Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Transkript

1 Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena /. 1 (5) Landstingsstyrelsen LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum är ett länsövergripande centrum som består av den Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Centrumet skall ge högspecialiserad vård till svåraste gruppen av psykiskt störda. Delårsbokslutet utgår från det balanserade styrkortet, data kommer att redovisas utifrån de fem perspektiven. Samverkansmöten sker med landstingets övriga psykiatriska kliniker, rättspsykiatrin regionalt, nationella samverkans möten med vårdande rättspsykiatrin, kommuner, polis centralt/lokalt och Rättspsykiatriska avdelningen Huddinge. Täta informella kontakter sker även med kriminalvården i länet. - Patientenkät Patientenkät har genomförts ur ett nationellt perspektiv men bearbetningen är inte klar. - Remisser Patienterna skall, när det gäller de som remitteras från rättspsykiatriska undersökningsenheter, tas emot inom en vecka vilket är en tvingande regel enligt lag. Remisser Kvartal 1 Antal Avbokade pga platsbrist Avbokade % 39% 60% 41%

2 Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena /. 2 (5) Processperspektiv Kontinuerligt samarbete med kunder för att få så effektiva och välfungerande processer som möjligt, dessutom är det viktigt att ha kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare. Samtliga medarbetare ska ha adekvat grundutbildning, 2st skötare av totalt 98 medarbetare har ej utbildning. Antal platser för östgötar är 36, beläggningen har i snitt varit 35,49 patienter, under jan-april Utomlänsplatser på kliniken är 10, varav 7 säljs genom avtal till Jönköpings läns landsting och övriga 3 platser till andra landsting samt kriminalvården efter behov. Beläggningen har i snitt varit 10,66 patienter under jan-april Beläggning Budgeterade jan-april jan-april jan-april platser 1) i snitt i snitt i snitt Östgötar 34,41 35,44 35,49 34,20 Utomläns Jönköping 4,47 7,41 7,39 6,44 Utomläns övriga 2,50 2,33 3,26 2,85 1) Budgeterade platser för Jönköping 92% och övriga 95% av totala antalet platser Förnyelse/Utveckling Medarbetarperspektivet RPC skall deltaga i befintliga nationella projekt och samverkansmöten. Centrat har etablerat samarbete med Karolinska institutet och Centrum för vårdprevention (CVP) när det gäller nationellt forskningsarbete. Inledande kontakter har även tagits med Institutionen för vård och välfärd (IVV) om samverkan i forsknings- och utbildningsfrågor. Ge medarbetarna kompetensutveckling och systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Kliniken arbetar under våren och hösten med, en omfattande brandutbildning som all personal skall gå igenom. Kliniken har inte påverkats av personalomstruktureringar i landstinget, pga eget driftsområde. Kliniken räknar med att ha budgeten i balans utan personal minskningar. Personalenkäten som genomfördes i början på maj, är ej sammanställd.

3 Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena /. 3 (5) Ekonomiperspektivet Antal anställda DÅ 04 Bokslut DÅ Antal anställda heltid (inkl vik) Antal tv anställda Antal anställda har inte förändrats mycket mellan åren. RPC är ju inte berörda av några neddragningar pga omstruktureringen. Sjukfrånvaro DÅ 04 Bokslut DÅ 04 Mål värde LIÖ Total sjukfrånvaro 6,78% 11,62% 6,66% Lång sjukfrånvaro(över 30 dagar) 0,94% 6,65% 1,95% LIÖ Total sjukfrånvaro 8,00% 8,20% 7,30% 6,00% LIÖ Lång sjukfrånvaro(över 30 dagar) 3,70% 3,80% 3,40% 3,00% Totala sjukfrånvaron ligger något över målvärdet men långa sjukfrånvaron har minskat och ligger under målvärdet för LIÖ. Verksamhet i balans efter de ekonomiska förutsättningar som finns. Resultatet för perioden jan-april + 0,482 mkr (resultat jan-mars + 0,182 mkr). Resultatet för motsvarande period föregående år var +0,509 mkr. Kommentar till resultatet Då 04: Intäkter för försåld vård visar + 0,657 mkr, vilket beror på att beläggningen varit hög de första 4 månaderna. Kostnader för övertid/mertid har varit höga under de två första månaderna i förhållande till samma period förra året, detta kan emellertid variera mellan olika perioder och även påverkas av den höga beläggningen på kliniken. Redovisningen när det gäller övertid släpar en månad, så redovisningen för de två första månaderna avser dec-2003 och jan Kostnaden för övertid har minskat de två sista månaderna. Lönekostnaderna är lite högre än budgeten, beroende på att beläggningen varit hög. Kostnader för köpt psykiatrisk vård högspecialiserad -0,4 mkr efter april månad men här försöker kliniken att få överenskommelser med kommunerna för att kunna dela på kostnaden på behandlingshemmen. Kliniken har fått överenskommelse med några kommuner. Vidare är vi återhållsamma med att köpa vård på ex vis Hem för vård och boende. Vi planerar även att minska på antalet köpta platser för sådan vård, detta är en

4 Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena /. 4 (5) aktiv strävan för att få budgeten i balans, vilket bl a gör att vi får be hemortspsykiatrin bereda plats för en del patienter i slutskedet. Vi strävar även för att på sikt ha en viss buffert här, om vi ex vis akut behöver köpa vård på annan rättspsykiatrisk regionverksamhet för någon östgöte. I nuläget bekostar vi inom RPC två sådana placeringar. Rättspsykiatriskt centrum Christina Karlsson Centrumchef

5 Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena /. 5 (5)