Årsredovisning 2007 Folktandvården

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Presentation av enheten 4 Uppdrag och vision 5 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 6 Styrkorts, verksamhet och resultat 7 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 7 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 9 PROCESSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor ÅRSREDOVISNING RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS BALANSRÄKNING INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING ANNAN RAPPORTERING VERKSAMHETS OCH PERSONALSTATISTIK UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET 2

3 sidan 3 av 16 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folktandvårdens resultat för 2007 visar att budgeten med lagt styrkort kunde följas. Det positiva resultatet blev betydligt över förväntan. Delårsbokslut under året pekade på resultat i nivån + 10 mkr. Bokslutet hamnade istället på +19 mkr. Förseningar i införandet av digitalröntgen förklarar en del av resultatet, samt andra uteblivna planerade investeringar samt ekonomisk kompensation från leverantörer för misslyckade investeringar. Nya konkurrenter etablerade sig i länet under hösten och medförde att vi förlorade medarbetare till dem. Trots aggressiv marknadsföring från den nya konkurrenten, har vi ej märkt nämnvärda effekter av deras etablering på vår egen verksamhet. En tandvårdsutredning har under 2007 lagt fram sitt förslag om stora genomgripande förändringar. Detta kommer sannolikt att påverka organisationen ur många aspekter. Vilka är dock lite svåra att idag överblicka. Vi ser att tillgängligheten förbättras och de förseningar som flera kliniker haft minskar. Med nya aktörer på marknaden kommer tillgängligheten öka i Norrköping och Linköping. I orter en bit ifrån länets stora städer finns dock inte samma konkurrens och Folktandvården står ofta för kontinuiteten beträffande tandvårdutbud på orten. Rekryteringsmöjligheter är måttliga till goda när det gäller alla personalgrupper. Dock är det fortfarande svårt att rekrytera personer med erfarenhet vilket leder till längre tid för introduktion och därmed lägre kapacitet. Likaså är det svårt att rekrytera till de mer glest befolkade delarna av länet. Folktandvården har ur ett ekonomiskt perspektiv återigen haft ett framgångsrikt verksamhetsår. En stor efterfrågan på tandvård finns. Vi har inte kunnat tillfredsställa den trots stora ansträngningar inom många områden. Rekryteringar av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor har tillsammans med extra arbete inte kunnat motsvara den efterfrågan som funnits. Vi har fattat beslut om en fortsatt digitalisering av verksamheten i form av digital röntgen. Vi fortsätter även med att se över standarden på våra utrustningar och effektiviteten i vårt lokalutnyttjande. En modern teknik är tillsammans med kompetenta medarbetare viktiga framgångsfaktorer för framtidens tandvård. Folktandvården Raimo Pälvärinne Produktionsenhetschef 3

4 sidan 4 av 16 PRESENTATION AV ENHETEN Folktandvården har som vision att vara den ledande aktören inom tandvården i länet samt det naturliga valet för östgötarna. För att komma dit har organisationen sedan slutet av 90-talet arbetat med gemensamma Värderingar och Mål, vilken revideras regelbundet. Folktandvården finns på 21 orter i form av ett 40- tal enheter Folktandvården bedriver allmäntandvård, sjukhustandvård och specialisttandvård enligt kartan ovan En tandvårdsdirektör med stab finns i Linköping. Drygt 20 klinikchefer finns spridda på enheterna. Flera klinikchefer är således chef för flera enheter. Av länets knappt invånare har knappt barn och ungdomar samt år eller äldre, valt Folktandvården. Eftersom 80% av den vuxna befolkningen är regelbundna tandvårdskonsumenter, innebär detta att vi har 54% av den totala tandvårdsmarknaden i länet. Antal anställda omräknat i heltider 557 Omsättning, miljoner kr.. 397,8 Resultat, miljoner kr..19,5 Eget kapital, miljoner kr 87,2 Total sjukfrånvaro 5,5% Lönekostnadsutveckling.8,9% 4

