Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004"

Gerd Pettersson
för 9 år sedan
Visningar:

1 Adm Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts av landstinget. Vi har arbetet enligt modell balanserade styrkort. Ett övergripande styrkort för AdmTjänst har arbetats fram av vårt chefsmöte. Utifrån detta kort har varje affärsområdeschef, tillsammans med medarbetarna, brutit ner mål och handlingsplaner för resp område. Processen har varit tidskrävande, men nödvändig för att modellen skall implementeras och fungera som ett verktyg för styrning och uppföljning. Under år 2001 har utvecklingsarbete pågått av styrkortsmodellen, vilket resulterat i följande att kunna följa upp mått och mål kontinuerligt att i möjligaste mån samordna mätningarna att använda befintliga databaser samt att grafiskt kunna presentera och följa resultaten. Nedan följer presentation av AdmTjänst styrkort.

Utifrån detta kort har varje affärsområdeschef, tillsammans med medarbetarna, brutit ner mål och handlingsplaner för resp område.

2 Adm Balance Scorecard VISION AdmTjänst ska vara det självklara valet av tjänster inom administration, bemanning och kompetensutveckling för verksamheter inom vård, omsorg och utbildning inom regionen MÅL Minst 2 % avkastning på verksamhetsintäkterna Behålla befintliga kunder och vidga kundkretsen Skapa kundnära lösningar > 95 % nöjda kunder som upplever skapat mervärde Säkerställa kvalitén på våra tjänster och arbeta miljömedvetet Utveckla nya och förbättra befintliga produkter > 95 % nöjda medarbetare, som är professionella, kompetenta och delaktiga En organisation som klarar att möta framtida förändringar

kundkretsen Skapa kundnära lösningar > 95 % nöjda kunder som upplever skapat mervärde Säkerställa kvalitén på våra tjänster och arbeta miljömedvetet Utveckla

3 Adm STRATEGI Utveckla kundkontakter Arbeta i nätverk Benchmarking internt och externt Skapa kundvärde, bl a genom samarbete mellan våra affärsområden Kompetensutveckling Profilering Utveckla informationsstruktur

kundvärde, bl a genom samarbete mellan våra affärsområden

4 Adm KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER Perspektiv Kund Medarbetare Processer Förnyelse Utveckling Kundvård Värdegemenskap Information Utveckla teknik Ekonomi Lönsamhet Aktiv marknadsföring Bra arbetsmiljö Omvärldsanalys Nya produkter Sälja mer Kompetensutveckling Team-work Omvärldsorientering MÅTT Nya/förlorade kunder Medarbetarenkät Samarbetsuppdrag Nya metoder Avkastning Nya/förlorade avtal Utbildningsdagar Nya produkter Omsättning/anställd Nöjda kunder index (NKI) Utbildningspeng

produkter Sälja mer Kompetensutveckling Team-work Omvärldsorientering MÅTT Nya/förlorade kunder Medarbetarenkät

5 Adm HANDLINGSPLANER/PROJEKT Perspektiv Kund Medarbetare Processer Förnyelse Utveckling Genomföra kundenkät/år Plan för kundbesök Kundinfoblad framarbetas Ledarutvecklingsprogram 4 st Projektledarutbildning 1 st Högre företagsekonomisk utbildning 6 st Handledarutbildning 1 st Tema-dagar 2/år samtliga anställda OLA-projektet Arbetsmiljöutbildning Förhandlingsutbildning Organisationsutveckling Team mot kund Avtalsrutiner Införande av nya administrativa applikationer inom EA och PA-området Utveckla web-baserad uppföljning av kunddebitering. Ekonomi Införa tidsredovisning inom samtliga områden Arbeta fram produktkatalog

2/år samtliga anställda OLA-projektet Arbetsmiljöutbildning Förhandlingsutbildning Organisationsutveckling Team mot kund Avtalsrutiner Införande av nya

6 Adm Sammanfattning Sedan AdmTjänst startade, i sin nuvarande form 1999, har mycket av organisations- och utvecklingsarbetet fokuserat på den egna enheten för att få fungerande administrativa stödprocesser, att arbeta med befattningsutveckling (Olivia) och att finna rationaliseringar som kommer våra kunder till godo. När vi nu känner att de interna processerna bär och att verksamheten funnit sin roll i ett leverantörsperspektiv så gäller det att ta nästa steg. Nätverk Nästa steg, för AdmTjänst, är att utifrån ett kundperspektiv skapa nätverk mellan våra affärsområden. Exempel på sådana nätverk kan t ex vara mellan affärsområdena Lön- och personalservice och PA-konsulter eller Redovisningsservice och EA-konsulter. Syftet med att bilda nätverk inom organisationen är bl a att skapa ett större mervärde för våra kunder utveckla produkterna/tjänsterna ge våra medarbetare kompetensutveckling. Arbetet med att finna lämpliga nätverk påbörjas under AdmTjänsts strategidagar i november 2001 och kommer att pågå under år Vi arbetar med benchmarking, omvärldsorientering och scenariearbete för att finna den optimala organisationen utifrån Kund - Landstingsledning och Leverantörsperspektiv. Organisation En översyn pågår också inom resp affärsområde för att finna de bästa lösningarna. Ett sådant område är Lokal systemförvaltning som idag är organiserat inom affärsområde Konsulting. Här pågår diskussioner med Central systemförvaltning för att komma fram till en bättre organisatorisk lösning. Ett annat område är REKO. Här pågår diskussioner med PoU-staben och Personal- och förhandlingsrådet. Hur ser det framtida uppdraget ut för REKO? Skall fler yrkesgrupper ingå och hur ser REKO:s marknad ut? Hur landstingsledningen och REKO:s kunder tar ställning till dessa frågor påverkar REKO i framtiden och kommer att få betydelse för dess fortsatta utveckling. Lokaler AdmTjänst finns idag på 4 orter fördelade på 7 arbetsplatser. För att uppnå samordningsvinster både ekonomiskt och driftmässigt flyttar sjukresekontoret - Vadstena, Löneservice och Redovisningsservice Motala, till gemensamma lokaler belägna i Motala. Här kommer också att finnas arbetsplatser för Patientadministration och EA/PA-konsulter. Med denna lösning får AdmTjänst en koncentration av arbetsplatserna, vilket är en förutsättning för det fortsatta utvecklingsarbetet.

När vi nu känner att de interna processerna bär och att verksamheten funnit sin roll i ett leverantörsperspektiv så gäller det att ta nästa steg.

7 Adm Rationaliseringar Att ständigt arbeta med organisations- och verksamhetsutveckling med syfte att rationalisera och effektivisera, är ett av målen för serviceverksamheten. Ett sätt att mäta effekterna är att AdmTjänst ej har gjort några prishöjningar på sitt basutbud sedan 1998 och beräknar att även 2002 kunna klara pris- och lönehöjningar genom fortsatt effektivisering. Ett annat område där AdmTjänst bidrar till effektivisering är att via de administrativa systemen frigöra tid för kärnverksamheten. Ett exempel på detta är elektronisk hantering av fakturor. Här beräknar vi att inom en fyraårsperiod ha infört detta hos samtliga produktionsenheter. För att göra införandet attraktivt för kunderna sänker vi priset för fakturahanteringen samt att AdmTjänst påtar sig hela kostnaden för införande, utbildning och support. AdmTjänst vision Under perioden har vi arbetat efter vår vision AdmTjänst det självklara valet av tjänster inom administration, bemanning och kompetensutveckling för verksamheter inom vård, omsorg och utbildning inom regionen Vår vision kommer att gälla även för år De strategiska vägvalen är gjorda och underlättar därmed de operativa besluten i vardagen. Förslag beslut AdmTjänst föreslår Landstingsstyrelsen BESLUTA a t t godkänna budgeten a t t godkänna investeringar med sammanlagt kronor år 2002, kronor år 2003 och kronor AdmTjänst Elisabeth Törnqvist Produktionsenhetschef

effektivisering. Ett annat område där AdmTjänst bidrar till effektivisering är att via de administrativa systemen frigöra tid för kärnverksamheten.

Relevanta dokument

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd