1 (8) BMC Årsbudget 2005 med strategisk långsiktsplanering Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Transkript

1 1 (8) BMC Årsbudget 2005 med strategisk långsiktsplanering Bildmedicinskt centrum i Östergötland

2 (8) Årsbudget 2005 med strategisk långsiktsplanering Bildmedicinskt centrum i Östergötland Bildmedicinskt centrum (BMC) bildades 1 januari Ingående verksamheter är Röntge n- klinikerna på länets tre sjukhus med satellitmottagningar samt medicinsk teknisk verksamhet för hela länet placerade vid de tre sjukhusen. Verksamheten är internsäljande med intäktsfinansiering från kärnverksamheterna. Den ekonomiska omslutningen är c:a 290 mkr och antalet anställda är c:a 360 personer. Förutsättningarna inför år 2004 var tämligen svåra att överblicka. Vilken konsekvens omstruktureringen och prioriteringen av hälso- och sjukvården skulle få på behovet av röntge n- undersökningar var svårt att bedöma. Det gäller såväl omfattning som fördelningen i länet. Resultatet har, så här långt, inneburit en i stort sett oförändrad total omfattning på röntge n- verksamheten. Viss osäkerhet i förutsättningarna kvarstår även inför Prisnivån mot beställande enheter var oförändrad 2004 jämfört med Till 2005 tillåts en prishöjning på 1,8 %, baserat på kostnadsökningar orsakade av investeringar. Detta medför i praktiken ett krav på kostnadsreducering på 4-5% på två år för att möta kostnadsökningar inom löner och omkostnader. Röntgenfilialen i Kisa öppnades inte efter sommarstängningen 2004 och undersökningarna som tidigare utförts där omfördelades till andra enheter som ett led i kostnadsreduceringen. Stängningen av röntgenfilialen i Kisa var första steget i arbetet med att utnyttja resurserna i form av röntgenutrustningar och lokaler effektivare. Detta arbete kommer att fortsätta under budgetperioden. Under 2005 kommer ytterligare minst två röntgenlab att stängas och de utförda undersökningarna fördelas på de återstående röntgenlaben. Den ekonomiska utvecklingen kan komma att snabba på denna process. Den samlade bedömningen av intäkter och kostnader för de i BMC ingående enheterna gör att totalt budgeteras ett noll-resultat för Under de senaste åren har en ökad volym inom området klinisk mammografi inneburit svårigheter att hålla önskvärt tidsintervall vad gäller mammografiscreening. En lokalmässig separering av screeningen från den kliniska mammografin i Linköping innebär ökad kapacitet så att adekvata tidsintervall för mammografiscreening kan hållas. Bilddiagnostik strävar allt mer bort från joniserande strålning mot andra metoder såsom ultraljud och MR (magnetisk resonanstomografi). Samtidigt utnyttjas modern datortomografiteknik i större utsträckning i de fall den är skonsammare för patienten och leder till snabbare och korrektare diagnostik. Ett exempel är tjocktarmsundersökningar som i ökad omfattning görs med datortomograf. Med de senaste årens investeringar (senast i form av datortomografer i

3 (8) Motala och vid CMIV i Linköping samt MR-kamera vid CMIV i Linköping och i Norrköping) bedöms kapaciteten inom dessa områden som god i länet. Vid bildandet av BMC hade de tre röntgenklinikerna egna prislistor vilket har inneburit att en och samma undersökning har kostat olika mycket för remittenten beroende på var den utförts. Till 2005 kommer en gemensam, viktad prislista att tillämpas och inför 2006 kommer prisbilden att ses över baserat på processkartläggning och kalkyler. Medicinsk teknik kommer att fortsätta arbetet med enhetliga och länsövergripande avtal. Dessa kommer att vara av karaktären funktionsavtal. I samband med detta kommer också servicen för anestesi- och operationscentrum bli enhetlig i länet, i och med att viss verksamhet - inklusive personal - överförs från LFÖ till medicinsk teknik. Ett område som förväntas få stor betydelse vid diagnostik och behandling av olika cancerfo r- mer är undersökning med CT-PET. Metoden är en kombination av två tekniker (datortomografi och positron emissionstomografi) som ger såväl anatomisk som funktions information i samma bild. Investeringen finns upptagen i investeringsplanen för att anskaffas under Diskussioner pågår om samverkan med en extern intressent om försörjning av kortlivade radioaktiva isotoper som krävs vid PET undersökning. Diskussionerna inbegriper även etablerande av en cyklotron i Linköping för tillverkning av dessa isotoper. Nedan redovisas budget för 2005 enligt BMC s styrkort. Vision för BMC Rätt bildmedicinsk/medicinteknisk åtgärd genomförd vid rätt tidpunkt. Perspektiv: Patient/kund Vi ska ge bra bemötande och information till våra patienter och samarbetspartner Våra åtgärder skall baseras på evidens och karaktäriseras av god service och mycket goda resultat Variationen i väntetid mellan sjukhus ska minimeras Att vi kan redovisa kvalitet avseende tillgänglighet, bemötande, information och medicinska resultat samt kan redovisa jämförelser med andra Att vi har nöjda kunder och uppfyller ingångna avtal Nyckeltal 1: Andel av våra patienter som anser att de fått god vård och behandling. Målvärde: 90% Resultat 2004: 84% Handlingsplan: Förbättrad information för patient & remittent på hemsidan. Förbättrad kallelserutin. Information om faktiska väntetider för olika undersökningstyper.

4 (8) Nyckeltal 2: Medelväntetiden för tidsbeställda undersökningar ska maximalt vara tre veckor (21 dagar). Målvärde: Medelväntetiden < 21 dagar Resultat september 2004: 29 dagar Handlingsplan: Förbättra processen från remiss via undersökningsplanering och genomförande. Genomföra processkartläggningar som leder till standardisering av undersökningstyper med stor volym. Nyckeltal 3: Överensstämmelse mellan preliminärsvar och definitivsvar. Resultat 2004: ca 99% Handlingsplan: Vid större avvikelser utarbetas nya rutiner som dokumenteras i PM- form. Införande av feedbacksystem. Nyckeltal 4: Andel uppfyllda avtal. Resultat: Pågår Handlingsplan: Genomföra kundenkät om avtalsuppfyllelse. Tillskapa web-baserad uppföljning för remittenter på Lisa i form av en Power-play kub. Perspektiv: Process Våra processer ska vara effektiva, dokumenterade och ständigt förbättras Vi ska medverka till att öka processorientering i organisationen Vi ska ha en fungerande avvikelsehantering Vi ska verka för att förvalta all medicinteknisk utrustning Att enheter redovisar sina processers kvalitet och kan jämföra detta med andra Att enheterna arbetar enligt landstingets nya patientsäkerhetssystem Att enheterna genomför processkartläggning för att förbättra processerna genom standardiserade rutiner och metoder Att vi har en funktionell dokumenthantering och ett RIS-PACS stöd Nyckeltal 1: Antal genomförda processkartläggningar årligen. Målvärde: 3 Resultat 2004: Åtta processkartläggningar startade Handlingsplan: Starta årligen minst 3 grupper för processkartläggning av 3 utvalda processer över länet. Utveckling av gemensam dokumenthantering. Nyckeltal 2: Aktuella avvikelser från röntgenklinikerna ska vara införda i Synergi. av avvikelser där andra enheter är inblandade. Resultat: Pågår Handlingsplan: Införande av IT-stöd och anpassning av Tilda (röntgenklinikerna avvikelsehanteringssystem) mot Synergi avvikelsehantering.

5 (8) Nyckeltal 3: Jämförelser med riksgenomsnitt i NYSAM. Målvärde: Bättre än riksgenomsnitt Resultat: Saknas för 2004 Handlingsplan: Användning av NYSAM. Välja ut relevanta parametrar för jämförelse och genomför sådan jämförelse under Nyckeltal 4: Granskning sker över länet oavsett undersökningsort. Målvärde: 3 undersökningstyper Resultat: Saknas för 2004 Handlingsplan: Gemensam Conrad3 databas installeras. Rutiner för vilka bilder och när de ska granskas över länet utarbetas. Nyckeltal 5: Andel medicintekniska utrustningar som förvaltas av MT. Resultat: I Norrköping förvaltas utrustningen av medicinsk teknik sedan tidigare. Andelen av total utrustning är inte mätt. Handlingsplan: Tid och aktivitetsplan tas fram för förvaltande av medicinteknisk utrustning. Perspektiv: Medarbetare BMC ska vara en attraktiv arbetsplats Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att arbeta mot verksamhetens mål Medarbetarna ska ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt Vi ska ha friska medarbetare som trivs i sitt arbete Att medarbetare har regelbundet POU samtal med sin chef innefattande individuell utvecklingsplan Att våra medarbetare aktivt deltar i verksamhetsutveckling Att vi har uppdaterad arbetsmiljöplan med fokus på arbetstillfredsställelse och hälsa Att vi har ett högt frisktal på alla enheter genom åtgärder som främjar fysisk och mental hälsa Nyckeltal 1: Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan. Resultat; Mäts i personalenkäten 2005 Handlingsplan: PoU-samtal med individuell utvecklingsplan. Nyckeltal 2: Befattningsutvecklingsplan för alla yrkesgrupper på alla enheter. Resultat: Pågår Handlingsplan: Ta fram befattningsutvecklingsmodeller tillsammans med företrädare för medarbetarna.

