Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland

Transkript

1 LiÖ (14) Delårsrapport period inkl styrkorts Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2006\delårsrapport4 - KC -mars, 2006_060424_Ver7.doc 1

2 LiÖ (14) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 6 4. Processperspektivet 7 5. Medarbetarperspektivet 8 6. Ekonomiperspektivet 9 Bilagor Blankett 1 Blankett 2A Blankett 3B, 3C, 3D G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2006\delårsrapport4 - KC -mars, 2006_060424_Ver7.doc 2

3 LiÖ (14) Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING Denna delårsrapport bygger till största delen på klinikernas uppgifter efter februari månad. SAMMANFATTNING Årets första månader har präglats av arbete för att uppfylla vårdgarantin, dag/dygnskirurgiska planeringen, fortsatt intensivt arbete inför flytt till O- huset, utredning avseende bröstverksamheten, planering av utökning av ansvaret för andningshjälpmedel, arbete kring redovisning av medicinska resultat, arbete kring nationella riktlinjer cancer, information kring nytt arbetstidsdirektiv, uppdatering av prioriteringslistor, flera centrumprojekt te patientnärmre vård, planering inför omflytt av kir/uro US, planering inför OPUS ombyggnation av operation US, patientjournal 08, KCs FoUdag, avvikelsearbete med tidskrävande händelseanalyser, genombrottsprojekt på urologiska kliniken m.m. Samtliga kliniker har noggrant redovisat regionvården 2005 för RMPG och fört volymdiskussioner kring regionvården Ekonomiskt är KC i god balans. Resultatet efter mars månad är +3,2 milj kr och helårsresultatet beräknas till noll kronor. Detta förutsätter dock att operationskapaciteten på Vrinnevisjukhuset ökas avsevärt för kirurgiska klinikens del samt att verksamheten på Sergelkliniken fortsätter enligt planerna. Tyvärr kommer ändå ett stort antal patienter att vid årets slut vänta på kirurgisk åtgärd. Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Gunilla Gunnarsson Produktionsenhetschef G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2006\delårsrapport4 - KC -mars, 2006_060424_Ver7.doc 3

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Kommentar Hematologiska, lungmedicinska och onkologiska kliniken uppfyller vårdgarantin idag. Urologiska kliniken genomför kvällsmottagningar och planerar för lördagsoperationer av prostatacancer och beräknas uppfylla vårdgarantin vid årets slut. Kirurgiska kliniken beräknas uppfylla vårdgarantin för besök men ej behandling. Under årets första månader har etraoperationer utförts på lördagar i Finspång (barnbråck) och ett ökat utnyttjande av Sergelkliniken skett (anala operationer). Dessutom har de patienter som tackat ja skickats till andra sjukhus i regionen för åtgärd. Kirurgiska kliniken inför under 2006 ett datorbaserat kvalitetsregister KVILLO för akut vård. Centrums kliniska adjunkt är sedan 1 jan i heltidsarbete och arbetar nu med studenter och handledarfrågor. En uppdragsutbildning i hematologi (10 p) för sjuksköterskor är startad för att stärka regionsamarbetet. Strategi 1: Patienterna ska erhålla god vård i rätt tid God tillgänglighet till bedömning och åtgärd Aktivt arbete i kvalitetsregister Tillgänglighet för behandling inom 90 dgr Tillgänglighet för bedömning inom 90 dagar (antal pat som väntat > 90dagar på besök Täckningsgrad i befintliga kvalitetsregister ska vara >95% 90% 90% I samtliga register = 100% 421 Ca 90% Ca 90% årsvis Strategi 2: Våra studenter ska erhålla en god utbildning Genomtänkta studentplatser med bra kvalitet Handledare med handledarutbildning Andel nöjda studenter (fråga 17 i studentenkät) Andel handledande medarbetare som har handledarutbildning 100% juni + december ca 20% 24% 4

5 Strategi 3: Vi ska vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter Arrangera regiondagar/aktiviteter Antal arrangerade /år 25 st 6 27 Erbjuda icke direktfinansierat Andel kliniker med definierat 100% 40% kompetensstöd icke direktfinansierat kompetensstöd 5

6 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Kommentar Pubdoc användes idag av länsövergripande kliniker, övriga har ansett att vinsten med användning ej överstigit problemen med patientsäkerheten i fara. En centrumpott för FoU har bildats och diskussion om hur den skall användas kommer att ske i april. Vid KCs FoU-dag 31 mars deltog minst 120 medarbetare samt några från samarbetande klinik i regionen. Under dagen redovisades såväl grundforskning som klinisk forskning och utvecklingsarbeten utförda i KC. Strategi 1: Framtida vårdkedjor präglas av snabbhet och smidighet Datorvana medarbetare 50% 40,3% Strategi 2: KC ska vara regionens naturliga centrum för forskning och utbildning Medel för FoU tydliggörs Erövra konkurrensutsatta forskningsmedel Satsa på yngre forskare Andel LFOU-budget / total budget Antal forskningsprojekt med stöd från Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller annan nationell anslagsgivare Antal medarbetare < 40 år med avsatt tid för forskning. 5 % 2% 2% Strategi 3: Verksamhetsutveckling ska stödjas av FoU FoU-resultat blir kända för medarbetarna Vårdriktlinjer ska vara evidensbaserade Antal medarbetare som närvarat vid KC s Fou-dag Andel nya och reviderade riktlinjer som innehåller vetenskapliga referenser Användning av vårddokumentpubliceringstjänsten Antal sparade dok./månad/vtf+lb 200 ca % dec 6

7 4. PROCESSPERSPEKTIVET Kommentar Avvikelsearbetet samordnas i KC i ett nybildat nätverk lett av verksamhetsutvecklaren. Allt större deltagande ses från läkargruppen. Händelseanalyser kräver alltmer omfattande arbetstid för stab och kliniker. Ett stort antal klinik- och centrumövergripande arbeten pågår; lymfödembehandling, patientnärmre vård, mått- och mätetal inom omvårdnad, efterlevandestöd, gemensam lymfomenhet, utredningsenhet, klinisk prövningsenhet m.m Strategi 1: Effektiva processer Följa produktivitet Förändring av produktivitet uttryckt i procent jmf m bokslut 2005 Samma eller bättre än. DÅ 03 0,3% 1,3% Strategi 2: Bedriva patientsäker vård Strukturerat säkerhetsarbete och avvikelsehantering Allvarliga avvikelser anmäls i Synergi (t e le maria, HSAN) Andel handlagda avvikelser i Synergi Andel avvikelser rapporterade av läkare 80% 97% jan-mars % 13% 11% Strategi 3: Vårdkedjor som präglas av samverkan Aktivt deltagande i klinik- och centrumövergripande vårdprocessarbete Vårdplanering startas tidigt Antal slutförda/implementerade vårdprocessarbeten Antal dagar som kommunen betalar för medicinskt färdigbehandlade patienter 5 dec <

8 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Kommentar Antalet medarbetare med tillsvidareanställning fortsätter minska. Hematologiska kliniken har påbörjat ledningsgruppsutveckling. En mall för medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan inom KC har tagits fram. Arbetet med medarbetarskap fortsätter. Strategi 1: Vara en attraktiv arbetsplats Hälsofrämjande Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period Långtidssjuka; heltids sjukfrånvaro > 30 dagar <5,5% 5,1% Ma 3% 2,6% 2,4% Välutbildade chefer Regelbundna PoU-samtal och utvecklingsplaner Andel chefer som genomgått chefs- ledarutvecklingsprogram inom 2 år efter tillträde Andel medarbetare som haft PoU-samtal de senaste 18 mån. 100% dec % 90% 80% Strategi 3: Medarbetare ges utrymme att både utveckla sitt kunnande och hela organisationens arbetssätt Regelbundna PoU-samtal och utvecklingsplaner Andel medarbetare som har skriftlig individuell utvecklingsplan Strategi 2: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta med verksamhetens mål / Väl fungerande chefer/ledare och medarbetare Mät tidpunkt 50% 40% 40% 8

