. Uppföljning Uppföljning sker på SkaS tre ledningsnivåer (sjukhus, område och verksamhetsområde). Det balanserade styrkortets fyra perspektiv har kritiska framgångsfaktorer samt styrande mål och mått. Dessa följs kontinuerligt upp på alla ledningsnivåer, från enhetsnivå till sjukhusledning, via strukturerade styrtavlor som speglar styrkorten. Regionala styr- och nyckeltal följs varje månad på SkaS och områdesnivå. Utifrån resultat tas strategiska eller operativa handlingsplaner fram. Styrkort Här nedan presenteras SkaS fyra perspektiv och kff:er. För varje perspektiv står strategin inom parentes. Till varje kff finns kopplade mål/mått, definitioner och nyckeltal.

3 Patientperspektiv (våra patienter upplever god vård utan onödig väntan) Kritisk framgångsfaktor/ Nöjda patienter Öka patientens/närståendes medverkan och tillfredsställelse i varje vårdprocess Vård utan onödig väntan Öka tillgängligheten Mått och Mål 2014 strukturerat med att öka patientens medverkan och tillfredsställelse i varje vårdprocess. strukturerat med tillgänglighet Nationell patientenkät Väntetider faktisk och förväntad Ledtider akutmottagning Antal operationer Hälsofrämjande synsätt Öka det hälsofrämjande synsättet strukturerat med hälsofrämjande aktiviteter i vårdprocesserna Förstabesök/Uppföljande besök Regionala måltal.

4 Processperspektiv (vi ger vård med hög kvalitet, hög patientsäkerhet i aktiv samverkan) Kritisk framgångsfaktor/ Goda resultat Förbättra resultaten i våra patientprocesser Mått och Mål 2014 Mått: Andel kvalitetsindikatorer som uppnått mål Mål 100 % strukturerat med ständiga förbättringar Kvartalen Medelvårdtid Återinskrivning 30 dagar Undvikbar slutenvård Verksamhetsområdet identifierar vilka och antalet av de regionala indikatorerna som berör området. Varje månad görs en skattning av vilka som klarats/kommer att klaras under året. Andelen klarade av totalen anges som en procentsiffra. På verksamhets/enhetsnivå ska ett aktivt arbete med styr och för- bättringstavla, enligt bif.dokument,bedrivas. Andelen enheter som klarar detta av totalen anges som en procentsiffra. Säker vård Öka patientsäkerheten Hållbar utveckling miljö Öka miljömedvetandet som kartlagt och förbättrat sina processer strukturerat med sin patientsäkerhetsplan strukturerat med källsortering Antal etablerade processer Utifrån produktionsdata (DRG, vårdtillfällen, besök, m.m. ) görs en gruppering av patientresor som stäms av med befintliga etablerade processer. Hur många procent av alla patientresor som är fångade i etablerade processer anges. Beläggningsgrad Utlokaliserade patienter GTT Punktprevalensmätningar % källsortering av totalt avfall

5 Medarbetar/lärande (vi är en attraktiv verksamhet som skapar delaktighet och utveckling) Kritisk framgångsfaktor/ Gott ledar- och medarbetarskap Mått och Mål 2014 med systematiskt arbetsmiljöarbete Sjukfrånvaro Agregerad mätning av arbetsbelastning Kompetenta och engagerad medarbetare Bemanning som stödjer verksamhetens uppdrag. Bemanning som fullgör sin del av SkaS utbildningsuppdrag med personalvision som har kompetensförsörjningsplan och utvecklingsplan Nettoårsarbetare Ekonomi (vi använder våra resurser rätt) Andelen enheter som använder framtaget material kring Personalvision 2021 t. ex. på APT, så att visionen är väl känd i verksamheterna. Andel enheter av totalen anges som en procentsiffra. Andel enheter som aktivt arbetar med en dokumenterad kompetensförsörjningsplan samt en individuell utvecklingsplan för varje medarbetare utifrån kompetensbehovet. Andel enheter av totalen anges som en procentsiffra.

6 Kritisk fram-gångsfaktor/ KFF: Produktion i balans Uppdrag: Volymer enligt VÖK uppnås. Mått och Mål 2014 på SkaSnivå Mått: Volymer och ersättning enligt VÖK Mål: 0 avvikelse Antal prestationspoäng (DRG) Antal vårddagar Antal besök Antal operationer på c-op Antal studentveckor (AT, ssk, mfl) Uppdrag: Effektiv produktion Mått: Utförd tid / sammanvägda prestationer Utförd tid /sammanvägda prestationer KFF: Ekonomi i balans Mål: Ska minska Mått: Periodens ackumulerade resultat Resultat Uppdrag: Ekonomiskt utfall i enlighet med budget Mål: >=0 Mått: Helårsprognos resultat Helårsprognos Mål: >=0 KFF: Kontrollerad kostnadsutveckling Uppdrag: Kostnadsutveckling som ryms inom givna ramar Mått: Total kostnadsutveckling Mål: <=1,8 % (=inom budget) Bruttokostnadsutveckling Personalkostnadsutveckling Kostnadsutveckling läkemedel Kostnadsutveckling köpt vård Kostnadsutveckling övrigt Mål 1,8 % kostnadsutveckling = Index 2,4% - effkrav 0,6%