För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

Transkript

1 Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård, och Institutet för stressmedicin som är en FoU-verksamhet. Under 2015 kommer dessa att ytterligare öka sin samverkan för att bidra till hälsofrämjande arbetsplatser, goda levnadsvanor och därmed ökad hälsa, särskilt bland Västra Götalandsregionens anställda. Ambitionen är att förvaltningen skall vara ett kunskapscentrum och naturlig samarbetspartner till Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt övriga intressenter. Målet är att Nöjd-Kund-Index skall öka ytterligare Verksamheten skall bedrivas effektivt med hög kvalitet vilket säkras genom samverkan och fortlöpande utvecklingsarbete med inriktning mot ständiga förbättringar. Prestationsnivån avseende företagshälsovårdstjänster är beroende på förvaltningarnas och bolagens beställningar. Samverkan i enlighet med de nya riktlinjerna för företagshälsovård skall vidareutvecklas, särskilt när det gäller förebyggande och hälsofrämjande insatser. Därmed förväntas också beställningarna av sådana tjänster öka Genom att säkerställa adekvat bemanning skall väntetiden till H&A:s mottagningar uppgå till högst två veckor. Antalet besök på ISM:s patientmottagning är beroende av omfattningen på vårdöverenskommelsen för Kunskapsspridningen från ISM till olika målgrupper via utbildning, seminarier, webb etc skall fortsätta i minst samma omfattning som Antalet prenumeranter på det elektroniska nyhetsbrevet skall öka till minst Forskningsverksamheten fortsätter i samma omfattning och på ungefär samma externfinansieringsnivå För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Hälsan och Stressmedicin arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, och beaktar jämställdhets- och mångfaldsaspekter såväl i uppdrag och forskning som internt. Ökad måltydlighet och förbättrat ledarskap skall uppnås genom utveckling av den interna kommunikationen i enlighet med förvaltningens kommunikationsplan samt genom klargörande av roller, ansvar och befogenheter hos chefer och stab. Målet är förbättrat utfall i personalenkäten. För att ha en ekonomi i balans krävs intäkts- och kostnadskontroll. Genom att anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheterna har budgeterar Hälsan och Stressmedicin ett nollresultat. Resultatet är beroende av i vilken utsträckning förvaltningar och bolag beställer tjänster från H&A.

2 Sida 2(8) 2 Regionfullmäktiges mål Nämnden ska ansvara för att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom sin informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i regionens verksamheter och bolag Hälsan och Stressmedicins strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. För att nå målet, Nöjd-Kund-Index (NKI) 74 för 2015, fortsätter Hälsan och Stressmedicin att utveckla dialogen med verksamheterna för att bättre möta deras behov av FHV insatser i enlighet med de nya riktlinjerna för FHV. Det sker genom kundanpassade mötesformer, vidareutveckling av webb och andra digitala informationskanaler samt förbättring av tillgänglighet till telefonbokning och rådgivning. Utifrån forskning och praktik utveckla ytterligare tjänster inom det hälsofrämjande området inklusive utbildning för chefer och andra målgrupper. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Hälsan och Stressmedicin strävar efter att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bla genom att vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. Verksamheten arbetar aktivt med kompetensutvecklingsplaner. Inga ofrivilliga deltidsanställningar. Utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete. Behovsanpassat chefsstöd. Alla chefer ska ha genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Genom att anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheten har ska Hälsan och Stressmedicin ha en ekonomi i balans. Verksamheten arbetar ständigt med kostnadskontroll utifrån månadsuppföljningar och delårsrapporter och bokslut.

3 Sida 3(8) Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Aktivt utvecklingssamarbete mellan förvaltningens verksamheter och enheter för ökad kvalitet och effektivisering enligt principen ständiga förbättringar. Utifrån den återkoppling avseende verksamhetens effektivitet och kvalitet som de nya riktlinjerna möjliggör via kundråd, FHV-råd och handlingsplandialogen med förvaltningar och bolag, ska tjänster och kunskapsspridning utvecklas. Fortsatt satsning för att utveckla, förbättra och implementera metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området. Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Effektiviseringskravet hanteras i de delar av verksamheten där det möjligt utan att det inverkar negativt på verksamhetens uppdrag. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Utifrån verksamhetens behov säkerställa att medarbetare oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning etc. har lika möjligheter till tex. vidareutbildning och att delta i kurser och konferenser, behovsanpassning av arbetsplatser och arbetsredskap mm. 4. Verksamheten Hälsan och Stressmedicin beskriver verksamheten under rubriken "Fördjupad rapport till egen nämnd och styrelse". Se punkt 7. Verksamheten Rättighet Förvaltningens likabehandlingsplan uppdateras årligen. På APT diskuteras hur våra umgängesformer ser ut, och vilka normer som styr på arbetsplatsen. Alla medarbetare ska känna till diskrimineringsgrunderna. Utvecklingssamtalet ska ta upp likabehandlingsfrågor som eventuella trakasserier och diskriminering. Fördelningen av uppdrag ska ta hänsyn till var och ens förmåga, och kompetensutveckling ska erbjudas där verksamheten så kräver. Vid varje rekrytering ska en jämn köns- och åldersfördelning eftersträvas på arbetsplatsen där så är möjligt. Alla löneskillnader måste vara välmotiverade, och får inte utgå från diskriminering av

4 Sida 4(8) grupper/individer på arbetsplatsen. Hänsyn tas till medarbetares behov av föräldraledighet och anpassad arbetstid/flextid. 5. Personal Hälsan och Stressmedicin ska vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER Tydliga och välkända mål Bra ledarskap Förbättringsområdet i medarbetarenkäten Förbättringsområde i medarbetarenkäten Tydlig förbättring jmf. med 2013 (ej längre röd) Tydlig förbättring jmf. med 2013 (ej längre röd) - Förbättrad kommunikation/dialog vid APT/enhets- och utvecklingsdagar. Info på HOS oss. - Tillvarata interna kompetensen vid uppdrag och projekt - Tydliggöra roller och ansvar. Utveckla behovsanpassat chefsstöd 6. Ekonomi Hälsan och Stressmedicins mål är att ha en ekonomi i balans. För att nå målet krävs intäktsoch kostnadskontroll i verksamheten. Budgeterat resultat för 2015 är 0 mnkr. Hälsan och Stressmedicin bedriver verksamheterna Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin vilka har helt olika finansieringsförutsättningar. Hälsan & Arbetslivet är intäktsfinansierad och arbetar aktivt med intäkts- och kostnadskontroll och har from 2014 en ny finansieringsmodell genom att nya riktlinjern för företagshälsovård trätt i kraft. Alla förvaltningar och bolag tecknar ett grundabonnemang och ska göra tvåårs-planer för företagshälsovårdsinsatser, detta är fortfarande i ett utvecklingsskede. Västra Götalandsregionens Kemikaliehanteringssystem bedrivs av Hälsan & Arbetslivet och finansieras med ett regionbidrag på 2,2 mnkr. Institutet för Stressmedicin (ISM) finansieras med ett regionbidrag på 15,8 mnkr samt rörliga intäkter från undervisning, patientbesök och externa forskningsbidrag Utmaning under 2015 är att de nya riktlinjerna får genomslag och tillämpas fullt ut. Aktiviteter under året är att skapa förutsättningar för fördjupad dialog och samverkan med förvaltningar och bolag. Nya former för detta ska prövas. 6.1 Ekonomiskt resultat Hälsan och Stressmedicin ska ha en ekonomi i balans och arbetar ständigt med intäkts- och kostnadskontroll. Genom att anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheten har, budgeterar Hälsan och Stressmedicin ett nollresultat.

5 Sida 5(8) Resultatbudget ( mnkr) Budget Budget Prognos Försäljning av material, varor och tjänster 70,4 69,2 67,6 Övriga intäkter 8,6 8,4 7,5 Verksamhetens intäkter 79,0 77,6 75,1 Personalkostnader -72,4-70,3-67,0 Bemanningsföretag 0,0 0,0 0,0 Lokalkostnader -8,3-8,0-8,3 Material, varor och tjänster -13,0-12,5-13,0 Övriga kostnader -3,2-4,1-2,4 Avskrivningar -0,1-0,3-0,3 Verksamhetens kostnader -97,0-95,3-91,0 Regionbidrag 17,9 17,7 17,7 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 1,8 6.2 Eget kapital Eget kapital (tkr) Ingående Eget kapital Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt Årets beräknade resultat för Fritt eget kapital, prognos Prognos Eget kapital Investeringar Investeringar under 2015 beräknas uppgå till ca 0,6 mnkr och avser framförallt ersättningsinvesteringar av gammal utrustning. Nettoinvestering ryms inom ramen för utrustning. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 7. Verksamheten Verksamhetens uppdrag Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. Målet är att bidra till ökad hälsa,

6 Sida 6(8) särskilt bland regionens anställda. Detta uppnås genom att arbeta för visionen "Hälsofrämjande arbetsplatser och goda levnadsvanor". Hälsan & Arbetslivets uppdrag är att vara en oberoende resurs för regionens chefer att tillsammans med sina medarbetare öka hälsan i arbetslivet. I kundperspektivet är det strategiska målet att ha ett samspel som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering. Institutet för stressmedicins uppdrag är att verka för att ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom det stressmedicinska området gällande behandling/rehabilitering, prevention och hälsopromotion. Verksamhetens mål Hälsan och Stressmedicins strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. Hälsan och Stressmedicin skall vara ett kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda levnadsvanor. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER Effektiv kunskapsspridning Nöjda användare av HOS tjänster Hög tillgänglighet - Antal utbildningsinsatser för studenter/nyckelpersoner - Antal prenumeranter på nyhetsbrev - NKI Chefsenkät - Besöksenkät - Väntetider till mottagning - 70 utbildningsinsatser prenumeranter - Totalt NKI 74 - Minst samma nivå som 2013 (3,87) - H & A 2 veckor - ISM 3 mån - Utbildningsinsatser på olika nivåer - Sprida information om nyhetsbrevet - Förtydliga kontaktmannaskap inom H & A - Gott bemötande, likabehandling, delaktig patient - Säkerställa bemanning Enligt regionfullmäktiges mål och indikatorer ska kundnöjdhet mätas årligen utifrån resultat från kundenkät. FRAMGÅNGSFAKTOR Måltal Nöjd-Kund-Index(NKI) Prestationer Verksamheten redovisar prestationer enligt nedan. Hälsan & Arbetslivet redovisar den procentuella fördelningen av hälsofrämjande, förebyggande och återskapande insatserna. För 2015 beräknas nivån av förebyggande och hälsofrämjande insatser öka jämfört med 2013, eftersom alla regionens

7 Sida 7(8) verksamheter ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt. Nyckeltal i procent Mål 2015 Hälsofrämjande Förebyggande Återskapande sept Mål 2015 sept Mål 2015 sept 2014 Individnivå Arbetsplatsnivå Organisationsnivå Institutet för Stressmedicin redovisar patientbesök som regleras enligt vårdöverenskommelse. Flertalet patienter medverkar i kliniska forskningsprojekt. Övriga prestationer är kopplade till institutets FoU- och kunskapsspridningsuppdrag och beräknas få samma omfattning 2015 som 2014 (enl. prognos). Budget 2014 baserades på en lägre nivå i vårdöverenskommelsen än För 2015 beräknar vi att nivån kommer att ligga i paritet med 2014 förutsatt att vårdöverenskommelse kan erhållas. Patientbesök ISM budget 2015 prognos 2014 utfall aug 2014 Nybesök läkare utfall 2013 Återbesök läkare Besök psykolog, individuellt Besök psykolog, grupp Besök sjukgymnast individuellt Besök sjukgymnast/hälsopedagog grupp 77 Totalt antal besök Forskning Hälsan och Stressmedicin bedriver flera FoU-projekt som finansieras med särskilda projektanslag, dels från Västra Götalandsregionen via Arbetsmiljödelegationen, dels från externa forskningsfinansiärer som AFA, FORTE m.fl. Dessutom medverkar vi i projekt och forskningsprogram med externfinansiering, som leds från andra forskargrupper vid universitet och högskolor. FoU-arbetet utgör en viktig del av Institutet för stressmedicins uppdrag och Hälsan & Arbetslivet medverkar vid utveckling och implementering av nya metoder inom sitt område. Under 2015 kommer följande större projekt för vilka Hälsan och Stressmedicin erhållit särskild finansiering att bedrivas: Hållbart arbetsliv med minskad stressupplevelse effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI) - FORTE Riskbruksmodellen - 15-metoden Arbetsmiljödelegationen Nya samverkansformer för strategisk företagshälsovård Nyckeln till framgång för förebyggande och hälsofrämjande arbete (FHV-NySam) AFA En metabol helhetssyn på stressrelaterad utmattning - Juniorforskare (FORTE)

8 Sida 8(8) För 2015 beräknas finansiering med ca 3,5 mnkr för dessa projekt. Till detta kommer ersättning för medverkan i externfinansierade projekt som leds av andra forskargrupper. Vetenskaplig publicering och spridning av resultat till berörda målgrupper är viktiga styrtal. Målet är att flertalet av de manus som skickats in till vetenskapliga tidskrifter under 2014 skall publiceras under 2015, 5-7 nya manus skickas in till vetenskapliga tidskrifter och att nya resultat skall presenteras vid 3-4 nationella/internationella konferenser. Kommunikation Arbetet med att omsätta kommunikationsplanens olika mål och aktiviteter till verklighet fortsätter under Exempel på utvecklingsarbeten som pågår är: Fördjupa dialogen med verksamheterna utifrån nya riktlinjer för företagshälsovården. Sprida erfarenheter och goda exempel från FHV NySam och andra närliggande FoUprojekt, i seminarier kring hälsofrämjande arbetsplatser. Utveckla den digitala kommunikationen via Nyhetsbrev och webb, så väl externt som internt. Miljö Hälsan och Stressmedicin arbetar för att verksamheten ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för Västra Götalandsregionens verksamheter planeras så att resor minimeras för alla.