VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012

Transkript

1 Ärende 11

2 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012

3 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämndens resultat för år 2012 i den löpande verksamheten beräknas till cirka -13 mnkr, vilket ligger i närheten av den fastställda budgetens underbalansering (-14,5 mnkr). Det finns planerade engångssatsningar till en kostnad på 4,8 mnkr, vilket innebär att nämnden under 2012 tar i anspråk 17,8 mnkr ut eget kapital. Resultatet är 3 mnkr sämre än vid den förra officiella prognosen efter april månad. Totalt sett går hela utförarverksamheten ihop. Biståndskontoret kommer att redovisa ett överskott, främst inom hemtjänst och vissa LSSinsatser. Hemtjänstens volym väntas bli något lägre än budgeterad nivå medan antalet ärenden inom LASS hamnar kring budget. Den beviljade timvolymen efter augusti visar en minskning med 1,3 procent jämfört med fjolåret. Augusti månads timnivå ligger under motsvarande månad i fjol, nu med 0,4 procent. Inom personlig assistans har vi haft en viss ökning av antalet ärenden under våren. Under augusti ligger vi kvar på 131 ärenden. Det finns för närvarande inga ärenden som väntar på kassans beslut. Jämfört med augusti 2011 har antalet ärenden ökat med två. Den budgeterade volymen uppgår till 131 ärenden. Assistansärenden med kommunal finansiering har minskat med ett ärende och 60 timmar. Inom LSS-boende finns det sex ärenden som inte är verkställda. Kösituationen inom äldreomsorgen har lättat genom omstruktureringen av korttidsplatser på Resurscentrum till vårdboendeplatser. Samtidigt ökar antalet nya ärenden snabbare än vad omsättningen skapar nya platser. I augusti omsattes 19 ärenden och det tillkom 26 nya. Trycket på växelvårdsplatser har också ökat från 38 beslut till 47 från januari till augusti. Den ekonomiska redovisningen efter augusti visar att äldreomsorgen har ett överskott på 3,6 mnkr, 0,6 mnkr mer än i juli. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 1,2 mnkr, 0,3 mnkr lägre än i juli. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 16,1 mnkr efter augusti. Resultatet är 3,8 mnkr sämre än i juli och tappet är större än under de fyra första månaderna. Samtidigt störs bilden av att personlig assistans skall redovisa ett sämre resultat under sommaren, då verksamheten belastas med semesterkostnader och ersättningen från kassan är lika stor varje månad. Detta semesterunderskott kommer att hämtas in under hösten. Det övriga underskottet beror på att budgeten är anpassad till den lägre resursfördelningen, men organisationen ännu inte har kunnat anpassa sina kostnadsnivåer till den lägre ersättningsnivån. Tapani Savallampi, tel tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till personer i augusti vilket är 73 personer färre än under december Under augusti månad har det fattats 819 beslut avseende 427 personer varav två avslag avseende särskilt boende. 2

4 Hemtjänst Betalda timmar jmf Antal personer med insats Febr ,2% Mars ,2% April ,7% Maj ,4% Juni ,1% Juli ,2% Augusti ,4% Dec T o m maj ,3% Snitt för perioden ,3% Volymbudgeten för betalda timmar är timmar för Under helåret 2011 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka timmar per månad. Augusti siffran är 0,4 procent lägre än motsvarande månad Från och med januari redovisas och ersätts hemhandlingen hos entreprenaden per tillfälle och inte som timmar vilket drar ner timnivån något i år. Volymökningen för augusti beror på fler timmar avseende terminalvård och få korrigeringstimmar genom avdrag. Hemtjänstval Mars April Maj Juni Juli Augusti Tillskott till Attendo Bortfall från Attendo Tillskott till Carema Bortfall från Carema Tillskott till kommunen Bortfall från kommunen Tillskott till Agaten Bortfall från Agaten Kunder i hemtjänstvalet Attendo Carema Karlstads kommun Agaten Summa I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. Från och med januari har Agaten tillkommit som utförare. Antalet kunder totalt inom hemtjänstvalet har minskat under året. Sedan årsskiftet har 11 personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma som tidigare. 3

5 Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg augusti 2012 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser Personer i kö Förändring i kö Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende demensboende. Under augusti har ytterligare 11 platser blivit särskilda boendeplatser och jämfört med augusti 2011 har vi 39 fler platser inom särskilda boenden. Antalet personer som behöver plats på demensboende är 3 färre än i juli månad. Trycket på platser för långtidssjuka har minskat något. För närvarande finns det en ansökan från annan kommun. Omsättningen under augusti var åter lägre och i nivå med februari med 19 platser. Observera att i omsättningssiffrorna ingår också nytillskottet av vårdboendeplatser på Resurscentrum. Exkluderas detta tillskott är omsättningen per månad endast 14 platser i snitt. Detta är ännu lägre än helårssiffran för 2011 (16 platser). Omstruktureringen på Resurscentrum innebär att det blir svårare att få en korttidsplats framöver. En kraftig ökning av antal beviljade växelboendebeslut medför samtidigt att det är svårare att omvandla fler platser till permanentboende. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december ,4 1,5 2,8 april ,8 2,2 2,4 maj ,0 2,3 1,6 juni ,6 1,0 1,3 juli ,4 1,7 2,1 augusti ,0 1,6 3,2 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna har åter ökat avseende plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom är knappt två månader. Men man måste beakta att siffran påverkas av att en del personer har tackat nej till erbjudanden, sju personer tackade nej. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under augusti enbart fem platser och för dementa var det tio platser. Antal platser som omsatts hittills i år är i snitt 19 platser per månad att jämföra med 25 platser i snitt per månad under samma period Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under augusti månad var sju personer mer än omsättningen. Trygghets- Växelvård plats maj juni juli aug

6 Av trygghetsplatserna används 55 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 45 procent i januari. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 47 procent att jämföra med 42 procent i januari. 73 personer är inskrivna i dagverksamhet för dementa Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst ,7% Hemtjänst stimulansbidrag ,3% Servicehus ,2% Servicehus stimulansbidrag ,7% Gruppboende ,3% TOTAL BUDGET ,8% Redovisningen av timmarna släpar normalt cirka en månad. Här är till och med juli Nivån på budgeterade timmar är lägre än år Handikappomsorg Inom LSS-området har det under juli månad fattats 55 beslut rörande 54 personer. Av besluten har 54 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut. Åtta beslut avser helt nya personer. Under perioden har 20 insatser avslutats Boende med särskild service Jan 2012 Aug 2012 Antalet boresurser Antal beslut om boende Antal verkställda beslut Antal ej verkställda beslut 6 6 I besluten ingår fyra SoL-beslut. 44 procent av besluten avser kvinnor. Det finns sex personer på väntelistan samt sju förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det tre lediga bostäder inom LSS. Fyra köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det 12 boendebeslut avseende barn och ungdom varav sex är köpta platser och en familjehemsplacering. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I juli 2012 uppgår antalet beslutade ärenden till 131, varav 55 procent i privat regi. Budgeten för 2012 omfattar 131 ärenden och timmar i egen regi. Budget för egen regi är 563 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 569 tim/person och månad. I aug finns det inga ärenden i avvaktan på beslut men ett beslut om utökning avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är åter 18 personer med totalt 807 tim/vecka. Beslut på tillfällig utökning har minskat till sju samtidigt som insatsen är 82 tim/vecka och 282 tim/period. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 257 beslut avse- 5

7 ende daglig verksamhet avser 50 procent kvinnor. Under augusti har biståndskontoret resursfördelat till utförandeverksamheten för 204 personer. Boendestödsbesluten uppgår till 53 och det är en mindre än januari månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 56 timmar i veckan. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 6,5 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 346 timmar/vecka, en ökning med 104 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt och likaså ledsagare med 37 respektive 118 personer. Beslut om kontaktperson ligger på 226 varav 52 procent avser kvinnor, här finns även 3 SoLbeslut. Roger Granat, tel roger.granat@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har minskat från kalenderdagar i juli till 870 kalenderdagar i augusti. Mellanperioden har ökat från 559 dagar till 758 dagar och långtidsfrånvaron ökat från 779 dagar till 888 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna mot förgående månads kalenderdagar. Jämfört med augusti 2011 är den sammanlagda sjukfrånvaron 23,7 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i augusti 1,32 dagar och per anställd och år 18,1 dagar. Under månaden var 236 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 323 personer Augusti Augusti Augusti Augusti Augusti Sjuk dag Sjuk dag Sjuk dag Total per månad

8 Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för augusti månad var timmar. Detta motsvarar cirka 14 årsarbetare, en minskning med 3 årsarbetare från förgående månad. Antal anställda Antalet timanställda under augusti var 649 årsarbetare, en ökning med 269 årsarbetare från juli månad. Lena Jonsson, tel lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

9 Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2011 tom tom Kostnader Intäkter Summa Budget Budget Redovisning 2012 tom tom Kostnader Intäkter Summa Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari januari januari januari april maj juni juli augusti Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari januari januari december januari april maj juni juli augusti

10 Redovisning Nettobudget Avvikelse Verksamhet Utfall Budget Årsbudget jan-aug Återstående Förbrukat Jan - Aug Jan - Aug budget % VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE % CENTRAL FÖRVALTNING % LOKAL FÖRVALTNING % FÖRENINGSBIDRAG % GEMENSAM VERKSAMHET % HÄLSO O SJUKVÅRD % KORTTIDSBOENDE % HEMTJÄNST % HEMSJUKVÅRD (SSK) % VÅRDBOENDE (ÄO) % PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS % PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS % LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS % KORTTIDSVISTELSE LSS % FAMILJEHEM LSS DAGVERKSAMHET % BOENDE BARN OCH UNGA LSS % BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS % BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS % DAGLIG VERKSAMHET LSS % ÖPPEN VERKSAMHET ÄO % ÖPPEN VERKSAMHET LSS % FÄRDTJÄNST % NYSTARTSJOBB % Riktpunkt 67%