Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016
|
|
- Anna Ek
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016
2 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)... 4 Köpta timmar av bemanningsenheten... 5 Verkställda timmar i särskilt boende och hemtjänst... 6 Driftsredovisning... 7 Driftsredovisning per område/förvaltning... 8 Investeringsredovisning Avtalstrohet Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 2(14)
3 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Nyckeltalet är under utveckling och statistiken är inte komplett. Avvikelser HSL Nyckeltalet är under utveckling och statistiken är inte komplett. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 3(14)
4 Extraturer och fattasturer Omsorgsnämnd Juli månad saknar statistik då det är semestertider. statistiken är således ej komplett. De extraturer som är redovisade kommer främst av ledsagningar, utbildning/startpaket samt något vak. I vissa områden finns det extraturer på grund av ökad vårdtyngd, och till det dubbelbemanning. Fattasturer finns på en enhet, vilken har en partiell ledighet som är på 34 % det är svårt att tillsätta vikarie för denna. Enheterna som har årsarbetstid arbetar hela tiden med den för att minimera antalet extraturer samt fattasturer. Flera har även nollvick under månaden. Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat) Omsorgsnämnd Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 4(14)
5 Totalt underskott för personalkostnader efter juli månad är -1,1 mkr, vilket är en förbättring med 800 tkr sedan föregående månad. Den justerade riktpunkten är efter sju månader 57,5 % vilket motsvarar 125,1 mkr, utfallet visar 126,2 mkr. Orsaker till underskottet är bland annat fler tjänster inom särskilt boende på södra området samt norra området. Trygghetsboendet behöver mer resurser än planerat efter den nya organisationen. På norra området har en ny nattpatrull skaptas för att möta behovet som finns, personalen arbetar över samtliga områden. Positivt resusltat genereras av att Östra området har vakanta tjänster och går med överskott. Inom rehabilitering har det funnits vakantatjänster som också ger överskott. Den korta sjukfrånvaron är fortfarande hög och påverkar enheternas kostnader. Arbete görs i rehab-processen för att förbättra läget. Till och med maj månad har det funnits omsorgstagare kvar på Kvarnbacken. Enheten fick i 2016 års budget inga medel till personalkostnader då platserna skulle ha varit avvecklade. Utfallet för detta visar en kostnad utöver budget med drygt 800 tkr. Personal är efter hand omflyttade till hemtjänsten på västra området där de täcker upp extraturer och vakanser. Rörelse och vakanser på sjukskötersketjänster gör att kostnaderna är höga. Introduktionskostnaderna är nödvändiga och behövs då de nyrekryterade sjuksköterskorna ska börja sitt arbete. Köp från bemanningsenheten har behövts göras för att täcka upp för de vakanta tjänsterna som funnits under året. Detta har varit mer kostsamt år 2016 jämfört med samma period För att klara sommarens verksamhet har hyrsköterskor tagits in från bemanningsföretag. Kostnaden belastar driftbudgeten. Köpta timmar av bemanningsenheten Omsorgsnämnd Budgeterad riktpunkt för de köpta timmarna från bemanningsenheten är i juli 60,9 % vilket motsvarar timmar. Antalet köpta timmar uppgår till Enheterna arbetar så långt de kan med årsarbetstid och täcker för varandra. Kortare sjukfrånvaro gör att bemanningsenheten används. På grund av vakanser bland sjuksköterskorna har fler timmar bokats 2016 än jämfört med samma period 2015.mfört med Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 5(14)
6 Verkställda timmar i särskilt boende och hemtjänst Omsorgsnämnd De verkställda timmarna uppgår i juli till i juni var det timmar. Antalet timmar per dag för juli var st likaså för juni. Fördelningen mellan hemtjänst och särskilt boende är enligt följande; h respektive h. Hemtjänsten står för 51 % av de verkställda timmarna. Under 2015 hade hemtjänsten ett medel på 51 %. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 6(14)
7 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Prognos per den 31/7är, tkr Orsaken till avvikelsen är personalkostnader, minskad matdistribution och sparbetinget. Sparbetinget avser tkr och övrig del av underskottet i prognosen består av 800 tkr som avser personalkostnader med den dåvarande personalstyrkan som krävdes för att bedriva verksamheten på Kvarnbacken, vilken inte är budgeterad. Personalkostnaderna på Almen och Madesjögläntan bidrar till underskottet. Positivt resultat finns inom hemtjänsten östra och norra. Faktiska underskott som ses i driften är hyra för trädgårdsvillan (60 tkr) samt ökade kostnader för städ på Almen (50 tkr). Prognostiserat underskott för matdistribution och kosten på särskilt boende är tkr. Detta är på grund av färre antal köpta portioner än beräknat (16 portioner/dag) och ökade kostnader till kostverksamheten. Enheterna har i årets budget fått 15 dagar per tjänst att ta in personal från bemanningsenheten vid frånvaro. Total budget för enheterna är 11,8 mkr. Utfallet efter sju månader visar underskott med 5,8 mkr. Delvis beror underskottet på sjukfrånvaro. Även en del extraturer finns i verksamheten vilket också belastar denna budget. Enheterna köper färre timmar än samma period föregående år. De verkställda timmarna uppgår i juli till st. Fördelat mellan hemtjänst och särskilt boende enligt följande; h respektive h. Hemtjänsten står i juli för 51 % av de verkställda timmarna och på helår för 51 %. Antalet verkställda timmar är 4800 färre i juli månad 2016 än samma period föregående år. Hemtjänsten har färre timmar i juli 2016 jämfört med juli månad föregående år. Särskilt boende är inte jämförbart mellan åren då det fanns fler boendeplatser i maj 2015 jämfört med idag. En genomlysning pågår i förvaltningen i syfte att kvalitetssäkra uppgifterna om verkställda timmar. Signaler talar för att de inte är helt tillförlitliga. Observandum i verksamheterna: Två korttidsplatser har varit öppna i Fröjdekulla, vilka inte är budgeterade. På Kvarnbacken har det till och med maj månad funnits hyresgäster, vilket genererat kostnader av 800 tkr utöver budget. En ny nattpatrull har startats för att klara av ökat behov i hemtjänsten. Prognos för semesterperioden för sjuksköterskorna är beräknad till 900 tkr utöver budget. Antalet korttidsplatser är förnärvarande 31 st, budget avser 26 platser och antalet ska sänkas under kommande år. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 7(14)
8 Riktpunkt för utfall i relation till budget. Omsorgsnämnd Utfallet för juil månad är 136 mkr vilket motsvarar 61,6 % av budgeten. Den raka riktpunkten är 58,3 %. Kostnaderna består till största delen av personalkostnader som motsvarar 93 % av det totala utfallet. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Omsorgsnämnd Utfallet efter sju månader visar en prognos på -12 mkr, det motsvarar 105,4 % av den totala riktpunkten på 100 %. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 8(14)
9 Södra Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Prognosen för södra området har förbättrats något i och med att intäkterna är större för kottidsverksamheten till följd av att fler korttidsplatser är öppna. Nuvarande prognos är -209 tkr. Korttidsverksamheten har den senare tiden haft överbeläggning, fem extra platser har skapats utöver de 26 som det finns budget för. Extraturer på kvällar och helger har varit tvunget p.g.a. att det blivit stökigt när det är överbeläggning. Överbeläggning och extraturer gör att personalkostnaderna ökar och beräknat underskott är nu tkr. Dagverksamhet och den öppna verksamheten har en budget i balans, som kommer ge överskott vid årets slut. Beräknad prognos 373 kr. Glädjande är att det kommer in fler ärenden. Södra hemtjänsten är ett område som fått utökning av verkställda timmar, främst landetgruppen, vilket även påverkar nattorganisationen. I landetgruppen kommer utökning behöva göras, vilket görs genom att öka antalet tillsvidareanställda med 3-4 tjänster. I de två andra grupperna kan tjänster sparas då det är mindre verkställda timmar, resultatet ser i dessa två grupper bra ut. Underskottet förbättras något och prognosen visar nu -140 tkr. Pananställning som finns budgeterad är avslutad och genererar ett överskott av 160 tkr. Madesjögläntan visar underskott för perioden delvis på p.g.a. att ärenden övertagits från trygghetsboendet. Överanställning har gjorts på Madesjögläntan dessa resurser används nu för att täcka det behov som tagits över från hemtjänsten i form av trygghetsboendet. I dagsläget handlar det om 5 tjänster. Justering av de övertaliga tjänsterna kommer inte kunna göras förrän efter november månad. Prognosen är nu tkr. Hög personalomsättning bland sjuksköterskorna, vilket gör att det inte är möjligt att gå kort samt att nyanställningar skapar introduktionskostnader. Vakanta tjänster gör också att kostnaderna för köp från bemanningsenheten är höga då poolpersonalen får gå in och täcka turer innan ny ordinarie personal är introducerad. Prognosen visar -200 tkr. Driften för området innefattar en ej budgeterad intäkt på 730 tkr som avser försäljning av rehab-tjänster till Individ- och familjeförvaltningen. Denna intäkt ger ett överskott, då det inte vid budgeteringen var känt att försäljning av tjänster skulle ske även år Fortsätter Integration att hyra Solrosen kommer överskott av 283 tkr att finnas vid årets slut då endast 6 månaders hyresintäkter är budgeterade. Västra Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Västra området har en prognos efter juli månad på tkr ( tkr). Resultatet är något försämrat sedan föregående månad. Det kommer av att personalkostnaderna på demensboendet är höga. På västra området har det under året funnits permanent boenden på Kvarnbacken, vilket inte är budgeterat och skapar underskott. Nu är platserna avvecklade och det totala underskottet blev 808 tkr. Hemtjänsten på västra området har haft flertalet omsorgstagare med dubbelbemanning och ökat vårdbehov, vilket skapar en del extraturer. Personal som tidigare arbetat på Kvarnbacken har gått på schema i detta område för att täcka upp. Prognosen för västra området exklusive Kvarnbackens är -200 tkr. I Orrefors är det mycket sjukfrånvaro och extra turer p.g.a. hög arbetsbelastning. Prognosen visar ett mindre underskott till följd av att det saknas en tjänst i budet för den elfte platsen som öppnades på särskilt boendet i Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 9(14)
10 april månad. Demensboendena har beräknat underskott av 997tkr för personalkostnader. Att ta i beaktning är att kostnaderna är höga och högre underskott förväntas i och med flertalet extraturer p.g.a. oroliga omsorgstagare. Serviceenheten har efter tre månader överskott, det kommer av att kostnaderna för hjälpmedel inte har varit höga för perioden. Om kostnaderna följer tidigare års trend blir de högre andra halvan av året och budgeten kommer användas fullt ut. Sjuksköterskor, rehab och administration har budget i balans. Någon tjänst är inte tillsatt vilket skapar överskott. Kostnader för köp av nyckelskåp ger ett mindre underskott i driften samt avsaknad av budget för hyra av Trädgårdsvillan, årshyran är 60 tkr. Lokalvården på Kvarnbacken kommer bli dyrare än budgeterat. Norra Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Efter juli månad har Norra området en prognos på -509 tkr ( tkr). Det förbättrade resultatet kommer av att överskott tas upp för personalkostnader inom rehabilitering samt att utfallet för personalkostnader på Fröjdekulla, inom hemtjänsten Alsterbro och hemtjänsten norra ger överskott. Fröjdekulla har höga kostnader för köp av bemanningsenheten efter de första månaderna. Delvis kommer det av omorganisering och att det saknas personal på ordinarie tjänster. Personalkostnaderna har inte längre underskott vilket delvis kommer av att antalet platser fått justeras neråt på grund av renovering. I och med detta används inte hela budgetutrymmet och mindre överskott beräknas. Hemtjänst Alsterbro/Bäckebo har under månaderna som gått kunnat justera ner det överanställning som fanns i förhållande till antalet verkställda timmar. Just nu används inte alla tjänster som finns i budget vilket ger överskott vid årets slut om läget kvarstår. Särskilt boende Almen har i samtliga grupper fler tjänster än vad budgeten räcker till. Det kommer var överanställning fram till och med oktober, då scheman kan ses över. På Almen har det funnits kökstjänster som nu är avslutade och överskott beräknas till 330 tkr. Norra hemtjänst: Höga kostnader för personalen i en av grupperna. Nattverksamheten har plusresultat, men budgeten innefattar 2,25 tjänster för mycket. Dessa används nu istället för att täcka kostnader för den nya nattpatrullen som startats. Det finns ingen egen budet för nattpatrullen. Övergripande Norra: Städkostnaden för Almen är högre än budgeterat och förväntat underskott är 50 tkr. Avtalet för städning av Fröjdekulla är inte klart, då justeringar behöver göras eftersom delar av fastigheten inte längre används av äldreomsorgen. I övrigt är kostnaderna i balans. Kostnaderna för sjuksköterskor under sommaren är beräknad att ge ett underskott med 900 tkr. Vikarier behöver köpas in från bemanningsföretag. I budet finns 1 mnkr för vikarier. Östra Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Östra områdets prognos visar överskott med tkr (645 tkr). Prognosen är förbättrad sedan föregående månad då personalkostnaderna fortsätter att vara låga och att större överskott tas upp inom hemtjänsten. Strandvägen dras med sjukfrånvaro av det korta slaget där det inte finns möjlighet till att tillsätta timvikarie. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 10(14)