5 sidan 5 av 16 UPPDRAG OCH VISION Folktandvården är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. - Ett liv där man känner trygghet i att vården finns tillgänglig när man behöver den och där man har möjlighet att välja vårdgivare och tidpunkt för behandling. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och har ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2007 var ca 10 miljarder kronor." 5

6 sidan 6 av 16 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Folktandvården är en liten del av Landstinget. Folktandvårdens omsättning motsvarar knappt 4% av landstinget. Folktandvården skiljer sig från landstingets övriga hälso- och sjukvård på flera sätt. De vuxna patienterna betalar ofta en stor del av vården själva. Även staten i form av försäkringskassan bidrar med de vuxna patienternas finansiering. Folktandvården arbetar i större utsträckning än hälso- och sjukvården på en konkurrensutsatt marknad. Villkoren för verksamheten styrs mer av staten än av landstinget. Pågående tandvårdsutredning kommer med all säkerhet att påverka Folktandvårdens verksamhet och resultat på samma sätt som den stora reformen Vad som faktiskt kommer att hända är svårt att sia om, men en beredskap att möta förändringarna kommer att finnas. 6

7 sidan 7 av 16 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET I vår verksamhet strävar vi efter att anpassa oss efter patienternas behov och önskemål. Det gäller såväl för utförande av tandvård, som för utveckling och administration av vår verksamhet. I tider av resursbrist blir det allt viktigare att tala om prioriteringar och vara tydlig med vilka val som måste göras. Folktandvården ska ständigt arbeta med att sprida information om tandvårdsfrågor i allmänhet och vår verksamhet och våra kvaliteter i synnerhet. Folktandvårdens framgång beror på vår förmåga att skapa värde för dem som vi finns till för - kunderna/patienterna. Kundernas behov, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för oss. Folktandvården kännetecknas av att alla medarbetare ger ett personligt bemötande präglat av empati, engagemang och respekt för patientens självbestämmande. I utfallet för måttet angående tillgänglighet har hänsyn tagits till patienter som är kallade till undersökning men som ej är färdigbehandlade. Analys och reflektion Pekdator-enkäter i våra väntrum visar att 97% av våra patienter är nöjda oberoende vilka frågar beträffande kundnöjdhet som ställs. Den enda frågan som sticker ut åt det negativa hållet är har Du fått tillräcklig information om kostnaden före behandling. Här svarar endast 74% positivt. Mer än hälften av länets befolkning är kunder hos oss. Vi är fortfarande inte ikapp med de förseningar i kallelser till kontrollundersökningar, som vi har dragits med i några år. Detta trots stark fokusering på detta område. Bedömning av måluppfyllelse Vi har uppfyllt målet om kundtillfredsställelse och marknadsandelar på en övergripande nivå ( ledande aktör och naturliga valet ). Dock har de specifika mätetalen (3-19 år, år och andelen abonnemang) ej uppnåtts. Målet beträffande tillgänglighet har ej uppnåtts, trots att en förbättring har skett. 7

8 sidan 8 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vård på lika villkor Framgångsfaktor Tillgänglighet Nyckelindikator/annan Ingen patient ska behöva vänta mer än 1 år på en planerad undersökning Strategi 2: Det naturliga valet för östgöten Framgångsfaktor Hög marknadsandel Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 3-19 år 90% 84% 85% år 60% 52% 54% Andel abonnemang år 50% år % 9% Strategi 3: Tydlig kommunikation kring förväntningar Framgångsfaktor Kundpolicy Nyckelindikator/annan Förväntningar hos kunderna ska överensstämma eller överträffas Målvärde Utfall Senast 80% nöjda 97% Mättidpunkt 8

