Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland"

Filip Gustafsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

2 sidan 2 av 5 Innehållsförteckning ENHETSCHEFENS REFLEKTION... 3 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 4 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 4 EKONOMIPERSPEKTIVET... 4 Bilaga HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM

.. 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET.

3 sidan 3 av 5 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Röntgenefterfrågan fortsätter att öka även under 2007, men ökningstakten har avstannat något jämfört med situationen 2006 och jämfört med perioden t o m augusti i år. Utvecklingen mot mer avancerade undersökningar som datortomografier, ultraljud och magnetkamera fortgår och medför såväl ökade kostnader som ökade intäkter. De höga röntgenvolymerna gör att BMC under 2007 har sänkt prislistepriset med tre procent. Prisnivån för röntgenundersökningar är nu densamma som under För att remitterande enheter ska kunna utnyttja det bilddiagnostiska instrumentet på effektivast sätt har vi erbjudit oss att delta i sådana diskussioner och genomgångar med de enheter som så önskar. De upphandlade externa granskningstjänsterna har under hösten kommit igång i planerad omfattning med c:a granskade undersökningar under oktober (motsvarande 12% av alla undersökningar). Helårsresultatet för 2007, baserat på oktober månads utfall och åtgärderna ovan, beräknas till 2,4 mkr. Bildmedicinskt centrum i Östergötland Jan Kåredal Centrumchef

De höga röntgenvolymerna gör att BMC under 2007 har sänkt prislistepriset med tre procent. Prisnivån för röntgenundersökningar är nu densamma som under 2005.

4 sidan 4 av 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Efterfrågan på röntgenundersökningar fortsätter att öka och undersökningstyper som ökar mycket är komplicerade undersökningar som datortomografier, magnetkamera, ultraljud och interventioner. Men även enklare undersökningar av skelett och lungor visar på ökningar. Antalet väntande har trots det ökat något under hösten. Väntetiden har successivt förbättrats under hösten på samma sätt som skedde förra året. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Under våren har Universitetssjukhuset fått sin första PET/CT-kamera installerad och den nya utrustningen gör att precisionen i exempelvis behandling av cancerpatienter märkbart kan förbättras. Utvecklingen följer planerna och hittills har 162 patienter undersökts. En kritisk faktor är tillgången på radioaktiva isotoper i väntan på att en cyklotron finns på plats i Linköping. Digitaliseringen av mammografin har medfört sänkt undersökningskapacitet under inkörningsfasen. Den är nu över och avtalade screeningintervall beräknas vara uppnådda innan årsskiftet PROCESSPERSPEKTIVET Alla arbetsplatser inom BMC utom en har nu gått över till att registrera avvikelser i avvikelsesystemet Synergi. MEDARBETARPERSPEKTIVET Anlitandet av externa granskningstjänster skapar utrymme för en hållbarare arbetssituation för läkarna i avvaktan på att nya ST-läkare blir färdiga specialister. Rekryteringsgruppen för rekrytering av sjuksköterskor arbetar vidare med olika rekryteringsfrämjande åtgärder för klara bemanningen tills en utbildning är på plats i Linköping. EKONOMIPERSPEKTIVET BMC har för hela 2007 sänkt röntgenpriserna med 3%, vilket innebär att priserna ligger på 2005 års prisnivå. Den ökade efterfrågan av bilddiagnostiska undersökningar i kombination med fortsatt förändring med dragning åt dyrare undersökningstyper, får till följd att BMC:s intäkter trots prissänkningen ökar. Under perioden januari till oktober har röntgenproduktionen mätt i antalet undersökningar ökat med 2,5 % eller drygt undersökningar. Ökningen enbart under oktober var undersökningar eller 5,1% jämfört med föregående år. För att möta den ständiga ökningen, i strävan att inte förlänga väntetiderna, har BMC under året träffat avtal om extern granskning. MTÖ arbetar vidare med att teckna fullfunktionsavtal i syfte att utföra medicinteknisk service och underhåll i egen regi. Under perioden januari-oktober har intäkterna ökat med 15,9%. Resultat BMC:s resultat för tio månader uppgår till 3,7 mkr jämfört med 8,2 mkr för motsvarande period föregående år. Vid utgången av oktober i fjol hade BMC återbetalat 2% på värdet av

Väntetiden har successivt förbättrats under hösten på samma sätt som skedde förra året.

5 sidan 5 av 5 remittenternas köp av bilddiagnostiska undersökningar för tiden januari till september. Det goda resultatet 2006 möjliggjorde återbetalning av ytterligare 2% till remittenterna, d v s totalt 4%. Helårsbedömning Med utgångspunkt från bedömningen att undersökningsvolymutvecklingen fortsätter på samma höga nivå under november och december och att kostnadssidan följer den ekonomiska planeringen, prognostiserar BMC ett överskott för hela 2007 uppgående till 2,4 mkr (oförändrat i förhållande till prognosen i DÅ 08).

Helårsbedömning Med utgångspunkt från bedömningen att undersökningsvolymutvecklingen fortsätter på samma höga nivå under november och

6 Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist BMC, PE 215 Produktionsenhetschefens godkännande: - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård 87 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag 191 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 131 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -721 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 347 328 Minskning av förråd

Relevanta dokument

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier