Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland. Årsbudget

Transkript

1 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Årsbudget

2 ÅRSBUDGET 2005 FÖR KIRURGI- och ONKOLOGICENTRUM i ÖSTERGÖTLAND Under det gångna året har Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland ( KC) arbetat aktivt med framtagande av ett centrumövergripande styrkort. Denna budget bygger på nu föreliggande BSKförslag som är nära slutprodukt. Vision Tillsammans för bästa hälsa och livskvalitet Verksamhetsidé Vi ska tillhandahålla högkvalitativ sjukvård genom goda medicinska resultat och ett professionellt omhändertagande Vi ska ha attraktiva och kompetensbefrämjande arbetsplatser med effektiva arbetsformer Vi ska vara regionens centrum för forskning och utbildning. Vi ska ha målinriktade, kostnadseffektiva verksamheter i samverkan Värderingar / Ledord Människovärde Alla människor har samma värde Professionalitet Kontinuerlig kompetensutveckling, empati, bra bemötande, helhetssyn, kundorientering, resurshushållning Förtroende Delaktighet, öppen kommunikation, ärlighet, lojalitet mot fattade beslut Målinriktning Långsiktighet, uthållighet, flexibilitet, genomtänkta prioriteringar 2

3 KUNDPERSPEKTIVET Strategier Kund Patienterna ska erhålla god vård i rätt tid och känna sig delaktiga i vården Våra studenter ska erhålla en god utbildning Vi ska vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter Kritiska framgångsfaktorer Klinikerna ska bidra till befintliga kvalitetsregister Vi ska ha god tillgänglighet till bedömning och åtgärd Patienterna ska vara väl informerade och ha möjlighet att påverka sin vård och behandling Vi ska ha studentplatser med bra kvalitet Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Täckningsgrad i befintliga kvalitetsregister ska vara > 95% Andel cancerpatienter som startar sin behandling inom 4 veckor efter behandlingsbeslut Mål Samtliga register = 100% 85% Andel patienter som känner sig delaktiga i sin vård 100% och behandling Andel patienter som erbjuds operationstid i samband % med beslut om åtgärd % Antal kliniker som uppfyller landstingets mål avseende väntetider % Andel nöjda studenter 100% Handlingsplan Samtliga kliniker registrerar i befintliga kvalitetsregister. En särskild satsning görs genom avtal med HSN för canceroperationer inom 4 veckor. Operationsplaneringsinstrument med målet att patienten skall få tid för operation när beslut om operation tas, införes successivt. 3

4 Ett särskilt arbete har startats för registrering av väntetider för flera diagnoser än idag. Särskild fokusering kommer under året att ske på tid till mottagningsbesök inom urologi och operation av bröstreduktion/bröstplastik i enlighet med avtal HSN. Fortsatt aktivt arbete kommer att ske för att utnyttja alla befintliga enheter inkl Sergelkliniken maximalt med målet kortare väntetider. Ett enhetligt sätt att mäta patienternas uppfattning om delaktighet ska tas fram. PROCESSPERSPEKTIVET Strategier Processer Vi ska bedriva patientsäker vård Vårdkedjorna ska präglas av samverkan och effektivitet Kirurgi med vårdtid högst 24 timmar ska vidareutvecklas Kritiska framgångsfaktorer Alla kliniker ska ha ett strukturerat säkerhetsarbete och avvikelsehantering Vi ska förbereda vårdkedjor som präglas av samverkan och effektivitet i nya O-huset Alla kliniker ska ha en enhetlig registrering av kirurgi med vårdtid högst 24 timmar Vårdplanering ska startas tidigt i vårdförloppet Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Andel kliniker som reviderar sin handlingsplan för 100% avvikelsehantering årligen Andel avvikelser rapporterade av läkare 5% Antal åtgärder där övergång till dagkirurgi skett under året 3 4

5 Handlingsplan Fortsatt arbete med avvikelsehantering och MTO-analys kommer att ske under året. Samtliga kliniker skall registrera i SYNERGI. Riskanalys inför flytt till O-huset kommer att påbörjas. Ett sätt att enhetligt registrera dag- och dygnskirurgi ska tas fram och vi ska fortsätta driva utvecklingen av det dagkirurgiska området. Vi ska ta aktiv del i den dagkirurgiska utredning som utförs på landstingsnivå. UTVECKLINGSPERSPEKTIVET Strategier Utveckling Vi ska bibehålla och bredda kompetensen inom medicinsk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning Verksamhetsutveckling ska stödjas av forskning och vårdnära förbättringsarbete Kritiska framgångsfaktorer Medarbetare ska stimuleras att delta i tvärprofessionell verksamhetsutveckling och forskning Forsknings- och utvecklingsresultat ska bli kända för medarbetarna Alla kliniker ska ha en genomtänkt policy för FoU och rekrytering av lärar-/kombinationstjänster/professur KC ska sträva efter samarbetsprojekt med andra region/universitetssjukhus Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Andel medarbetare som ingår i tvärprofessionellt 50% utvecklingsarbete Antal forskningsprojekt med stöd från 3 vetenskapsrådet eller Cancerfonden Andel LFOU budget / total budget?? 5

6 Handlingsplan Fortsatt arbete för att avgränsa LfoU - budget och ha enhetliga regler för kliniska prövningar ska göras. Vi ska under året komplettera vår forskningskatalog med utvecklingsprojekt så att alla medarbetare har möjlighet att enkelt få information om dessa. Vi ska under 2005 stimulera vårdvetenskaplig forskning genom nytt uppdrag för klinisk adjunkt och genom att klinisk lektor arbetar heltid i KC. Ett utvecklingsprojekt avseende brytpunktsbedömning ska göras tillsammans med närsjukvården i öster. Ett samarbetsprojekt avseende övre gastrointestinal cancer skall påbörjas mellan Kirurgiska kliniken i Östergötland och Karolinska Universitetssjukhuset. MEDARBETARPERSPEKTIVET Strategiska mål KC skall vara en attraktiv arbetsplats med samverkansanda Kritiska framgångsfaktorer Vi ska ha väl fungerande chefer/ledare Vi ska ha kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov KC ska vara en hälsofrämjande arbetsplats Vi ska ha god personalförsörjning och optimalt kompetensutnyttjande Vi ska ha befattningsutveckling för samtliga yrkeskategorier 6

7 Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Källa Andel chefer som genomgått chefsledarutvecklingsprogram Uppföljning utbildning i % av arbetstid /år / kategori Frisktal / sjukfrånvaro Andel medarbetare som haft PoU -samtal de senaste 18 månaderna Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan 100% inom en tvåårsperiod efter tillträde 97% friska 3% långtidssjuka 100% 50% Andel medarbetare som trivs på sitt arbete 80%?? Handlingsplan Alla medarbetare ska engageras i diskussion kring medarbetarskap. Vi ska aktivt arbeta med planerad personalenkät våren 2005 och enkätens resultat. EKONOMIPERSPEKTIVET Strategiska mål Tillräckliga resurser för åtagandet En ekonomi i balans En effektiv hushållning med resurser 7

8 Kritiska framgångsfaktorer Vi ska ha en väl förankrad och realistisk budget med koppling till förväntade resultat Vi ska ha en rättvisande och ändamålsenlig redovisning av resursförbrukning och produktion Vi ska ha ett uppföljningssystem som levererar relevant information på rätt nivå, till rätt mottagare, i rätt tid Vi ska kunna bibehålla / utveckla befintliga regionavtal Vi ska ha kompetens inom ekonomi; sprida ekonomisk medvetenhet i organisationen Våra läkare och sekreterare ska ha god kunskap om DRG Nyckeltal / Mål Mått/Nyckeltal Mål Källa Antal kliniker i ekonomisk balans 100% Andel eget kapital 2% av omsättningen Antal kliniker som producerar enligt avtal 100% Utomläns intäkternas andel / totala intäkterna x% Andel kliniker som aktivt arbetar med KPP 100% Handlingsplan Trots omfattande omställningsarbete under 2004 återstår stora belopp för att få KC i ekonomisk balans Kirurgiska kliniken i Östergötland får under 2005 utökat jouråtagande på såväl ViN som LiM. Samtidigt skall profileringen mot elektiv kirurgi/urologi fortsätta på ViN och köerna kortas. Denna budget förutsätter att ökade kostnader till följd av det senaste politiska beslutet täcks. Fortsatt rationaliseringsarbete och förbättrad samverkan kommer att ske men det kommer endast att ge mindre påverkan på det ekonomiska läget. Fortsatta strukturförändringar är i avvaktan på dagkirurgiska utredningen inte möjliga. Därför är det min bedömning att kirurgiska klinikens resultat för år 2005 kommer att vara minus 35 milj kr. En del osäkerhet i fördelning kir/ uro finns fortfarande och en del av underskottet kan vara urologiskt betingat. Avdelningen för radiofysik har en ekonomisk konstruktion av köp-säljsystem som medför ett underskott på drygt 0,5 milj kr. En handlingsplan med målet noll-resultat och fullgod strålskyddsverksamhet finns men i dagsläget kan inte bedömas om målet nås

9 Flera enheter med regional såväl länssjukvård som högspecialiserad vård har ännu inte fått säkert besked om regionens köp av vård. Klart står dock att Kalmar län avser att minska sitt köp avsevärt under Omställningskostnader för regionens minskade köp är av stor omfattning och denna budget förutsätter att dessa kostnader finansieras av regionen. För nedanstående kliniker förutsätts att kostnaden för nya dyra läkemedel är ersatt. Hematologiska kliniken får sannolikt en minskad beställning på 3 milj kr. Kliniken tar nu fram en konsekvensbeskrivning för en sådan neddragning som förväntas få stora konsekvenser på en redan liten enhet. Onkologiska kliniken har även efter HSNs satsning på cancersjukvården 2005 ett underskott på cirka 10 milj kr delvis beroende på minskad beställning från Kalmar län. Konsekvensbeskrivning tas nu fram för en neddragning motsvarande 10 milj kr. Lungmedicinska kliniken beräknas ha ett nollresultat om neddragningen från regionen blir 0,5 milj kr, i annat fall måste ny konsekvensutredning göras. MB-förhandling av denna budget kommer att ske 16 december Produktionsenheten Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna i styrkortet angiven vision, strategier, framgångsfaktorer oc h handlingsplaner. Produktionsenheten Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 9,5 mkr år 2005, 102 mkr år 2006 och? kronor år 2007 (ej överblickbart i dagsläget) - att godkänna de i bilaga 2 särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk karaktär. Kirurgi - och onkologicentrum i Östergötland Gunilla Gunnarsson Centrumchef 9