9 sidan 9 av 16 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET För att behålla och förbättra vår konkurrenskraft krävs ständig förbättring och förnyelse av verksamhetens alla delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationens alla delar. Våra beslut måste bygga på tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste få möjlighet att mäta och utvärdera sitt eget arbete, för att kunna uppfylla målen och tillfredsställa kunderna. Analys och reflektion Undertecknad får in mer klagomål på mindre missförhållande i verksamheten. Riktiga förbättringsförslag med analys av en problembild och ett förslag till förbättring är mer sällsynt. Några som kan nämnas är bättre struktur och organisation av uppsökande verksamhet inom barntandvården, bättre planering av kallelser av barn samt analys av hur våra patienter skulle kunna boka sina tider bättre själva över t.ex. webben. Medarbetarna visare god tillfredställelse över sin arbetssituation känner till verksamhetens mål och är nöjda med sina chefer. Merparten av FoU-projkten är inriktade mot prioriterade områden i avtalet med HSN. Bedömning av måluppfyllelse Målet har ej uppfyllts beträffande förbättringsförslag. Målet beträffade delaktighet i arbetet har enligt resultatet i Medarbetarenkäten uppnåtts. FoUmålet har till hälften uppnåtts. Intäktsmålet inom FoU är lite svårförståeligt. 9

10 sidan 10 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Tillämpa nya och avveckla gammal kunskap Framgångsfaktor Kultur för förändring och kritiskt granskande Nyckelindikator/annan Förbättringsförslag till Tandvårdsdirektör Målvärde Utfall Senast 12st <5 0 Strategi 2: Öppet klimat Framgångsfaktor Hög delaktighet Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Medarbetarenkät 90% 85% 72% ( målet är satt över hela området. I enkäten fanns två frågor från förgående enkät varav den enas utfall jämförs här) Mättidpunkt Mättidpunkt Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) skall utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Stark patientnära FoU intäkter i 0,5% 0,05% och sjukdomsorientera d klinisk forskning Förhållande till externa intäkter Forskningsprojekt enligt prioriterade områden 8st 10

11 sidan 11 av 16 PROCESSPERSPEKTIVET Vår verksamhet måste planeras med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett ständigt förbättringsarbete leder till ökad effektivitet, nöjda kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt. Folktandvårdens behandlingar baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Verksamheten präglas av hög odontologisk kvalitet och säkerhet, god omvårdnad och goda samarbetsrutiner. Andelen lyckade behandlingar mäts som omgörningar i förhållande till totala antalet utförda fyllningar. Det finns dock en underregistrering varför värdet är lite för bra. Folktandvården är spridd över hela länet och har många lokaler som måste nyttjas optimalt. En ständig diskussion förs kring lokalutnyttjandet, bemanningssituationen ställt mot den geografiska tillgängligheten. Digital röntgen kommer dock ej att avslutas under Majoriteten av klinikerna kommer att få systemet under Analys och reflektion Digital röntgen har ej kunnat införas pga problem med att få två olika ITleverantörer att samverka och lösa gränssnittsproblem. Lyckade behandlingar ligger på en mycket hög nivå. Mycket antyder att en underregistrering av misslyckanden föreligger. Det har skett en produktivitetsförbättring beträffande taxeintäkternas täckning av personalkostnaderna. Bedömning av måluppfyllelse Sammanlagt måste man dra slutsatsen att vi har nått vår måluppfyllelse inom processperspektivet. Leverantörsproblemet inom digital röntgen var utom vår egen makt att klara. 11

12 sidan 12 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektivitet i organisation och vårdplanering Framgångsfaktor Modern teknik Nyckelindikator/annan Digital röntgen för förbättrade processer Målvärde 1 Utfall 2 Senast Mättidpunkt Alla arbetsplatser Strategi 2: Vara den ledande aktören Framgångsfaktor Lyckade behandlingar Nyckelindikator/annan Andel lyckade fyllningsterapier Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 95% 99% 99% Strategi 3: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Mål, mått och Produktivitetsförbättring: 100% på 103% 99% srutiner Taxeintäktens täckning kliniknivå av personalkostnaderna 1 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 12

