Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014

Transkript

1 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014

2 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 9 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(10)

3 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Riktpunkt för utfall i relation till budget. Utfall totalt för teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 87 %, vilket motsvarar tkr jämfört med budget. Övriga jämförelser mot riktpunkten 83,3 %: intäkter 87 %, kostnader totalt 87 % inklusive personalkostnader 82 %. Prognosen för helåret är ett utfall något över budget, -282 tkr. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Prognosen för helåret är ett utfall något över budget, -282 tkr. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(10)

4 Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Avvikelsen när det gäller personalkostnader samt övriga kostnader förklaras till stor del av att tjänsten som fastighetschef varit vakant under årets första 10 månader (eg. personalkostnader) och har upprätthållits med konsulttjänster (redovisas som övriga kostnader) med färre timmar. Energirådgivartjänsten bemannas också med konsult. De höga övriga kostnaderna beror även bl.a. på högre IT- och telefonkostnader än budgeterat, samt på kostnader för personalrekrytering. Fastigheter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter: Årsprognos enl budget bör hållas Personalkostnader: Något lägre årskostnad med anledning av att vakanta tjänster ej återbesatts. Fn hårt tryck på driftbemanningen. Fastighetspaketets ev försäljning beaktas innan tillsättning. Övriga kostnader: Bedöms ligga enligt budgeterad plan resten av året. Sport- och Fritid Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Resultatet efter tio månader är något över riktvärdet. Uppföljningen fördelad på de olika Sport- och fritidverksamheterna: 2330 Camping har förbrukat 111 %. Elkostnader för vattenfontän Linnéasjön kommer som intäkt november månad Gemensamma kostnader fritid har förbrukat 88 % och de flesta bidrag är utbetalda Idrotts- och fritidsanläggningar har förbrukat 86 %. Höga el- och fjärrvärmekostnader, framförallt för ishallen. Blir svårt att hålla budgeten då inga extra driftpengar tilldelades projekt Victoriaområdet, enligt projektdirektivet. Förhoppningsvis mild vinter och mycket uthyrning. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(10)

5 3580 Simhallen har intäkter på 87 % och utgifter på 82 %. Städservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Personalkostnaderna ligger över riktvärdet, övriga kostnader ligger under riktvärdet. Totalt nu ett överskott och bedömningen är att verksamheten lämnar ett mindre överskott Flera nya uppdrag förklarar höga personalkostnader och ökade intäkter. Mark och Service Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Personalkostnaderna följer budget. Ökning på både intäkter och övriga kostnader ger dock ett något lägre resultat. Måltidsservice Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Personalkostnaderna ligger i fas med budget och vi tror beräkningen kommer att hålla. Vi får in mindre intäkter än beräknat i budget men har också lägre övriga kostnader än beräknat, vilket gör att årets budget kommer hålla om inget oförutsett inträffar. Planering Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Totalt ligger planeringsverksamheten på 11 % över riktvärdet, prognosen på årsbasis är dock att kostnaderna kommer att överskridas pga ökade konsultkostnader i samband med framtagande av fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(10)

6 Myndighet Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Totalt efter 10 månader ligger resultatet över riktvärdet. Prognosen på årsbasis är dock att intäkterna inte når upp till budget. Årsavgifterna har givit lägre intäkter än budgeterat med anledning av den nya miljöbalkstaxan (KF ) där ett antal tillsynsobjekt har försvunnit. Trots att timkostnaden ökat med över 10 % räcker inte det för att korrigera för det minskade antalet tillsynsobjekt. Personalkostnaderna kommer att underskrida budget något. Övriga kostnader överskrider budget. Detta beror till största delen på ett ökat behov av bostadsanpassningsbidrag där budgeten överskrids med ca 500 tkr. Eftersom detta är händelsestyrt har vi budgeterat från tidigare års utfall vilket inte stämmer för år Under oktober månad blev utfallet av intäkter endast 66 % av budget medan kostnaderna var 91 % av budget. er om respektive enhets resultat (jan - okt): Tillståndsenheten ligger något efter med såväl kostnader som intäkter. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidragen ligger hittills 18 % högre än budgeterat och kommer att öka än mer i slutet av året. Byggenheten ligger något efter med såväl intäkter som kostnader. Här kan vi, med anledning av att viss fakturering återstår, förvänta oss lite mer intäkter än budgeterat. Hälsoskydds-, miljö- och livsmedelsenheternas intäkter är större än och kostnader är lägre än budget. Intäkterna kommer under årets sista månader att vara klart under månadsbudget. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbrukat (ack.) % 1311 Ramanslag Hissar BAB % 1316 Ramanslag GIS o kartsystem % 1317 EDP Vision, ärendesystem % 1318 GPS-mottagare % 1424 Ramanslag Fritid % 2501 Försäljning o köp anl.tillg Reservkraft Tillgänglighet handikappade Div inv fastighetsavd Mindre ombyggn fastigh.förv % 3201 Ramanslag Arbetsmiljö o inventarier % 3202 Ramanslag Måltid % Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(10)

7 Budget Utfall Förbrukat (ack.) % 3205 Ramanslag Städservice % 3278 Målerås försköning parkområde Ramanslag Mark och Service % 3268 Lejonet 5/Trafiksäkerhetsåtgärder 3401 Ramanslag GCM-vägar % Ramanslag gator, vägar, broar % 3403 Ramanslag GC-belysning % 3404 Ramanslag Parker och lekplatser % 3511 Ramanslag Enskilda vägar % 3513 Gång- och cykelplan % 3514 Svartbäcksmåla belysning % 3515 Svartbäcksmåla % 3524 Beläggn ridled Nybro/Orrefors % 3527 Gång- och cykelväg Bjällingsmåla % 3531 Emmabodavägen utredning Madesjövallen Exploatering Rismåla Mindre exploateringsprojekt Exploatering Sveaplan Plattform Hanemåla % 4209 Plattform Örsjö % 4212 Resecentrum Södra delen % 4217 Kombiterminal % 4302 TS-åtg Flygsfors % 4305 Vägkorsning Smedstorp Ramanslag Stads- och tätortsmiljö % 4536 Centralkök Hanemåla Säkerhet särskilda boenden % 4550 Victoriaområdet % 4551 Ramanslag Energieffektiviserande åtgärder fgh % 4552 Förskolelokaler % 4554 Anpassning Arbetsförmedlingen Bowlinghallen Arbetsmiljö % 4556 Madesjöskolan ventilation Lejonet 5/Annexet; ombyggnad % 4558 Åkrahällskolan Gymnasiet 1/Åkrahällskolan; PCB-sanering % 4560 Underhållsprogram Fastigheter Ombyggnad i samband med omorganisation 4562 Åtgärder flödesdebitering fjärrvärme % Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(10)

8 Budget Utfall Förbrukat (ack.) % 4563 Staren 5/Simhallen; Våtbastuaggregat 4564 Staren 5/Simhallen; Ventilation Actic 4565 Ramanslag Skolgårdars lekmiljö fgh 4566 Gymnasiet 2/Åkrahällskolan; Aula ombyggn Gymnasiet 1/Åkrahällskolan; Brand-/utrymn.larm % % % % % 4568 Balder 14; Lastkaj ombyggnad % 4569 Skyltning Balder Projektering fastigheter Totalt % Se utförlig redovisning i samband med delårsbokslut per 31 augusti. Avtalstrohet Avtalstrohet För att kunna öka avtalstroheten mer krävs att det finns fler avtal att vara trogen mot. Stort behov av att öka antalet upphandlare på upphandlingsenheten. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(10)

9 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Administration: 1 medarbetare 50 % sjukskriven. Fastighet: En medarbetare kortare sjukfrånvaro under månaden. Ingen upprepad korttidsfrånvaro, ingen långtidssjukskriven. Städservice - Under oktober månad har totalt tio medarbetare haft sjukfrånvaro. Tre medarbetare har varit borta under en längre period, två medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro och fem medarbetare har enstaka sjukfrånvaro tillfälle. Sport och fritid: Endast enstaka sjukfrånvaro. Lite föräldradagar uttagna. Måltidsservice: Under oktober var det hög korttidssjukfrånvaro pga förkylningar och VAB. Vikarier insatta i största möjliga mån. Dock behöver vi fler timanställda som kan rycka in vid korttidsfrånvaro. Mark o Service har en person som haft korttidsfrånvaro samt en med deltidsfrånvaro. Rehabmöte genomfört med en medarbetare. Planering: Under oktober har tre medarbetare haft korttidfrånvaro pga sjukdom. Ingen långtidsfrånvaro. Myndighet: Endast enstaka sjukfrånvaro. Lite föräldradagar uttagna. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 9(10)

10 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Administration: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Fastighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro Städservice: Två medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro. Sport och fritid: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Måltidsservice: Fyra medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Tidig rehab genomförd. Planering: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Mark o Service har en person som haft korttidsfrånvaro samt en med deltidsfrånvaro. Rehabmöte genomfört med en medarbetare. Myndighet: Ingen upprepad korttidsfrånvaro. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Administration: 1 medarbetare sjukskriven 50 % Fastighet: Ingen långtidssjukskriven. Städservice: I medarbetare sjukskriven 25 %. Sport och fritid: Ingen långtidssjukskriven. Måltidsservice: 1 medarbetare är sjukskriven 50 %, 4 medarbetare är sjukskrivna 100%. Mark o Service har haft en person borta mer än 28 dagar. En person sjukskriven 25%. Planering: Ingen långtidssjukskriven. Myndighet: Ingen långtidssjukskriven. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, Månadsrapport Ekonomi och Personal 10(10)