11 Frånvaron har minskat den senaste tiden. Köp från bemanningsenheten krävs i de fall det inte går att lösa med årsarbetstid. Personalbudgeten är i balans vilket kommer av att natten för tillfället har två vakanta tjänster. Dessa kommer att tillsättas då behovet finns. Östra hemtjänst har haft lägre omsorgstyngd och har omfördelat arbetet och löser det med hjälp av årsarbetstiden. Det har även gått att nollvicka en del. Vakanta tjänster finns i dagsläget i de tre hemtjänstgrupperna. Övergripande Östra: Sjuksköterskorna visar ett underskott, vilket kommer av introduktionskostnader för en ny sjuksköterska. För rehabilitering är det ett överskott till följd av vakant tjänst. Bemanningsenheten Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Bokade timmar för juli månad uppgår till totalt varav timmar avser äldreomsorgen. Totalt sett är det 18 % färre timmar bokade jämfört med samma månad För äldreomsorgen är det 27 % färre bokade timmar än samma månad föregående år. Kvaltimmarna är 193 st vilket och motsvarar 4,24 %. Omsorg om funktionsnedsatta köper även de färre timmar än samma period Minskningen är totalt timmar vilket motsvarar 18 %. Fördelningen mellan äldreomsorgen och OF är 74 % respektive 26% av de totalt antal bokade timmarna. Prognosen har efter sju månader justerats från noll-resultat till ett visa underskott av 500 tkr. Det är svårprognostiserat i och med avvecklingen. Under sommarmånaderna minskar intäkterna för bemanningsenheten eftersom att enheterna tar in egna sommarvikarier. Vanligtvis kan bemanningsenheten hämta hem mer intäkter under hösten och vintern men eftersom avvecklingen sker kommer man inte hinna hämta hem intäkterna. Förvaltningsgemensamt Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Den förvaltningsgemensamma verksamhetens prognos är på årsbasis oförändrad, dvs. bedömningen är att ingen förbrukning kommer att ske utöver budgetram. Underskott kommer om att årets sparbeting om tkr belastar. Efter sju månader tas hela sparbetinget upp som underskott. Intäkterna för matdistribution inom hemtjänsten ser ut att bidra med ett underskott av 1,2 mkr. Underskottet på matdistributionen kommer av att varje måltid har beräknats per kök och inte beräknat på ett genomsnittligt pris. Det gör att kostnaderna för hemtjänsten blir högre i och med att Kvarnbackens kök är dyrare per portion än Strandvägen. Kvarnbacken levererar hemtjänstens mat. kostnaderna är trots allt de samma och underskottet ska i så fall fördelas annorlunda mellan hemtjänsten och särskilt boende. Underskott kommer då att belasta särskilt boende istället. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 11(14)
12 Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Budget ,6% Totalt ,6% Investeringsbudget består år 2016 av ramtilldelning av tkr samt återstående medel från år 2015 motsvarande tkr. De kvarvarande medlen avses att användas för kostnader i samband med inköp och implementering av planeringssystem. Kostnaden för året avser kontorsmöbler/inventarier. Avtalstrohet Avtalstrohet Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 12(14)
13 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 13(14)
14 Sjukskrivning 28 dagar eller mer Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 14(14)
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Okt 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015
Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Feb 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Feb 2017 Timmar utöver schema... 3 Personalkostnader... 4 Verkställda timmar i hemtjänst... 4 Driftsredovisning... 5 Driftsredovisning per område/förvaltning...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Personal...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Kommunstyrelse Okt 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Kommunstyrelse Okt 2017 Innehållsförteckning Ekonomi...3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Omsorgsnämnd Aug 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Omsorgsnämnd Aug 2017 Innehållsförteckning Verksamhet...3 Timmar utöver schema... 5 Personalkostnader... 5 Verkställda timmar i hemtjänst... 6 Arbetad tid...
