Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Transkript

1 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016

2 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 9 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 9 Sjukskrivning 28 dagar eller mer Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(10)

3 Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(10)

4 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Utfallet är i nivå med riktpunkten 25 procent. Det är dock ett flertal intäkter som inte är redovisade varför utfallet på intätktssidan är lågt. Personalkostnaderna och övriga kostnader ligger relativt lågt. Prognosen är att hålla budgetramen. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Utfallet i linje med riktpunkten 25 procent. Personal och övriga kostnader ligger lågt i utfallet. Dock saknas ett flertal intäkter som gör att utfallet totalt blir högre. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(10)

5 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Prognosen för året är att hålla budgetramen. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Kommunledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Både personal- och övriga kostnader ligger lågt i utfallet, men en del av kostnaderna är engångskostnader och kommer senare under året. Prognosen är att hålla budget. Administrativa Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Ett flertal intäkter är inte redovisade ännu, kommer längre fram under året, exempelvis telefoni som internfinanseras i kommunen, samt Servicefunktioner. Totala kostnader ligger inom ram. Rekrytering pågår när det gäller strategisk kommunikatör. Integration ligger enligt plan. Prognosen är att hålla budget. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(10)

6 Integration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Integration kostnader ligger enligt plan. Ekonomi Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Ett flertal intäkter är inte redovisade och kommer längre fram under året, exempelvis glesbygdssservice. Personalkostnaderna ligger inom ram, medan övriga kostnader ligger över. Det är inköpsverksamhetens övriga kostnader som fortfarande ligger högt. Prognosen är dock att hålla budget. Personal Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Totala kostnader ligger inom ram. Friskvård och Personalutbildning ligger över budget. Prognosen är att hålla budgeten totalt sett. IT Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Intäkter är inte redovisade, den första faktureringen är under arbete och avser bolagen. Personalkostnaderna ligger inom ram, medan övriga kostnader ligger över. Ökade kostnader främst beror på att antalet datorer ökar och att antalet tjänster till förvaltningarna ökar. Prognosen är dock att hålla budget. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(10)

7 Räddningstjänst Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Inga större och kostsamma händelser har inträffat under perioden. Arbetet med nya organisationen håller på och kostnad för detta är i nuläget inte klart, prognos för detta finns. Anställningstester är i slutskedet. Nytt släckfordon är levererat och tagen i bruk. Näringsliv Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Näringslivsavdelningen planerar för närvarade verksamheten för året. Prognosen är att hålla budget. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Kommunstyrelse Inkl tb Ekonomiavdelning 0 4 -Personalavdelning Modul till personalsystemet -IT-avdelning Administrativ avdelning Räddningstjänst Slutbetalning av släckbil Totalt % IT-avdelningen har inte kommit igång med förändringsarbete. De flesta investeringarna hamnar under andra hälften av året. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(10)

8 Avtalstrohet Avtalstrohet Målet om 95 procents avtalstrohet nås inte i mars. Utfallet är 90 procent och det är kommunledning och räddningstjänst som inte klarar målet. Men det är låga belopp som får stor effekt. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(10)

9 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Hälsotalet i mars avser februari 2016 månads sjukfrånvaro. Inget att kommentera. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 9(10)

10 5 personer har uppnått 6 sjuktillfällen eller fler de senaste 12 månaderna. Sjukskrivning 28 dagar eller mer En person har haft sjukfrånvaro 28 dagar eller mer. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 10(10)