LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson
|
|
- Jörgen Sandström
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland Delårsrapport 04, 2001 för LandstingsService i Östergötland Verksamheten utvecklas enligt vår affärsplan. Vår vision är att LandstingsService i Östergötland skall vara en professionell serviceorganisation som ligger i branschens framkant och är under ständig förbättring i samverkan med våra kunder. Vår affärsidé är att, LandstingsService i Östergötland skall erbjuda marknaden i vår region professionell service inom lokalvård, måltidsservice och logistik till konkurrenskraftiga priser. Våra strategiska mål är att förbli det bästa alternativet för Landstinget i Östergötland och ge personalen framtidstro. Vi genomför följande strategi: - Att lämna avtalad service med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser. - Att höja kompetensen hos våra medarbetare och därmed förbättra effektiviteten. - Att agera affärsmässigt. - Att analysera kundernas framtida behov och önskemål med hjälp av kundråd, kundseminarier och enkäter. - Att serviceorganisationen genomgående håller en jämn och hög kvalitet med hjälp av benchmarking och TQM-modellen. - Att koncentrera oss på kärnverksamhetens servicebehov avseende på såväl inriktning som volym. Utvecklingsprojekt Kostverksamheten dras med ett underskott. Därför genomförs en omstrukturering av verksamheten genom effektivisering av personalinsatser vilket medför en resultatförbättring under 2001 och balans i ekonomin under Under år 2000 startades projektet Balanced Scorecard, BSC, som ska vara ett hjälpmedel i ekonomistyrningen. Projektet beräknas vara avslutat under första halvåret Därefter kommer BSC att vara en del i vår verksamhetsstyrningen.
2 Kundperspektivet För LSÖ är kundnöjdhet en kritisk framgångsfaktor. Därför genomförs det analyser av hur kunderna uppfattar LSÖ. Vi gör det genom kundträffar men framför allt i våra kundråd på Universitetssjukhuset, Vrinnevisjukhuset och Lasarettet i Finspång. Vi kartlägger även kundernas framtida servicebehov. Processperspektivet Kritiska framgångsfaktorer för processperspektivet är leveranssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektiva processer. Vi har påbörjat kartläggning och analyser av våra processer för att kunna uppnå önskad leveranssäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Medarbetarperspektivet Inom medarbetarperspektivet är motiverad personal och kompetent personal kritiska framgångsfaktorer. Därför genomförs en kompetensutveckling av vår personal med början under hösten Det pågår även framtagning av åtgärder med anledning av genomförd personalenkät. Utvecklingsperspektivet Tjänsteutveckling och processutveckling är kritiska framgångsfaktorer inom perspektivet utveckling. För att kunna utveckla nya tjänster har vi startat en integrering mellan våra verksamheter som ska resultera i försäljning av fler kvalificerade tjänster. Dessa tjänster innebär dessutom att vi kan utföra servicetjänster åt kunden så att kunden kan använda sina personella resurser i sin kärnverksamhet. Ekonomi Efter fyra månader ligger resultatet på tkr. Det krävs ett resultat på den nivån efter april månad p g a att vi under sommarmånaderna gör ett minusresultat. Därför ligger prognostiserat resultatet på tkr. Vilket innebär att vi inte når vårt operativa mål på 2% av nettoomsättningen. Soliditeten förbättrats långsamt från 1% 1996 till 27,5% vid senaste delårsbokslut. Med den verksamhet LSÖ bedriver bör soliditeten uppgå till minst 50%. Detta kräver en resultatförbättring under de kommande åren. Intäkter Försäljningen utvecklas enligt affärsplanen och beräknas hamna på tkr vid årets slut.
3 Personalkostnader Personalkostnaderna utvecklas enligt affärsplanen och beräknas hamna på tkr vid årets slut. Kostnader för verksamhetsnära material och varor Kostnader för verksamhetsnära material utvecklas enligt affärsplanen och beräknas hamna på tkr vid årets slut. Övriga driftkostnader Övriga driftkostnader utvecklas enligt affärsplanen och beräknas hamna på tkr vid årets slut. Investeringar Vi beräknar att genomföra återinvesteringar på 1,5 Mkr enligt budget. LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson Ekonomichef
4 Uppföljning av personalenkät 2000 inom LSÖ 1. Information om resultatet Inom LSÖ har nu all personal informerats om resultatet av personalenkät Identifiering av problem Resultatet av LiÖ:s Personalenkät 2000 har diskuterats i samtliga medbestämmandegrupper. Följande problemområden har identifierats och kommer att prioriteras inom LandstingsService: A. Kompetensutveckling B. Ständiga förbättringar C. Delaktighet 3. Förbättringsdiskussioner A. Allmänt LSÖ:s egen personalenkät visade, inte helt oväntat, samma huvudsakliga problemområden. Vi har genomfört individuella intervjuer med personalen i en av grupperna för att ytterligare försöka identifiera grunden till det framförda missnöjet. Vissa problem kunde hänföras till olika tolkning av ställda frågor. Ett generellt missnöje kunde konstateras angående den låga frekvensen av utvecklingssamtal inom affärsområdet. Detta innebär att utvecklingssamtal kommer att hållas med samtliga personer på affärsområdet under hösten Kravet att alla skall få ett utvecklingssamtal per år ligger sedan tidigare på alla enheter. B. Kompetensutveckling En partsammansatt arbetsgrupp inom LSÖ har tagit fram en kompetensutvecklingsplan för hela vår personal. Vissa insatser har redan genomförts, bl.a. har 12 städerskor specialutbildats med avslutande certifiering. Efter utvärdering kan ytterligare personer att utbildas på samma sätt. All personal har nu genomgått tre dagars utbildning i Balanced Scorecard. Vi genomför nu en upphandling av serviceutbildning för hela personalen. Målet är att ytterligare marknadsorientera vår företagskultur och utbildningen genomförs under hösten C. Ständiga förbättringar Vi kommer att uppdatera de förbättringsförslag som framfördes i samband med utbildningen "Kvalitet till er tjänst" och som ännu inte genomförts. Resultatet av vårt förbättringsarbete kommer sedan att sammanställas inom respektive basenhet och affärsområde, för att sedan redovisas internt inom LSÖ i samband med delårsgenomgångarna enligt strukturen i Balanced Scorecard.
5 D. Delaktighet Vid de individuella intervjuer som vi genomfört har det visat sig att många tolkar delaktighet som möjligheten att besluta. Vi måste alltså informera och förtydliga att delaktighet innebär möjligheten att delta i diskussionerna på arbetsplatsträffar, inom respektive medbestämmandegrupp och som deltagare i olika projekt. Egna beslut får tas inom de områden där dessa befogenheter har delegerats ut. LandstingsService i Östergötland Börje Liedholm Produktionschef Service