Läs merEkonomisk rapport efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merMånadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet. Omsorgsnämnd Jul 2017
Månadsrapport - Ekonomi. personal och verksamhet Omsorgsnämnd Jul 2017 Innehållsförteckning Verksamhet...3 Timmar utöver schema... 5 Personalkostnader... 6 Verkställda timmar i hemtjänst... 7 Arbetad tid...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merEkonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merTertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun
Tertialrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merVård- och omsorgsstyrelsen BUP Kvartal
Vård- och omsorgsstyrelsen BUP 3 2014 Kvartal 3 2014 Utskriftsdatum: 4 november 2014 Innehållsförteckning 1 Vård- och omsorgsstyrelsen... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden...
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs merBUP Vård- och omsorgsnämnden
BUP 3 2016 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1 Vård- och omsorgsnämnden... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 1.4 Åtgärder
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 8 Hälsotal
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merUtgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför
Innehåll Utgångsläget inför budget 2017... 3 Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför 2017... 4 Jämförelse budget 2016 och 2017... 5 Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader...
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merEkonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Läs merEkonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...
Läs merHSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merEkonomisk rapport efter mars månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Läs merEva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, vård- och omsorgschef Malin Hedberg Soini, ekonom
Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Sten-Inge Olsson (S) Ulla Lundh (S) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Jan Klarström (SD)
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017
Månadsrapport - Ekonomi, personal och verksamhet Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Sep 2017 Innehållsförteckning Verksamhet...3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning...
Läs merEkonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden
-04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merRapport om möjligheterna att införa en vikariepool för äldreomsorgen
Norrmalms Stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Sida 1 (5) 2018-11-28 om möjligheterna att införa en Norrmalms stadsdelsnämnd har givit förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna
Läs merKOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Läs merEkonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merProtokoll. Pernilla Boström (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Stellan Andersson (C)
Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00 14:10 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Stellan Andersson (C)
Läs merMånadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Läs merMånadsrapport ekonomi. Nybro kommun
Månadsrapport ekonomi Nybro kommun Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi 2(6) Ekonomi Driftsredovisning Budget helår Förbrukat per den 30 nov 2013 (%) Verksamhetens intäkter
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merEkonomisk uppföljning oktober 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2018-11-09 ON 2018/0126 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning oktober 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merVÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merVård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014
Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.
Läs merKvartalsrapport september med prognos
Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merPernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)
Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl
Läs merVerksamhetsuppföljning SN Augusti, 2018
Verksamhetsuppföljning SN Augusti, 2018 0 Innehållsförteckning Information... 1 Ekonomisk prognos... 2 Externvård, antal pågående insatser och förändring inom året... 4 Vård som verkställs av Vård- och
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos
Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merBokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Läs merANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,
Läs merMånadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT
Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merBudgetuppföljningsprognos BUP , V ård - och omsorgsnämnden
Tjänsteskrive 2017-10 - 24 Handläggare Anki Ekeblad Controllerenheten Diarienummer 2016VON/0130 Vård - och omsorgsnämnden Budgetuppföljnings BUP 3 2017, V ård - och omsorgsnämnden Förslag till beslut Vård
Läs mer2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN
7 2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2018-04-26 ALN 2018-0252 Äldrenämnden Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden
Läs merEkonomisk rapport efter februari månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs merVård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merFredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)
1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merRedovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter
Bilaga 1 Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Resultat för perioden januari-december Verksamhet Grundskola inkl f-klass 4 436-10 009 14 445-21 211-2 167 6
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merVerksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner
Läs mer