Dnr NiF Vårdcentralen i Finspång Närsjukvården i Finspång. Verksamhetsplan 2014

Transkript

1 11 15 Dnr NiF 65 Vårdcentralen i Finspång Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan

2

3 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Förslag till beslut 6 Nyckelindikatorer 7 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning

4

5 Verksamhetsplan 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Vår lokala verksamhetsidé ligger fast för vårt fortsatta utvecklingsarbete. VERKSAMHETSIDÉ: Närsjukvården i Finspång ska vara: Det naturliga och trygga valet för invånarna och ett nationellt föredöme som vårdmodell Vårdcentralen Finspång är en av två vårdcentralen som ingår i Närsjukvården i Finspång (NiF). Utvecklingen av vår samverkan internt inom NiF som externt i framför allt Finspångs kommun har under de senaste åren varit prioriterat område. Också inför är det i högsta grad aktuellt. Framför allt sjösättningen av hemsjukvårdsreformen kommer att ha stor betydelse. Det kommande året kommer att bjuda på en rad utmaningar. Att upprätthålla en ekonomi i balans med den osäkerhet som införandet av ACG-systemet innebär kommer att vara en av de största utmaningarna. Att förbättra vårdprocesser och utveckla omhändertagandet av våra patienter är andra utmaningar som kommer att kräva stora insatser. Förhoppningsvis kommer att bli ett år då vårt LEAN-arbete tar fart. Under kommer förhoppningsvis de IT-tjänster som underlättar vår kommunikation med våra invånare/patienter att implementeras i verksamheten. Det gäller både webtidbokning, SMS-påminnelser och annan funktionalitet på Mina Vårdkontakter.

6 Verksamhetsplan 2 2. Medborgar kundperspektivet Det strategiska mål som vi identifierat under detta perspektiv är hälsofrämjande (bra och jämlik hälsa, bra tillgänglighet, stort förtroende och nöjda patienter). De framgångsfaktorer vi identifierat liksom nyckelindikatorerna framför av den systematiska uppföljningen. För att utveckla verksamheten fokuserar vi på god tillgänglighet, vård i rätt tid, kontinuitet och goda medicinska resultat. De resultat vi rapporterar inom dessa områden ser i dagsläget positiva ut men ytterligare förbättring eftersträvas. Dessutom bedömer jag att ett bemötande från vårdpersonal som uppmuntrar patientens (kundens) delaktighet, är en viktig faktor för att vården ska uppnå goda resultat på såväl lång som kort sikt. Läkemedelsbehandling till såväl äldre som kroniskt sjuka är en komplicerad fråga. Vi kommer fortsätta utveckla läkemedelsgenomgångar enligt den nya författningen. Det gäller såväl kroniskt sjuka medborgare som patienter som bor på SÄBO eller är anslutna till hemsjukvården. Att fortsatt kunna leva upp till den goda tillgängligheten som vi har uppnått kommer att ställa krav, men är av stor vikt för att patienterna ska behålla förtroendet för oss. Vi kommer tillsammans med vårdcentralen i Skärblacka vidareutveckla konceptet Service Recovery. Vårdcentralen kommer att fortsätta arbeta med kontinuitet till olika vårdgivare. Detta gäller inte minst läkare där såväl patienter med kroniska sjukdomar som patienter som har tillfälliga åkommor bör få komma till sin läkare så ofta det är möjligt. Även kontinuitet på BVC och till specialistsjuksköterskor kommer vi fortsätta att prioritera.

7 Verksamhetsplan 3 3. Processperspektivet Förbättring av våra vårdprocesser har en fortsatt central roll i det fortsatta arbetet att systematiskt utveckla en såväl säker som kunskapsbaserad vård med goda medicinska resultat. Vi har under flera år jobbat med LEAN-filosofin och förberett oss för mer fördjupat arbete. Jag hoppas att är det år då ett genombrott sker på detta område. Vi vill undvika vårdskador. För att lyckas med detta arbetar vi förebyggande med riskanalyser men genomför också händelseanalyser och reaktiva åtgärder när en händelse har skett. Avvikelser analyseras och resultat används som grund för förbättring. Hygienarbetet kommer fortsatt prioriteras för att kunna undvika onödiga infektioner. Ambitionen är också att i allt större utsträckning utveckla den evidensbaserade vården. Att på ett bra sätt använda möjligheten att registrera i olika nationella patientregister medför möjlighet att jämföra våra resultat med andras och använda utfallet för att förbättra våra metoder. Inom Närsjukvården i Finspång har vi ökat vår FoUverksamhet och kommer under nästa år att inrätta ett FoU-råd med vår FoU-samordnare i spetsen. I och med förberedelsearbetet för den nya vårdbyggnaden har vi ytterligare möjligheter att förbättra vårdprocesser internt såväl som i samverkan med de specialiserade delarna av Närsjukvården i Finspång och Finspångs kommun.

8 Verksamhetsplan 4 4. Medarbetarperspektivet Vårdcentralen i Finspång är NiF:s största enhet. Närsjukvården i Finspång står inför en tid av stora utmaningar vilket kommer att prägla medarbetarskapet såväl som chefs/ledarskapet de närmaste åren. Det är därför fortsatt viktigt att NiF och vårdcentralen i Finspång fortsätter att vara en attraktiv arbetsplats. Dessa utmaningar kommer att kräva ett stort engagemang men ger också en möjlighet till stor delaktighet. Både anställda och patienter ska känna att det positiva klimatet inspirerar till dialog, utveckling och positiva förändringar. Verksamheten ska organisera så att såväl produktion som lärande och utveckling främjas. Den ska också präglas av ett öppet klimat som ger förutsättningar för förtroendeskapande dialoger och nytänkande och utveckling. Medarbetarna är vår största resurs. De ska ha reellt inflytande och ges förutsättningar att nå goda resultat, samt sträva mot tydliga gemensamma mål. En viktig förutsättning är rätt kompetens och kompetensutveckling. Medarbetarna ska få möjlighet att utbildas så att de på ett fullgott sätt kan utföra sina arbetsuppgifter och medverka i den utveckling som ständigt pågår.

9 Verksamhetsplan 5 5. Ekonomiperspektivet De ekonomiska förutsättningarna inför år är mer osäkra än på många år, det hänger framför allt ihop med det nya ersättningssystemet och hur överföring av hemsjukvården till Finspångs kommun slår i vår ekonomi. ACG-systemet medför att ekonomin inte är lika stabil som ett system som baseras på ålder och kön. ACG förutsätter en korrekt och optimal diagnosregistrering såväl som en ökad tillgänglighet för invånarna. Det är fortsatt viktigt att lyckas med de målbaserade ersättningarna i Mål och Mått där fysisk aktivitet på recept, sluta-röka-aktiviteter och diagnostisering samt uppföljning av KOL-patienter är i fokus. Löner är vår största kostnadspost och måste därför följa vår intäktsutveckling. ACG-systemets införande gör att det finns en viss osäkerhet vilket kräver att vi har en viss buffert att använda när ACGintäkterna permanent eller tillfälligt minskar. Läkemedel är vår näst störasta kostnadspost. Genom att kontinuerligt följa läkemedelsförskrivning till våra listade samt aktivt byta till mer kostnadseffektiva läkemedel kan vi minska onödiga kostnader och öka vårt läkemedelsöverskott. Även på läkemedelssidan finns det en ACG-komponent och här är det viktigt att bevaka att patienter som bor i gränsområdet till Sörmland och som har framför allt slutenvårdskontakter på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm även får med sina diagnoser i systemet så att vi inte bara får utgifter för deras läkemedel men inte ACG-poäng (och därmed intäkter). Vidare är även kostnader för medicinsk service som röntgen och klinisk kemi relativt stor del av vårdcentralens budget. Det är därför fortsatt viktigt att stävja extensiv diagnostik med osäker nytta för patienten, indikationsglidning eller felaktig övervältring av utredningsansvar/kostnader från specialistkliniker på sjukhusen.

10

11 Verksamhetsplan 7 7. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1: Bra och jämlik hälsa Aktivt arbete Antal personer 161 (CI rapport, Mål och Mått) rekommenderade rökstopp DÅ 08 Antal personer som deltagit i rökavvänj ningsprogram på VC DÅ 08 Möjlighet att ta ansvar för den egna hälsan (CI rapport, Mål och Mått) Antal ordinationer av FaR, fysisk aktivitet på recept DÅ 08 Antal uppföljda FARpatienter efter 3 månader, som följer ordinationen DÅ 08 Aktiva sjukdoms förebyggande insatser (CI rapport) Andel unika besökan de till vården (18 år ), för vilka det har registrerats åtgärd i Hälsobladet. Ny uppgift 5 % 10 % Strat Strategiskt mål 2: Hög tillgänglighet (Kvalitetsrapport Primärvård) 12 Tillgänglig vård Telefontillgänglighet 100 % 95 % 95 % DÅ 03, 08 (Faktiska väntetider, CI rapport) Tillgänglighet läkare vid nya medicinska behov, inom 7 dagar 97 % % 95 % DÅ 03, 08 Besökstillgänglighet (nationell enkät PV, mått 1 100) 89* 89* 89* *Nationella Patientenkäten för primärvård. Maxvärde 100.

12 Verksamhetsplan 8 Strategiskt mål 2: Hög tillgänglighet, fortsättning Stor valfrihet för patienterna (Landstingswebben) Antal ärenden i Mina vårdkontakter Ska öka Ska öka DÅ 08 Webb bokning för patienter Andel verksamhets enheter som erbjuder möjlighet till webbokning 0 10 % 90 % DÅ 08 Strategiskt mål 3: Stort förtroende och nöjda patienter Patienten väljer Antal listade patienter vårdcentralen (Kvalitetsrapport Primärvård) 12 Ska öka Ska öka DÅ03, 08 Jag rekommenderar vårdcentralen 79* 83* 85* Nöjda patienter Helhetsintryck av besöket 78* 80* 85* *Nationella Patientenkäten för primärvård. Maxvärde 100.

13 Verksamhetsplan 9 Processperspektivet Strategiskt mål 1: Effektiva vårdprocesser Aktuella, säkra journaluppgifter för berörda vårdgivare (manuell statistik per vecka) SMS påminnelser Väntetid utskrift primärvårdsanteckning, antal >1 dag Andel mottagningar som använder SMSpåminnelser Målvärde Målvärde Rapporttillfälle DÅ 08 0 >25 % >75 % DÅ 08 Resurser som används till mesta möjliga patientnytta (Ledningsrapport) Andel uteblivna mottagningsbesök 1 % <5% <3% DÅ 08 Strategiskt mål 2: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Reducering av vårdrelaterade infektioner (Kvalitetsrapport Primärvård) Följsamhet hygienregler (handtvätt) 90 % >95 % >95 % DÅ 03, 08 Reducering av vårdrelaterade infektioner (Kvalitetsrapport Primärvård) Följsamhet klädregler 95 % >95 % >95 % DÅ 03, 08 God användning läkemedel (Kvalitetsrapport Primärvård) Antal antibiotikareceptrader per 1000 listade i primärvården 187,00 Minska jämfört med år Enligt nationellt mål DÅ 03, 08 Använda kvalitetsregister (Kvalitetsrapport Primärvård) Antal register vi rapporterar till DÅ 08

14 Verksamhetsplan 10 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Aktivt medarbetarskap Ökad delaktighet Delaktig i utveckling 79* 79* 79* DÅ 8 Ständigt lärande På min enhet är vi bra på att lära av varandra 81* 81* 81* DÅ 8 Strategiskt mål 2: Attraktiv arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som 74* upplever att landstinget är en attraktiv arbetsgivare 74* 74* DÅ 8 Hälsofrämjande arbetsplats (Ledningsrapporten) Total sjukfrånvaro i procent 3,8 % < 3,6 % < 3,6 % DÅ 8 Medarbetarna är nöjda med arbetssituationen som helhet 74* 76* 80* DÅ 8 Stolthet och arbetsglädje Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten 84* 85* 85* DÅ 8 * Medarbetarenkäten LiÖ. Maxvärde 100

15 Verksamhetsplan 11 Strategiskt mål 3: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Goda ledare Jag har förtroende för 79* min närmaste chefs sätt att leda verksamheten 79* 79* DÅ 8 Motivation och utveckling av eget kunnande för medarbetarna Andel medarbetare som den senaste 12 månaders perioden haft utvecklingssamtal 92%* >90%* >90%* DÅ 8 Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete 85* 86* 86* DÅ 8 Strategiskt mål 4: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag. Kompetensutveckling Andel medarbetare 89%* som senaste perioden har en individuell utvecklingsplan >90%* >90%* DÅ 8 Goda och attraktiva utbildningsplatser Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen Skal 1 5, 5 är bästa 4,0 4,2 4,2 *Medarbetarenkäten LiÖ. Maxvärde 100.

16 Verksamhetsplan 12 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter i produktionsenhetens verksamhet Produktionsenhetens resultat Prognos 08 Rörliga ersättningar Maximal ersättning 1,3 mkr ( års budget) 0,5 mkr > 0 mkr > 0 mkr Då 03, % 100 % Då 03, 08 Antal listade (Kvalitetsrapport Primärvården) Ökande antal Prognos 08 Ska öka Ska öka Då 03, 08 Registrering av ACG koder Ökande antal Plats 12 i LiÖ 10 Plats 1 10 LiÖ Plats 1 10 LiÖ DÅ 08 Strategiskt mål 2: Kostnadseffektiv verksamhet (Ledningsrapporten) Effektiv läkemedelsanvändning Läkemedelskostnadsutveckling, allmänläkemedel Prognos 08 Målvärde Målvärde < 2% Max landstings index 4,3% Rapporttillfälle Då 03, 08

17 Primärvårdsrapport Bilaga Närsjukvården i Finspång VC Finspång Budget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 Bokslut Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård ) Försäljning övriga tjänster ) Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader ) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader ) Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter ets resultat Noter till resultaträkningen: RR innefattar orgenheter , , , I VC Finspång ingår ersättning för jour (5 519tkr) samt specialistmott (6 963tkr) 1) Minskade intäkter, färre tjänster samt minskade kostnader pga hemsjukvården övergår till kommunal verksamhet. 2) Klinisk kemi, sålda tjänster till kommunen