Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan REC

Transkript

1 REC Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd och tillhandahålla kvalificerat processtöd inom ekonomi och HR. Den 1 september 2004 införlivades Kompetenscentrum med dess utbildningsverksamhet i Resurscentrum. Under de månader som gått sedan bildandet har arbete skett med att ta fram styrdokument och operativa rutiner. Följande landstingsövergripande processer finns inom ramen för Resurscentrum: Inom HR-området Personalförsörjning Strategisk personalplanering Rekrytering Omställning Arbetsgivarfrågor Kompetensstyrning Ledarskap Hälsofrämjande Förhandlingar och avtal Lönebildning Befattningsutveckling Kompetensutveckling Försörjning Utveckling Växling Samverkansformer Arbetsmiljö Rehabilitering Medarbetarskap

2 REC Inom ekonomiområdet: Ekonomisk planering (Produktionsenhet) Ekonomisk uppföljning (Produktionsenhet) Redovisning och Internkontroll Årsbudget PE styrkort Delårsbokslut Helårsbedömning Årsbokslut Analyser Redovisningsrutiner Systematisk uppföljning Av att regler mm efterlevs Systemutveckling och förvaltning av datasystem inom ekonomi och HR Systemutveckling/ Driva/deltaga i projekt förvaltning av ekonomi- Systemförvaltning och HR-system Utdataverktyg

3 REC Resurscentrums styrkort 2005 Vision Vi är våra kunders naturliga val som strategisk partner Verksamhetsidé Resurscentrum ska utveckla och utföra standardiserade, kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva processer inom ekonomi och HR-områdena Resurscentrum ska vara ett strategiskt ledningsstöd till övrig verksamhet Kund Vi bidrar till våra kunders framgång genom affärsmässighet, lyhördhet och flexibilitet Med vår produktmix av kvalitetssäkrade tjänster och med hög servicegrad stödjer vi våra kunders verksamhet Vi har bra information till våra kunder och det är enkelt att komma i kontakt med oss Nöjd kundindex (95%) Hålla överenskommen leveranstid (100%) Kommentar: Eftersom verksamheten är helt ny kommer mycket fokus att läggas på att skapa kontakt med kunder och informera om verksamheten. Avtal upprättas med alla kunder. Medarbetare Vi har ett professionellt förhållningssätt med helhetssyn och koncerntänkande Vi är aktivt involverade i utvecklingen av landstingets verksamhet Vi har rätt kompetensmix och god kompetensutveckling Vi delar med oss av kunskap och information och skapar vi-känsla och delaktighet Vi har ett engagerat ledarskap som stödjer medarbetarna i deras utveckling. Nöjd medarbetarindex (lika eller bättre än landstingsindex) Genomförda utvecklingssamtal (100%) Individuella utvecklingsplaner för medarbetare (100%) Andel medarbetare som känner sin egen arbetsinsats stimulerande (lika eller bättre än landstingsindex) Andel medarbetare som känner tillfredsställelse med att vara en del av Landstinget i Östergötland (lika eller bättre än landstingsindex)

4 REC Kommentar: Eftersom Resurscentrum är nybildat och medarbetarna kommer från många olika delar av landstinget kommer mycket arbete att läggas ned på individuella samtal och att ge möjlighet till kompetensutveckling. Förnyelse Genom att vara proaktiva tar vi fram nya tjänster och produkter Vi genomför utvärdering och arbetar med ständig förbättring Användning av uppföljningsverktyg (100%) Antal nya tjänster/produkter per år Andel medarbetare som anser att det sker ständiga förbättringar i den egna verksamheten (lika eller bättre än landstingsindex) Andel medarbetare som anser att det sker ständiga förbättringar i landstingets samlade verksamhet (lika eller bättre än landstingsindex) Kommentar: Mycket av Resurscentrums affärsidé är att stå för förnyelse och nytänkande och uppföljning av gjorda insatser. Processer Genom omvärldsbevakning, benchmarking och kommunikation med våra kunder utarbetar vi bra metoder och verktyg i en flexibel organisation som har en bra och tydlig informationsprocess. Nyckeltal (mål) Antal genomförda benchmarking (2 per år) Kommentar: Processerna inom ekonomi och HR är grundstommen i Resurscentrum och det är viktigt att jämföra med andra. Ekonomi Ekonomi i balans för att klara utveckling och omställning Avkastningskrav (2%) Debiteringsgrad (70% utbildning) (80% övriga)

5 REC Kompetensutvecklingstid i förhållande till arbetad tid (10%) Kommentar: Även om verksamheten befinner sig i ett uppstartningsskede har vi för avsikt att nå nollresultat och uppnå avkastningskravet på 2%. Förslag till beslut: Resurscentrum i Östergötland föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna i styrkortet angiven vision, strategier, framgångsfaktorer och handlingsplaner Resurscentrum i Östergötland föreslår Landstingsstyrelsen besluta - att godkänna investeringar om sammantaget kronor år 2005, kronor 2006 och kronor år 2007 Resurscentrum i Östergötland Inger Lindholm Produktionsenhetschef