6 (8) Nyckeltal 3: Samtliga enheter arbetar med arbetsmiljöplan innehållande arbetstillfredsställelse och hälsa på alla enheter. Resultat: Pågår Handlingsplan: Centrumgemensam arbetsmiljöpolicy med mall för enheternas arbetsmiljöplan utarbetas. Nyckeltal 4: Frisktal (%) på samtliga enheter. Målvärde: >95% Resultat: 95,2 % (augusti 2004) Handlingsplan: Öka frisktalet genom att följa landstingets handlingsplan med rehabilitering och prevention. Perspektiv: Utveckling/framtid Forskning ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutvecklingen Gränsöverskridande utvecklingssamarbete ska stimuleras Ständig kvalitetsförbättring genom metodutveckling Att fungerande system finns för registrering/beslut och uppföljning av LFOU Att vi samverkar med CMIV och andra centra Att tid och resurser avsätts för medarbetare till forsknings och utvecklingsprojekt Att ha en väl fungerande omvärldsbevakning Nyckeltal 1: Antal publicerade artiklar. Målvärde: >17 st (17=medel ) Resultat: 4 st rapporterade okt Handlingsplan: LFOU-uppföljning. Uppmuntra och stödja medarbetare till deltagande i forskningsprojekt. Nyckeltal 2: Utnyttjandegrad av tilldelad ALF-tid. Resultat: 4 veckor av 17 rapporterat okt Handlingsplan: LFOU-uppföljning. ALF-tid avsätts för aktuella personer och projekt. Nyckeltal 3: Utnyttjad andel av utvecklingsresurser. Målvärde: 1% av omslutningen avsätts till utveckling (utbildning, deltagande i konferenser, seminarier, studiebesök, strategigenomgångar mm) Resultat: >1% för 2004 Handlingsplan: Deltagande i konferenser, utbildningar och kongresser nationellt och internationellt.

7 (8) Nyckeltal 4: Omvärldsanalys för del av verksamheten. Målvärde: 3 delområden. Resultat: 1 (Genomfört PET-seminarium med inbjudna nationella och internationella kompetenser). Handlingsplan: Genomföra och dokumentera årlig händelser. Bevaka konferenser och kongresser. Nyckeltal 5: Antal gemensamma verksamhetsprojekt med andra centra. Målvärde: 3 Resultat: 5 (Gastroskopi tillsammans med kirurgi & medicin och skelett tillsammans med ortopedi & primärvård. Samarbete med HPK ang. fmri. Thoraxrad samarbetar med hjärtcentrum ang. MR hjärta. Röntgen i Linköping har ett nära samarbete med Fysiologiska kliniken - Nuklearmedicin) Handlingsplan: Utveckla samarbetet med andra centrum och CMIV. Perspektiv: Pro duktion/ekonomi Vi har en ekonomi som ger oss handlingsfrihet Alla enheter har avtal med balans mellan åtagande och resurstilldelning Vår verksamhet är kostnadseffektiv Vi har ekonomiskt medvetna medarbetare Att vi har balanserat ekonomiskt resultat på alla enheter och ett eget kapital på 2% Att produktion och ekonomiskt resultat följs upp och redovisas för alla månadsvis Att ha gemensamma riktlinjer som grund för personalekonomiska beslut Kostnadsjämförelse med sig själv och andra Nyckeltal 1: Gemensam prislista Målvärde: Gemensam prislista from Omarbetade och uppdaterade priser from Resultat: Gemensam prislista är framarbetad och gäller from 1/ Handlingsplan: Arbete med processkartläggning, KPP och omarbetad och uppdaterad prislista under Nyckeltal 2: Balanserat ekonomiskt resultat. Målvärde: 0 Resultat: Prognosticerat resultat för 2004 är -2,0 mkr Handlingsplan: Månatlig uppföljning för snabb reaktion på avvikelse. Sammanställa och sprida riktlinjer för gemensamma personalekonomiska beslut. Samverkansprojekt inom strategiska områden, med inriktning på effektivisering och rationalisering, är inrättade och uppstartade under hösten Nyckeltal 3: Eget kapital 2% Målvärde: 6 Mkr Resultat: Prognos 2004 är 1,4 mkr Handlingsplan: Balanserat ekonomiskt resultat

8 (8) Nyckeltal 4: Medelpris för vanligaste undersökningar/timpris Målvärde: < Sverigesnitt Resultat: Jämförelsestudier med Lund, Uppsala, Örebro och KS ger indikation på att nuvarande priser ligger i ett mittensegment Handlingsplan: Jämförelsevärde för kostnader med övriga representativa enheter utanför LiÖ tas fram. Bildmedicinskt centrum i Östergötland föreslår landstingsdirektören besluta att godkänna i styrkortet angiven vis ion, strategier, framgångsfaktorer och handlingsplaner Bildmedicinskt centrum i Östergötland föreslår Landstingsstyrelsen besluta att godkänna investeringar med sammanlagt 32,0 mkr 2005, 30,5 mkr 2006 och 32,0 mkr Att godkänna de i bilaga två särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk karaktär Bildmedicinskt centrum i Östergötland Lars Baldetorp Centrumchef Bilagor: Budgeterad resultat och balansräkning för 2005 Investeringsplan Personalbehov 2005 Strategiskt kompetensutvecklingsbehov 2005