13 sidan 13 av 16 MEDARBETARPERSPEKTIVET Medarbetarskap i Folktandvården handlar mycket om på vilket sätt man som individ förhåller sig till uppdraget, patienterna, sina arbetskamrater och sig själv. Finns det en obalans i någon del kan en negativ upplevelse av arbetsmiljön uppstå. Mycket diskussion pågår inom organisationen om vilket ansvar vi har för patienternas tandhälsa och hur vi kommunicerar kring det. Den lärande tandvården kännetecknas av en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad baserad på av den egna verksamheten samt forskning och utveckling. Kompetensutveckling sker efter verksamhetens behov och medarbetarna har via befattningsutvecklingsinstrumentet en dialog kring den egna kompetensen. Samverkan är ett nyckelbegrepp i varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan kombinera olika kompetenser hos medarbetare för att lösa uppdraget. Detta förutsätter en god trivsel med arbetet och arbetskamraterna. Folktandvården eftersträvar en löneutveckling som är skälig i förhållande till arbetsprestationen. Sjukfrånvaron har minskat med nästan 2% sedan förgående år. Något bra sätt att mäta löneutveckling i harmoni med resultatutveckling finns ej. Lönekostnadsutvecklingen mäts under ekonomiperspektivet Analys och reflektion Sjukfrånvaron har på några år gått ned från c:a 7 %, vilket tidigare har legat i topp i vårt Landsting. Vi börjar med dagens 5,5 % allt mer närma oss målet. Vi inledningen av 2008 års lönerevision, vilken påbörjades under hösten 2007, togs ett allt starkare grepp kring lönekriteriet produktivitet. Detta har kommunicerats ut via chefer och fackliga organisationer, och förväntas få ett starkare genomslag under innevarande år. Medarbetarnas trivsel med arbetsuppgifter och arbetskamrater visar mycket positiva omdömen i medarbetarenkäten. Bedömning av måluppfyllelse Vår uppfattning är att målen i stort sett har uppfyllts beträffande sjukfrånvaro, lön kopplat till produktivitet och helt beträffande medarbetarnas trivsel. 13

14 sidan 14 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Nyckelindikator/annan Total sjukfrånvaro i procent för aktuell period Målvärde 4 Utfall 5 Senast Mättidpunkt 6 5% 5,5% 5, Strategi 2: Löneutveckling i harmoni med resultatutveckling Framgångsfaktor Rimlig lönenivå Nyckelindikator/annan Lönen kopplas till produktivitet och patientarbetet Målvärde Utfall Senast Ej satt Strategi 3: God arbetsmiljö Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Hög trivsel med arbetet/ arbetskamrater Positiva resultat i medarbetarenkäten( utfallet relaterar till frågan om stolthet över verksamheten) Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Ej satt 87% Mättidpunkt Mättidpunkt 4 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 14

15 sidan 15 av 16 EKONOMIPERSPEKTIVET Folktandvården är en enhet med god ekonomi i LiÖ. Detta bottnar i en kultur som har ett starkt fokus på att ekonomin är viktig. Folktandvården i Östergötland strävar efter god standard på arbetsplatserna. En digitialisering av röntgen har planerats sedan flera år tillbaka, Av resultat avser drygt 8 miljoner kostnader för digitaliseringen. Utvecklingsarbete pågår av miljöteknik för att ytterligare rena vattnet som används i samband med behandling. Projektet med att rena avloppsvattnet har avbrutits av Tekniska verken och 1,5 miljoner återbetalades till Folktandvården. En del förskjutningar i ombyggnationer förklarar ytterligare ett par miljoner av resultatet Tandvårdsutredningen vill att Statskontoret ges i uppdrag att granska landstingens sätt att hantera Folktandvårdens ekonomi för att klargöra att inga subventioneringar görs av konkurrensutsatta delar. Lönekostnadsutvecklingen är hög, det beror till stora delar på ökat antal anställda tandläkare. En osäkerhet finns om hur nya aktörer på markanden påverkar Folktandvårdens resultat. Analys och reflektion Folktandvården har intäkts- och kostnadsmedvetna medarbetare (alla yrkeskategorier), som årligen levererar positiva ekonomiska resultat. Lönekostnadsutvecklingen är hög pga nyanställningar. Man måste här komma ihåg att ytterligare ett tandvårdsteam inte är en kostnad utan en intäkt. Vattenreningsprojektet avbröts och vår samarbetspartner återbetalade våra utlägg om 1,5 mkr. Bedömning av måluppfyllelse Vi uppfyller vår målsättning inom ekonomiperspektivet, förutom vattenreningsprojektet som avbröts 15

16 sidan 16 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi i balans Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Kostnadsmedvetna och intäktsmedvetna medarbetare Taxeintäkter/ behandlingsstol Målvärde 7 Utfall 8 Senast Mättidpunkt Positivt ek 19,5 24, resultat 700 ksek 807ksek 519 ksek Strategi 2: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Verksamheten är Lönekostnadsutveckling anpassad efter i procent för aktuell intäktsutvecklingen period Strategi 3: Ekonomin ska inte belasta kommande generationer Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Så låg Rening av vattnet från 90% av avbrutet miljöbelastning kvicksilverjoner med klinikerna som möjligt nytt system 2007 Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 3% 8,9% 10% Mättidpunkt 7 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 16

17 Bilaga Folktandvården Resultaträkning (tkr) Bokslut 2007 Budget 2007 Bokslut 2006 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård 1) Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag 2) Bidrag för personal 123 Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader 3) Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag 4)5) Övriga verksamhetskostnader5)6) Summa övriga kostnader 7) Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar 5) Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat

18 Noter till resultaträkning: 1. Av beloppet avser intäkter från försäkringskassan, övrigt från HSN 2. Statsbidraget gäller moms 6% 3. Justering avseende löneskatt för den tidigare personalstiftelsen är bokfört som kostnad under övriga personalkostnader med 2568 respektive intäkt under arbetsgivaravgift med Avser fiktiv moms inom landstinget 5. I budgeten planerades för omfattande investeringar och omkostnder för digital röntgen, vilket försenats och förklarar skillnad mellan budget och utfall 6. Förluster på fordringar har ökat med 1487 varav 433 avser Försäkringskassan, se not BR 7. Ökningen av kostnaderna jämfört med 2006 är inte hänförbar till enskilda aktiviteter utan relativt generell.

19 541 Folktandvården Bilaga 1 Finansieringsanalys Bokslut 2007 Tillförda medel Årets resultat Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt 78 Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd 649 Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder 476 Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Investeringsredovisning Nettoinvestering Bokslut 2007 Budget 2007 Bokslut 2006 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 8) Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: 8)Den planerade investeringen av digital röntgen har försenats varför andra ersättningsinvesteringar/ ombyggnationer tidigarlagts. Inga enskilda objekt över 500 tkr

20 541 Folktandvården Bilaga 1 Balansräkning (tkr) Bokslut 2007 Bokslut 2006 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar 9) Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder - -

21 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag - Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till eget kapital och skulder 9)Kundfordringar: ökningen 2007 beror på att Försäkringskassan Skåne inte har möjlighet att hantera och ta emot den eftersläpning av fakturor som finns av beloppet avser ökningen Försäkringskassan Skåne resp Östergötland Avskrivningar för fordringar gentemot Försäkringskassan är gjorda för åren tkr, tkr, tkr, tkr vilket även påverkar RR

22 Verksamhets och personalstatistik Patientstatistik Allmäntandvården Antal revisionspatienter 20 år Antal revisionspatienter 3-19 år Antal fullständigt behandlade patienter 20 år Antal fullständigt behandlade patienter 3-19 år Specialisttandvården Antalet fullständigt behandlade Personalstatistik Antal anställda> 3 mån varav vikarier Antal anställda omräknat till heltid andel kvinnor 89% 89% 90% andel heltidstjänster 90% 91% 89% Medelålder Antal anställda per yrkeskategori* Tandläkare Tandsköterskor Tandvårdsbiträden Tandhygienister Tandtekniker Driftservicepersonal Administrativ personal Total *Dessutom tillkommer personal som arbetar deltid i mindre omfattning Sjukfrånvaro 5,50% 7,30% 7,90% varav långtid 1,20% 2,10% 2,50%

23 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Folktandvården Uppgiftslämnare: Åsa Drange Har produktionsenheten en dokumenterad jämställdhets- och mångfaldsplan? X Ja Nej Förklaring: