Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Transkript

1 Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget räknas upp minimalt och nettobidraget till skolan minskar bland annat på grund av finansieringen av det nya folkhögskolekansliet, samt att ingen indexuppräkning för lönekostnader med mera sker. Den maximerade sommarkursverksamheten beräknas ge extra intäkter, vilket är en förutsättning för att kunna nå en budget i balans. Möjligheten att nå goda resultat i den pedagogiska verksamheten bedöms vara mycket goda, mycket tack vare en kompetent och engagerad medarbetarstab. Viktiga förutsättningar 2014: studerande på långkurserna inneboende på långkurstid - en god sommarverksamhet - återhållsamhet i inköp - måttfulla löneökningar. Detta ger förutsättningar för en budget i balans även Budgettext från folkhögskolekansliet: Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen. Beslut, taget av regionstyrelsen, säger att finansieringen av kansliet skall rymmas inom befintliga ramar för folkhögskolorna ägda av regionen. Till en del kommer kostnaderna för kansliet 2014 att finansieras av synergier mellan skolorna och till en del av effektiviseringar på skolorna. Kansliets kostnader 2014 är budgeterade till 4,3 miljoner kronor. Kansliet har under 2013 tagit över vissa arbetsuppgifter från skolorna och kommer att fortsätta ta över fler arbetsuppgifter under Under 2014 kommer folkhögskolekansliet att utvärderas för eventuellt beslut om gemensam folkhögskoleförvaltning. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Billströmska folkhögskolan har två huvuduppdrag från regionen, dels skolans folkhögskoleuppdrag, med långkursen och den allmänna linjen som prioritet, dels att vara ett kulturcentrum i bygden. Det statliga uppdraget: Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att

2 Sida 2(8) stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 2.2 Verksamhetens mål Vision Billströmska folkhögskolan är en skola som vill förmedla sådana kunskaper och färdigheter så att de studerande både får förståelse för globala problem och vill ta sig an gemensamma samhälleliga uppgifter. Skolan är en attraktiv plats för arbete, studier och sammankomster. Hos den finns engagerade medarbetare, motiverade studerande och stimulerande mötesplatser. Skolan vänder sig i första hand till människor som ej kommit i åtnjutande av de allmänna kunskaper, som ungdomsskolan tillhandahåller. Därför prioriteras den allmänna linjen. Den alltmer internationaliserade värld vi lever i ställer krav på kunskap om och förståelse för globala problem. Denna kunskap kan folkhögskolan bistå med för att göra omvärlden mer begriplig. Kunskap är också ett instrument för att aktivt delta i olika organisationer för att påverka samhällsutvecklingen nationellt, regionalt och lokalt. Folkhögskolans personal arbetar för att den studerande; medverkar i olika grupper och deltar i gemensamma aktiviteter, tar ansvar för sammanhållningen i gruppen och bidrar till ett positivt arbetsklimat och goda relationer, visar förståelse för och respekterar gemensamma överenskommelser och umgänges-former i skolsamhället visar respekt för alla människors lika värde och den enskildes rätt till personlig integritet Verksamhetsidé Billströmska folkhögskolan skall erbjuda en unik och positiv miljö för arbete, studier och sammankomster Billströmska folkhögskolan har verkat på Tjörn sedan Efter att ha varit endast en bygdens skola har den idag genom sitt kurs- och kulturutbud ett brett upptagningsoch verksamhetsområde. I mötet med skolan skall de som besöker Billströmska känna att de mött en positivt annorlunda miljö med ett gott bemötande och som varit stimulerande och lärorikt Verksamhetens mål i medborgar-, kundperpektivet Mål: Nå minst deltagarveckor Nå mellan kursdeltagare till de långa folkhögskolekurserna. Att i helheten för skolans långkursverksamhet försöka hålla en jämn könsfördelning. Ett fullbelagt internat under folkhögskoleåret: 95 bäddar.

3 Sida 3(8) Sommarverksamhet med största möjliga uthyrningsgrad. För att erbjuda ett utbildningsutbud som svarar mot individens intresse och samhällets behov planerar skolan att på folkbildningens grund budgetåret 2014 genomföra följande kursverksamhet: Långkurser I folkhögskoleuppdraget har den allmänna kursen/linjen högsta prioritet. Därför planerar skolan genomföra följande längre kurser, och med ambitionen om jämn könsfördelning. Allmän kurs Allmän kurs med textil Allmän kurs med musik Allmän kurs med bild och akvarell Naturvetenskapligt basår Musiklinje De ungas rätt (DUR) Sommarkurser Sverige idag och lektorskurs i samverkan med Svenska Institutet Svenska för utländska studenter i samverkan med Riksföreningen Sverigekontakt, Vävkurs Keramikkurs Akvarellkurser Silversmideskurser Kulturupplevelser på Tjörn Musik- och teaterläger för personer med intellektuell funktionsnedsättning Pop-kollo för unga flickor Dessutom som inhyrd verksamhet andra kurser/konferenser/möten som ligger i linje med folkhögskolans uppdrag. Kulturcentrum Mål: att kunna erbjuda en generös lokalanvändning för förenings- och kulturlivet. Skolans andra uppdrag, att vara ett kulturcentrum och att stå öppen för konserter, teaterföreställningar, samlingar och andra arrangemang för både allmänheten, föreningslivet, organisationer och politiska partier, skall fortlöpa även under kommande verksamhetsår. Skolan planerar att samarbeta med kommunen kring arrangemang som Allsång på Tyft, tillhandahålla övningsoch möteslokaler, samarbeta med föreningslivet i olika kulturarrangemang, där bl.a. skolans lokalutrymmen efterfrågas. Skolan arrangerar nästan ett offentligt kultur- eller samhällsprogram i veckan som vänder sig till allmänheten, och är mötesplats för 2-4 sammankomster i veckan där olika grupper har behov av att mötas och mötesplatsen är folkhögskolan. När 2014 summeras ska Billströmska folkhögskolan ha utfört minst 4937 deltagarveckor, som är den kvantitet Folkbildningsrådet tilldelat skolan.

4 Sida 4(8) 2.3 Insatser för kommunikation Annonsering till allmänheten, riktade inbjudningar och ett gott bemötande i kontakten är vår kommunikationsstrategi. Skolan deltar aktivt i den nya folkhögskoleförvaltningens aktiviteter, i form av marknadsföring, såväl externt mot medborgare som internt i VGR. Folkhögskolekansliet kommer att arbeta med de regionägda skolornas gemensamma kommunikation och marknadsföring under Aktiviteter som planeras är: deltagande på Bok- och Biblioteksmässan (för tredje året i rad), gemensam aktivitet på Folkhögskolans Dag annonsering gemensam trycksak utveckla den gemensamma hemsidan påbörja arbete med en grafisk profil. 2.4 Rättighetsfrågor I skolans folkbildningsuppdrag ingår som en naturlig del arbetet med att motverka segregation och utanförskap och i utbildningen prioritera utbildningsmässigt socialt och kulturellt missgynnade personer. I planeringen inför och i genomförandet av varje verksamhetsår ingår dessa frågor och arbetet utgår från attitydbearbetning, värdegrundssamtal och i direkta möten olika människor emellan. Speciella kurser, fortbildningsinslag och föreläsningar är de vanligaste metoderna i arbetet. 2.7 Prestationer Budget i balans Intäkter förutom anslag från stat och huvudman : 30% av omsättningen. Deltagarveckor: 4937 st Antal studerande termin: 130 jämn könsfördelning - Varav musiklinjen: 25 jämn könsfördelning Antal boende på internatet: 100 st. jämn könsfördelning 40 offentliga kulturarrangemang 2.8 Miljömål Skolan arbetar aktivt med 1. kunskap om miljöfrågor - alla linjer 2. spara - energi, mat, 3. sopsortera - skolan tillämpar en långt gången källsortering 4. egenodlade grönsaker - från egna odlingar och växthus 5. tillvarata trädgårdens äpplen -används till egengjord must Föreläsningar, informationsinsatser, praktiskt arbete är metoder i detta arbete.

5 Sida 5(8) 3. Personal Medarbetarperspektiv Lärande och förbättring kompetensinvesteringar sker i linje med verksamhetens mål och strategier. All personal på skolan aktivt med internatet som en naturlig del i lärande och som en pedagogisk resurs i vår tolkning av begreppet allmän och medborgerlig bildning. Prioriterade delar i medarbetarperspektivet är arbetsplatsträffen, framförhållning i personalförsörjningsfrågorna och att ingen ofrivillig deltid ska förekomma. Skolans lönenivå och personalpolitik skall stå sig väl i jämförelse med andra jämförbara arbetsplatser, samt i sin verksamhet ge möjligheter till god fortbildning och vara en arbetsplats där medarbetarna trivs och kan utvecklas med de nya utmaningar som man kan möta i arbetsvardagen. Några löneskillnader mellan män och kvinnor är inte uppmätta och vid den BAS-analys som är gjord ( 5 år sedan) har inte heller någon sådan skillnad kunna ses. Sjukfrånvaron är låg och kan variera på grund av enskilda individrelaterade orsaker. Några ofrivilliga deltidsanställningar förekommer inte. De procentsatser som är inte är 100 % är frivilliga eller klart redovisade när anställning gjordes. En del av skolans verksamhet bygger på att tillfälliga anställningar måste kunna göras. All kompetens kan inte ägas inom en liten verksamhet om vi önskar en bredd i kurs- och studieutbud. Den medarbetarstab som finns på Billströmska folkhögskolan utför ett mycket gott och professionellt arbete där bemötandet är en viktig del i mötet mellan gäster och personal. I studerandeenkäter ges också goda omdömen om vår personal och arbetsplats. Långkurselevernas omdöme över helhetsintrycket av en folkhögskolekurs blev vid senaste mätningen medelvärdet 4,04 (0 botten och 5 toppen). Kvalitetsfrågorna står ständigt i fokus på arbetsplatsträffar och möten medarbetare emellan. Sommarverksamheten, som delvis är en annorlunda verksamhet än långkursverksamheten, får också, nästan översvallande positiva omdömen om personalens kunnighet, servicekänsla och goda bemötande. Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet - Billströmska folkhögskolan ska erbjuda en unik och positiv miljö för arbete. Det innebär Stor personlig frihet i att lägga upp sitt arbete 2. Täta personalöverläggningar över yrkesgränser 3. Generös behandling av ledigheter 4. Fortbildning vidare än bara yrkesrollens behov 5. Ständig kvalitetsdiskussion 5. Ekonomi Skolans tre huvudsakliga inkomstkällor är staten, ägaren och vad vi själva kan åstadkomma av intäkter. 9,3 + 9,3 + 8,0 miljoner kronor är de ungefärliga relationerna. Vi måste nå deltagarantalet för statsbidragsveckorna, och ha en god uthyrnings- och

6 Sida 6(8) kursverksamhet och en löneökning enligt budget. Då går vår ekonomi på helår med ett nollresultat. Under 2014 finns för Billströmska följande parametrar att mer eller mindre ta hänsyn till och som kommer att beröra ekonomin: 1) Minskat bidrag från regionen bland annat på grund av det nya folkhögskolekansliet 2) Hyrestäckning för ombyggnationen som varit 3) Eventuell prioritering av lärare i lönerevisionen 4) Eventuellt nytt arbetsmarknadsprojekt 5.1 Ekonomiskt resultat Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 9,2 9,2 9,3 Erhållna bidrag 10,7 10,7 9,3 Övriga intäkter 7,4 7,4 8,0 Verksamhetens intäkter 27,3 27,3 26,6 Personalkostnader -16,5-16,5-16,5 Övriga kostnader -10,3-10,3-9,6 Avskrivningar -0,5-0,5-0,6 Verksamhetens kostnader -27,3-27,3-26,6 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 5.3 Eget kapital Eget kapital 1/ tkr. Resultat per 31/ beräknas till ett noll-resultat. Eget kapital 31/ tkr. Regionen har disponerat tkr. 5.4 Investeringar Billströmska folkhögskolan räknar med att utnyttja den angivna investeringsram som skolan tilldelas på 430 tkr. Kommande behov ligger inom möblemang, IT, köksmaskiner, städutrustning mm.

7 Sida 7(8) REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Billströmska folkhögskolan planerar fortsätta samverka med såväl kommuner som andra aktörer när det gäller såväl kulturarrangemang som korta kurser. Det kan bli svårt att öka antalet kursveckor i samverkan för skolan. Det beror på den redan maximerade sommarkursverksamheten och begränsningen i antalet elevveckor som skolan förfogar över. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Skolan arbetar aktivt med 1. kunskap om miljöfrågor - alla linjer 2. spara - energi, mat, 3. sopsortera - skolan tillämpar en långt gången källsortering 4. egenodlade grönsaker - från egna odlingar och växthus 5. tillvarata trädgårdens äpplen -används till egengjord must Föreläsningar, informationsinsatser, praktiskt arbete är metoder i detta arbete. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Billströmska folkhögskolan har efter omfattande ombyggnation gjorts tillgänglig för fysiskt funktionsnedsatta. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Billströmska folkhögskolan eftersträvar att kunna erbjuda heltidsanställning i möjligaste mån. Tillfälliga anställningar är ibland en nödvändighet, framför allt i kök och städ under sommarkursverksamheten. När resultatet för medarbetarenkäten 2013 är klart utformas handlingsplan för att öka antalet medarbetare som upplever delaktigheten som god och som upplever arbetsmiljön som god. I medarbetarsamtalet upprättas kompetensutvecklingsplan. När tillfälle ges ska verksamhetens chefer genomgå utbildning i genuskompetent ledarskap. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Verksamheten gör månadsbokslut enligt anvisningar och följer därmed det ekonomiska utfallet noga. Korta beslutsvägar gör att skolan kan reagera snabbt vid oväntad extern

8 Sida 8(8) påverkan. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Verksamheten deltar aktivt i det effektiviseringsarbete som det nya eventuella folkhögskolekansliet och senare folkhögskoleförvaltningen ska innebära.