Landstingets Riskhantering i Östergötland

Transkript

1 Årsredovisning 2001

2

3 PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga skador på person och egendom samt uppfylla lagreglerade krav för att ge patienter och personal en trygg och säker miljö. Landstingets Riskhantering i Östergötland ( LRÖ ) består av landstingsgemensamma resurser för samordning av kvalitetssäkring av riskhanteringsområdet och omfattar allt arbete i Landstinget som genomförs inom områdena: Allmän säkerhet Brand/försäkringar Informationssäkerhet Medicinteknisk säkerhet Driftteknisk säkerhet ( fastighet/försäkring ) Beredskap ( olyckor och katastrofer i fred och krig ) Yttre miljö Arbetsmiljö Verksamheten inom LRÖ genomförs gentemot landstingets samtliga produktionsenheter genom att bl a ge råd och konsultstöd, genomföra riskanalyser, driva nätverk, genomföra ett antal riskhanteringsprojekt, svara för utveckling och ansvara för vissa driftfrågor inom verksamhetsområdet. LRÖ svarar dessutom för att det finns nödvändiga arbetsverktyg för verksamheten i form av mål, policy, planeringsinriktning, planer m m för verksamheten. LRÖ arbetsområde är hela landstinget i Östergötland. LRÖ har f. n åtta heltidtjänster - med två medarbetare lokaliserade på ViN för lokalt arbete inom ViN och övriga produktionsenheter inom hälso- och sjukvården i östra Östergötland - med tre medarbetare lokaliserade på US för lokalt arbete inom US och övriga produktionsenheter inom hälso- och sjukvården i centrala Östergötland. - med tre medarbetare för landstingsgemensamt arbete. - inom FTV och LFÖ genomförs uppgifterna integrerat med säkerhetschefen vid ViN, US och LiM. Landstingets riskhantering i Östergötland är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstingets övergripande uppdrag är att utifrån en etisk och demokratisk grund om människors absoluta, okränkbara och lika värde.

4 utveckla en god hälso- och sjukvård och tandvård utifrån befolkningens behov som befrämjar medborgarnas hälsa. stärka den representativa demokratin, utveckla idéer och arbetsformer som svarar mot medborgarnas behov och krav. finna former för att inför medborgarna tydliggöra landstingets ansvar. skapa länkar mellan medborgarna och de politiska företrädarna för att öka kunskapen om samhället och demokratin som regionalt forum främja en ekologiskt hållbar utveckling i Östergötland och tillväxt för ökat välstånd och bättre livsvillkor, allt detta i ett föränderligt Europa i övrigt fullgöra de uppgifter som definierats av riksdagen. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2000 var ca 7 miljarder kronor.

5 PRODUKTIONSENHETSCHEFENS KOMMENTAR Verksamhet Landstingets Riskhantering i Östergötland är sedan hösten 2000 en självständig produktionsenhet. Vi har kunnat fullfölja vår verksamhetsidé med ett aktivt och konsultativt arbetssätt stimulera våra kunder till att utveckla sitt riskhanteringsarbete för att förhindra och förebygga skador på person och egendom samt uppfylla lagreglerade krav för att ge patienter och personal en trygg och säker miljö. och därmed effektiva verksamheter. Detta har vi gjort genom att aktivt stödja verksamhetsansvariga i deras arbete att kvalitetssäkra sin verksamhet. År 2001 har präglats av fortsatt arbete i ett stort antal landstingsövergripande projekt inom samtliga riskhanteringsområden. Ekonomi LRÖ uppvisar en ekonomi i balans med ett överskott på kr beroende på att vissa projekt inte har kunnat avslutas under Personal Det som kännetecknar LRÖ är att medarbetarna har en hög kompetens, servicegrad och tillgänglighet. Under året har LRÖ genomfört ett utvecklingsarbete av den egna verksamheten med hjälp av OLIVIA-projektet. Utveckling Inriktningen av vår verksamhet kommer att fortsätta med tonvikt på utveckling av riskhanteringsarbetet inom landstinget. Anpassning sker dock hela tiden till de förändrade kraven hos befintliga kunder och den efterfrågan på insatser som nya kunder ställer. Torbjörn Pettersson Produktionsenhetschef

6 VERKSAMHETSÅRET 2001 Kundperspektivet År 2001 har präglats av fortsatt arbete i ett stort antal landstingsövergripande projekt inom samtliga riskhanteringsområden. Nämnas kan bl a Utveckling av landstingets system för avvikelserapportering. Projekt om mediasäkerhet med syfte att utveckla ansvars- och samverkansformer inom området LFÖ/MTA/RH för att säkerställa landstingets mediaförsörjning och krav på säkerhet och miljö. Två samverkansprojekt tillsammans med Socialstyrelsen avseende framtida mediaförsörjning inom ramen för sjukvårdens framtida utveckling och behov ( SSIK- projekt ). Ny planeringsinriktning för landstinget yttre miljö för perioden Genomförandet av ett antal projekt inom miljöområdet avseende inköp, kemikalier, energi, transporter och avfallshantering. Medverkan i Socialstyrelsens utvecklingsprojekt för ett nationellt ledningssystem ( Swede ) för olyckor och katastrofer i fred och krig. Genomförandet av ett antal internrevisionsprojekt gentemot ett antal produktionsenheter inom LiÖ främst avseende verksamheten inom miljö-, fastighetsdrift och IT- säkerhet-sområdet. Vid LiÖ används joniserande strålning inom flera områden; bl.a. röntgendiagnostik, nuklearmedicin, strålterapi och inom forskning. Stora insatser görs för att skydda patienter och personal för skadliga effekter av strålning, dvs. man strävar efter bästa optimering med hänsyn till strålskydd och undersöknings/behandlingskvalitet. I och med nya strålskyddsdirektiv från EU och Statens Strålskyddsinstitut har under 2001 en ny Strålskyddsorganisation för LiÖ tagits fram, med syfte att etablera effektiva samverkansformer för implementering av direktiven i det dagliga sjukvårdsarbetet. Processperspektivet Verksamheten inom LRÖ genomförs gentemot landstingets samtliga produktionsenheter genom att bl a ge råd och konsultstöd, genomföra riskanalyser, driva nätverk, genomföra ett antal riskhanteringsprojekt, svara för utveckling och ansvara för vissa driftfrågor inom verksamhetsområdet. Dessa processer är under ständig utveckling genom att LRÖ säker-ställer att det finns nödvändiga arbetsverktyg för verksamheten i form av mål, policy, planeringsinriktning, planer m m för verksamheten genom att uppgradering har skett under året.

7 Utvecklingsperspektivet LRÖ har under året fortsatt med effektivisering och utveckling av sina tjänster. En anpassning sker också ständigt till de förändrade krav och den efterfrågan från verksamheten Vi strävar efter att fortlöpande följa utveckling inom riskhanteringsområdet för att ständigt kunna förnya vårt tjänsteutbud. Kvalitetsutvecklingen har under året fortsatt enligt Balance scoremodellen. Uppföljning och utvärdering av vårt riskhanteringsarbete gentemot verksamheten har skett bl a inom miljö- och IT-området. Medarbetarperspektivet Samtliga medarbetare har deltagir i PoU-samtal under året. LRÖ har under hösten genomfört eget OLIVIA-arbete med syfte vidareutveckla medarbetarna. Upprättande av enskilda kompetensplaner pågår för att höja medarbetarnas kompetens. Ekonomiperspektivet Antal anställda omräknade i heltider 8 Omsättning, mkr 9,8 Resultat, mkr 0,5 Eget kapital 0 LRÖ ekonomi är i balans. Redovisat överskott beror på att vissa planerade projekt inte har avslutats under LRÖ vision, mål mm LRÖ vision är att enheten är det självklara valet av tjänster inom riskhanteringsområdet för landstingets samtliga produktionsenheter för att kvalitetssäkra sin egna verksamhet. LRÖ mål är att nöjda kunder, säkerställa kvalitet i tjänsteutbudet, utveckla nya och befintliga tjänster samt ha kompetenta, professionella och delaktiga medarbetare. LRÖ organisation LRÖ är organiserad - med två medarbetare lokalisering på ViN för lokalt arbete inom ViN och övriga produktionsenheter inom hälso- och sjukvården i östra Östergötland - med tre medarbetare lokalisering på US för lokalt arbete inom US och övriga produktionsenheter inom hälso- och sjukvården i centrala Östergötland. - med tre medarbetare för landstingsgemensamt arbete.

8 - inom FTV och LFÖ genomförs uppgifterna integrerat med säkerhetschefen vid ViN, US och LiM. EKONOMIUPPGIFTER Resultaträkning, finansieringsanalys, investeringar och balansräkning 2001 Resultaträkning (tkr) Bokslut 2001 Budget 2001 Intäkter Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Not 1) Övriga bidrag Not 2) Sålt material varor övr intäkter Not 3) Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Not 4) Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Not 4) Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar -7-7 Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader -2 0 Årets resultat 535 0

9 Notförklaringar resultaträkning 1) Ersättning för statligt finansierade projekt. 2) Omfattar ersättning från landstingsstyrelsen avseende miljöprogram. 3) Storleken på de olika intäktsposterna var inte känd när budgeten gjordes eftersom enheten är nystartad. 4) Kostnader som bokförts under personalkostnader var budgeterade under övriga verksamhetskostnader. Finansieringsanalys (tkr) Not 1) Bokslut 2001 Investeringsredovisning Bokslut 2001 Inventarier 14 Summa 14 Notförklaringar finansieringsanalys 1) Finansieringsanalys saknas eftersom enheten startades

10 Balansräkning (tkr) Not 1) Bokslut 2001 Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier 7 Summa anläggningstillgångar 7 Omsättningstillgångar Kundfordringar 3 Övriga kortfristiga fordringar 79 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Not 2) 3) 99 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat eget kapital 0 Årets förändring 535 Summa eget kapital Not 4) 535 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 Summa långfristiga skulder 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 223 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 271 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Not 5) Övriga kortfristiga skulder 1 Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital 4 730

11 Notförklaringar balansräkning 1) Balansräkning för år 2000 saknas eftersom enheten startades ) Innehåller bl a förbrukade men ej erhållna statsbidrag. 3) Innehåller bl a uppbokning PKL mot Lassarettet i Motala. 4) Fördelning av eget kapital: varav rörelsekapital 528 varav anläggningskapital 7 5) Innehåller bl a ej förbrukade statsbidrag.