9 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Kommentar Läkemedelskostnaderna ökar kraftigt liksom utredningskostnader. Onkologiska kliniken har under årets första månader läkarbrist och kirurgiska kliniken har inte erhållit önskad operationskapacitet på Vrinnevisjukhuset. Inom urologiska kliniken ökar kostnaderna för tappningskatetrar. Hematologiska kliniken har för hög vård av invärtesmedicinska patienter med ökade kostnader för etra personal. Fortsatt arbete sker avseende lungmedicinska klinikens PBE/DRG- problem. KPP används av kirurgiska kliniken men underlaget upplevs av övriga kliniker ej vara av tillräckligt bra kvalitet. Strategi 1: En ekonomi i balans Spridd ekonomisk medvetenhet i organisationen En förankrad och realistisk budget Lönekostnadsutveckling i % jfr med motsvarande period ående år Andel kliniker i ekonomisk balans 4% 5,2% 2,7% 100% 60% Strategi 2: Tillräckliga resurser för åtagandet Bra regionavtal Utomläns intäkternas andel / totala intäkterna Aktivt KPP- arbete Andel kliniker som aktivt arbetar med KPP Strategi 3: En effektiv hushållning med resurser Bra redovisning av produktion Andel diagnossatta vårdtillfällen inom 2 månader 15% 14% 13% 100% 20% 33% 100% 91% 9

10 K-centrum Delårsrapport 2006 mars - anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag 531 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 100 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto -500 Finansiella intäkter 500 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat 0 Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

11 Tjänsteställe Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 060 Kirurgi- och onkologicentrum Bedömningen gjord av Anders Östberg kostn per 03 kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn ekl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56120, 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195) samt kont reglering över-/underskott allmänläkemedel 2) Aktuell periods och ående perioders anges i respektive kolumn 11

12 Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3B Processperspektivet Produktionsenhet: KC 10-apr Uppgiftslämnare: Verksamhetschefer / PW Sammanställer verksamhetsenheten medicinska resultat? Dagkirurgiska enheten i Finspång Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Urologiska kliniken Avd. för Radiofysik * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars Kan vårdcentral boka tid direkt hos kliniken? Dagkirurgiska enheten i Finspång Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken, LIM Kirurgiska kliniken, VIN, US Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Urologiska kliniken Avd. för Radiofysik * Gäller endast patientvårdande sjukhuskliniker inkl medicinsk service. * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars och augusti Kan patienten få behandlingstid direkt vid behandlingsbeslutet hos kliniken? Dagkirurgiska enheten i Finspång Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Urologiska kliniken Avd. för Radiofysik * ** * Gäller endast patientvårdande sjukhuskliniker (ej medicinsk service) * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars och augusti * Merparten får ej tid direkt - vissa kan få det t e bröstcancerpatienter ** vissa patienter får det Kan patienten komma direkt till kliniken på drop-in/ öppen mottagning med icke-akut remiss, för någon eller några undersökningar? * Gäller endast medicinsk service * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars och augusti 12

13 Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Kirurgi- och onkologicentrum Uppgiftslämnare: Pesonalchef LM Vilka är, för produktionsenheten, de tre viktigaste förbättringsområdena i handlingsplanen till medarbetarenkäten? 1 Att PoU - samtal och individuella utvecklingsplaner blir genomförda Förklaring: *Rapporteras efter mars 2 Att verksamheterna arbetar fram sina BSC så att målen blir tydliga för medarbetarna. 3 Nolltolerans för kränkande särbehandling Har produktionsenheten analyserat och integrerat resultatet från medarbetar- och patientenkäten? Produktionsenhet * Rapporteras efter mars Har produktionsenheten processat resultatet från chefsvärderingen? Ge konkreta eempel Produktionsenhet X * Rapporteras efter mars Eempel: Använder verksamhetsenheten Oliviamodellen för befattnings- utveckling? Verksamhetsenhet A Verksamhetsenhet B Verksamhetsenhet C osv. * Rapporteras efter augusti Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Produktionsenhet * Rapporteras efter augusti 13

14 Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3D Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: KC Uppgiftslämnare: Verksamhetschefer / PW Använder kliniken KPP-information i enhetens styrning? Dagkirurgiska enheten i Finspång Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Urologiska kliniken Avd. för Radiofysik * Endast länsövergripande centra och närsjukvårdscentrum * Rapporteras efter mars och augusti 14