Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Transkript

1 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016

2 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten. Avvikelser HSL Statistiken är inte komplett. Anser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan, Strandvägen, Servicenheten och södra området sjuksköterskor. Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(14)

3 Extraturer och fattasturer Extraturer som är redovisade kommer av ledsagningar, högre arbetsbelastning samt utökningar i samband med dubbelbemanning och ökat antal verkställda timmar. Statistiken är ofullständig. En enhet har en partiell ledighet som är på 34 %, vilket är svårt att tillsätta vikarie för, och skapar fattastur. Samtliga enheter arbetar med årsarbetstid för att minimera antalet extraturer samt fattasturer. Flera har även nollvik under månaden. Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat) Totalt underskott för personalkostnader efter februari månad är -1,1 mkr. Den justerade riktpunkten är efter två månader 16,1 % vilket motsvarar 35 mkr, utfallet visar 36,1 mkr. Orsaker är bland annat omorganiseringen. All personal är ännu inte på plats och några enheter saknar personal som gjort att köp från bemanningsenheten har varit högt. Bemanningsenheten har ett mindre överskott för perioden. Den korta sjukfrånvaron är fortfarande hög och kostar enheterna mycket. Arbete görs i rehab-processen för att förbättra läget. De enheter som har hög korttidsfrånvaro dras också med underskott. Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(14)

4 På grund av omorganisering inom förvaltningen finns det kunder kvar på Kvarnbacken, där det inte finns någon budget. Beräknat underskott under första halvåret är beräknat till -1 mkr. Under februari månad påbörjades arbetet med att göra en neddragning av personal på Smeden. Två permanent boende flyttade till andra särskilda boenden i början av mars. From gjordes en neddragning från 4,3 årsarbetare till ca 2,7 årsarbetare. Planerade åtgärder är ännu en schemaförändring framöver. Nuvarande schema godkändes enbart denna 6-veckorsperiod av Kommunal. Schemaändringen samt minskning av antal helg-pass kan leda till att sysselsättningsgraden kommer behöva ökas. Trygghetsboendet har krävt mer personal än beräknat och skapar underskott på Södra området som även har fått utökat verkställighet i hemtjänsten Köpta timmar av bemanningsenheten Riktpunkten för de köpta timmarna från bemanningsenheten är i januari 10,6 % vilket motsvarar timmar. Antalet köpta timmar uppgår till 7 680, vilket är fler än budgeterat. I december bokades h. Omorganiseringen kan vara en bidragande orsak till antalet köpta timmar. Några enheter har vakanta tjänster och andra har fått utöka eftersom behovet funnits. Särskilt boende och hemtjänsten har ungefär lika stort underskott. Korttiden har haft extra turer insatta eftersom antalet korttidsboende är 3-4 personer fler till antalet än normalt. Enheterna arbetar så långt de kan med årsarbetstid och täcker för varandra. På södra området har trygghetsboendet haft hög belastning, Personal från Madesjögläntan har gått över till hemtjänsten och hjälp till, vilket skapar behov att köpa timmar från bemanningsenheten till Särskilt boendet. Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(14)

5 Verkställda timmar i särskilt boende och hemtjänst De verkställda timmarna uppgår i februari till st. Fördelat mellan hemtjänst och särskilt boende enligt följande; h respektive h. Hemtjänsten står för 55 % av de verkställda timmarna. Januari månad 2016 är inte mätbar, då omorganisationen trädde i kraft mitt i månaden. Det blir ingen tillförlitlig statistik. Jämförelse görs med december 2015, då det var verkställda timmar. Februari månad har 11 % förre timmar (-2 619) jämfört med december. Eftersom antalet dagar är färre i februari görs även jämförelse med februari 2015, som då hade h. Februari 2016 har 6 % färre timmar verkställt jämfört med februari 2015 trots skottdagen. Särskilt boende har 523 timmar färre i februari än december, det har varit sex tomma lägenheter på Strandvägen under delar av februari, de som är nyinflyttade har ett lägre vårdbehov än höstens kunder. Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(14)

6 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Prognos per den 29/2 är, tkr. Orsaken till avvikelsen är personalkostnader och sparbetinget. Sparbetinget avser tkr och övrig del av underskottet i prognosen består av tkr som avser sex månaders personalkostnader med nuvarande bemanning på smeden, vilken inte är budgeterad. Faktiska underskott som ses är hyra för trädgårdsvillan samt ökade kostnader för städ på Almen. Semestervikariebudgeten är för år 2016 budgeterad med 5 veckor per tjänst (gäller omsorgsassistenter). Enheterna har i årets budget fått 15 dagar per tjänst att ta in personal från bemanningsenheten vid frånvaro. Total budget för enheterna är 11,8 mkr. Utfallet efter två månader visar underskott med 2,5 mkr. Delvis beror underskott på influensatider. Även en del extraturer finns i verksamheten vilket också belastar denna budget. Enheterna köper färre timmar än samma period föregående år. De verkställda timmarna uppgår i februari till st. Fördelat mellan hemtjänst och särskilt boende enligt följande; h respektive h. Hemtjänsten står för 55 % av de verkställda timmarna. Februari månad har 11 % färre timmar (-2 619) jämfört med december. Eftersom antalet dagar är färre i februari görs även jämförelse med februari 2015, som då hade h. Februari 2016 har 6 % färre timmar verkställt jämfört med februari 2015 trots skottdagen. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(14)

7 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Södra Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Korttidsverksamheten är budgeterad med tjänster att täcka de platser som finns i dagsläget. Personalkostnaderna ligger enligt riktpunkt. Under perioden har det varit en del extraturer p.g.a. hög beläggning. Det har tagits många korttidsbeslut och det har varit överbeläggning vissa perioder. Dagverksamhet och den öppna verksamheten har en budget i balans. Södra Hemtjänsten är ett område som fått utökning av verkställda timmar under perioden, främst landetgruppen, vilket även påverkar nattorganisationen. PAN-anställningen upphör from och ger ett mindre överskott till totalen. Madesjögläntan visar underskott för perioden delvis på p.g.a. att man övertagit tre ärenden från trygghetsboendet. Detta gav högre arbetsbelastning, vilket inte är budgeterat på Madesjögläntan. Vikarier lämnades över till hemtjänsten vilket medförde ökat köp av bemanningsenheten till boendet som då i sin tur istället saknade vikarier. Målet är att minska dessa resursturer allt eftersom behovet minskar. Verksamheten med sjuksköterskorna är just nu i rörelse, tjänster är inte tillsatta och gör att kostnaderna för köp av bemanningsenheten är höga. Prognosen är svårberäknad och beror på rekryteringsmöjligheterna. Västra Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(14)

8 Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Totalt På västra området finns några kunder kvar på Kvarnbacken, vilket är obudgeterat och skapar underskott. beräknat på första halvåret är ett underskott av 1 mkr. Arbete görs med att få ihop ett fungerande schema. I Orrefors är det mycket sjukfrånvaro och en del extra turer p.g.a. hög arbetsbelastning. Demensboendena har underskott av 400 tkr. Sjuksköterskor, rehab och admin ligger bra till. Någon tjänst är inte tillsatt vilket skapar överskott. Kostnader för köp av nyckelskåp ger ett mindre underskott i driften samt avsaknad av budget för hyra av Trädgårdsvillan, årshyran är 60 tkr. Norra Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Alsterbro/Bäckebo/Fröjdekulla: Höga kostnader för köp av bemanningsenheten efter de två först månaderna. Delvis kommer det av omorganisering och att det saknas personal på ordinarie tjänster. Särskilt boende Almen: Bokning av bemanningsenheten är hög på enheten och skapar tillsammans med en hög kostnad för ob underskottet. Norra hemtjänst: höga kostnader för personalen, nattverksamheten plusresultat, men tjänster ska flyttas här ifrån till södra området. Övergripande Norra: Städkostnaden för Almen är högre än budgeterat och förväntat underskott är 50 tkr. Avtalet för städning av Fröjdekulla är inte klart, då justeringar behöver göra eftersom delar av fastigheten inte längre används av äldreomsorgen. I övrigt är kostnaderna i balans. Östra Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Strandvägen dras med mycket sjukfrånvaro av det korta slaget där det inte finns möjlighet till att tillsätta timvikarie. Köp från bemanningsenheten skapar underskott. Natten har för tillfället två vakanta tjänster som skapar ett överskott. Östra hemtjänst har haft regelbunden omsorgstyngd, arbetet omfördelas och har kunnat nollvicka en del, samt löser med årsarbetstiden. Positivt ekonomisk resultat efter två månader Övergripande Östra: Sjuksköterskorna visar ett underskott, vilket kommer av introduktionskostnader för en ny sjuksköterska. För rehabilitering är det ett överskott till följd av vakant tjänst. Bemanningsenheten Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(14)

9 Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Bokade timmar februari månad uppgår till totalt varav timmar avser äldreomsorgen. det är 11 % mindre än samma månad föregående år. Kvaltimmarna är 272 det och motsvarar 2,7 %. Resultatet efter två månader visar överskott med 290 tkr då personalkostnaderna är lägre än budget. Att ge en prognos för bemanningsenheten för år 2016 är svårt då verksamheten kommer avvecklas under året. Förvaltningsgemensamt Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Här ligger årets sparbeting om tkr. Efter två månader tas hela sparbetinget upp som underskott. Omsorgsintäkterna har ett lägre utfall än budgeterat vilket undersöks, just nu är underskottet 164 tkr. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Investering OMS ,7% Totalt Investeringsbudget består år 2016 av ramtilldelning av tkr samt återstående medel från år 2015 motsvarande tkr. De kvarvarande medlen avses att användas för kostnader i samband med inköp och implementering av planeringssystem. kostnaden för året avser kontorsmöbler/inventarier. Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 9(14)

10 Avtalstrohet Avtalstrohet Köptroheten uppgår för februari uppgår till 91,6 %, internt fördelat i förvaltningen enligt nedan: Centralt 95,1 %, Södra: 100 %, Västra 74,9 %, Norra 99,9% samt Östra 94,1 %. Omsorgsförvaltningen klarar måluppfyllelsen i februari månad i samtliga områden utom västra. Utöver hjälpmedel är det inköp av arbetskläder i Kommissionsaffären som inhandlats utanför avtal. Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 10(14)

11 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Den totala frånvaron i februari var 11,2 %. Det är en ökning från föregående månad, med 1,6 %. Februari månad har präglats av influensor och kräksjuka. Det är sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid och hänger inte ihop med nyckeltalen för korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 11(14)

12 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Nyckeltalet visar antal personer med mer än sex sjukfrånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna i relation till antalet anställda. Utfallet för februari är 16,1 % eller uttryckt i antal personer, 97. Trots att åtgärder och motiverande insatser sker ute i verksamheterna pendlar den upprepade korttidsfrånvaron mellan % månatligen. Förändrad organisering av omsorgsassistenternas arbete trädde i kraft Ett syfte med förändringen är att sänka stressnivån i arbetsdagen för denna yrkesgrupp. Om det ger effekter blir synligt underr året. Nedan tabell över utfallet per enhet/område i februari: Enhet Antal med upprepad korttidsfrånvaro Chefsf. 0 Förvaltningsadm. 0 Bemanningsenheten 7 Norra 1, Alsterbro 3 Norra 2, Almen 3 Norra 3, Norra hemtjänst 7 Norra omr. 1 Södra 1, Korttid, dagvht mm 5 Södra 2, Madesjögläntan 9 Södra 3, Södra hemtjänst 8 Södra omr. 0 Västra 1, Orrefors 11 Västra 2, Kvarnbacken demens 10 Västra 3, Västra hemtjänst 6 Västra 4, serviceenheten 0 Västra omr. 0 Östra 2, Strandvägen 15 Östra 3, Östra hemtjänst 12 Östra omr Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 12(14)

13 Sjukskrivning 28 dagar eller mer Nyckeltalet visar hur stor andel som varit sjuka mer än 28 dagar. Utfallet för januari är 4,51%, uttryckt i personer 27, vilket är under målvärdet. Utfallet är försumbart högre sedan föregående månad (0,04 %). Det är inte denna typ av sjukskrivning som omsorgsförvaltningen har bekymmer med. Omsorgsförvaltningen har klarat måluppfyllelsen för februari månad. Nedan antal anställda per enhet/område: Enhet Antal med långtidsfrånvaro Chefsf. 0 Förvaltningsadm. 1 Bemanningsenheten 2 Norra 1, Alsterbro 1 Norra 2, Almen 0 Norra 3, Norra hemtjänst 0 Norra omr. 3 Södra 1, Korttid, dagvht mm 0 Södra 2, Madesjögläntan 1 Södra 3, Södra hemtjänst 2 Södra omr. 1 Västra 1, Orrefors 3 Västra 2, Kvarnbacken demens 4 Västra 3, Västra hemtjänst 2 Västra 4, serviceenheten 0 Västra omr. 2 Östra 2, Strandvägen 4 Östra 3, Östra hemtjänst 1 Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 13(14)

14 Enhet Antal med Östra omr Omsorgsnämnd, Månadsrapport Ekonomi och Personal 14(14)